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临沧市云县工业和科技信息化局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（9）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（11）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（12）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（13）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（14）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（15）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（16）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（17）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

（20）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（21）统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（22）指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

（23）承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实政策落实。2.着力抓好民营经济工作。3.抓好节能监察工作。4.积极组织项目申报。5.切实抓好安全生产工作。6.强化政策引领，科技创新环境进一步优化。7.高位推动落实，云县建设国家可持续发展议程创新示范区顺利推进。8.突出项目引导，全社会研发经费（R&D）投入实现逐年增长。9.促进成果转化，科技支撑绿色产业发展取得实效。10.深化交流合作，区域科技创新能力不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年度收入合计1,230.91万元。其中：财政拨款收入1,230.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加581.56万元，增加89.56%，主要原因科学技术支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年度支出合计516.91万元。其中：基本支出448.91万元，占总支出的86.85%；项目支出68万元，占总支出的13.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少105.51万元，少16.95%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.91万元。与上年对比增32.49万元，增加7.8%，增加原因是2020年新增人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.06万元，占基本支出的92.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.86万元，占基本支出的7.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68万元。与上年对比减少138万元，减少66.99%，减少主要原因是2020年没有科学技术支出、节能环保支出，中小企业发展专项支出减少。新增规模以上工业企业扶持补助资金60万元，安全生产及食品安全工作经费5万元，无线电监管经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出516.91万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少105.51万元，少16.95%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出310.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.07%。主要用于行政运行支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、接待费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于：归口管理的行政单位离退休61.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元，遗属补助1.22万元。

9.卫生健康（类）支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于新增规模以上工业企业扶持补助资金60万元，无线电监管经费3万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为6.38万元，完成预算的23.63%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.1万元，完成预算的31.54%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的16.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降1.46%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.08%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降2.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占64.2%；公务接待费支出2.29万元，占35.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.29万元。其中：

公务接待费2.29万元。其中国内接待费支出2.29万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次308人（无外事接待人次）。主要用临沧市云县工业和科技信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工业和科技信息化局部门2020年机关运行经费支出31.86万元，与上年对比增加2.71万元，增加9.29%，主要增加主要原因是2020年办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运转的办公经费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县工业和科技信息化局部门资产总额5826.41万元，其中，流动资产5805.13万元，固定资产21.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.47万元，其中固定资产减少20.86万元。处置房屋建筑物155平方米，账面原值11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200630601111

2020年决算公开表20210930110653966.xls