监督索引号53092200647500000

　　目录

　　第一部分 云县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　第二部分 云县供销合作社联合社2019年部门预算表

　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　6-2 部门收入总体情况表

　　6-3 部门支出总体情况表

　　6-4 部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6 部门基本支出情况表

　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　云县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　（二）机构设置情况

　　云县供销社内设 1个部门，即：1个独立预算单位 ，2019年人员编制为12人，其中：公务员11人、公勤人员1人、事业人员0人。实有29人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员16人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3、指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　7、承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 259.73万元，其中：一般公共预算财政拨款259.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 259.73万元，其中:本年收入259.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.73万元（本级财力259.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 259.73万元。财政拨款安排支出 259.73万元，其中：基本支出257.73万元，项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：主要用于社会保障和就业支出60.09万元，卫生健康支出11.63万元，商业服务业等支出175.71万元，住房保障支出12.3万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出201.53万元，商品和服务支出19.62万元，对个人和家庭的补助36.57万元（中：基本支出257.73万元，项目支出2万元）。

　　五、市对下转项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门列入市对下专项转移支付项目清单无项目，金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项，金额0万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云县供销社2019年财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出 0 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数2万元减少0万元，都为公务用车运行维护费。

　　1.因公出国（境）费

　　 因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少0万元，我部门2019年无因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，我部门2019年公务用车运行维护费2万元，与2018年预算数一致。

　　3.公务接待费

　　公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，与2018年预算数一致。

　　（二）我部门2019年基本支出预算257.73万元，比2018年预算数260.68万元减少2.95万元，原因为减少退休的员1人；2019年项目支出预算2万元，比2018年预算数0万元增加2万元，原因为开展农村集体产权制度改革、专业合作社建设工作经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　 无。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 无。

　　（五）部门“三公”经费情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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