监督索引号53092200671501000

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。

1.加强《条例》等机构编制政策法规的宣传学习常抓不懈，年内，分别在县委编委会议上学习和传达上级有关机构编制政策法规等文件5次。认真贯彻执行机构编制报告制度。年内，共上报机构编制备案事项33份。加强县委编委决策事项的统筹协调和督促落实，坚决维护党对机构编制工作的集中统一领导，按要求做好县委编委会议筹备工作。

2.全力支持医疗卫生体系建设，整合县域医疗卫生资源，实现编制总量打包管理，人员合理调配等系列措施。全面落实义务教育教师编制备案制管理。

3.严格执行“编制使用审批先行”的原则。制定印发《云县机关事业单位空编使用审批流程》；编委办对各单位报送的用编计划统筹考虑，在提出审核意见时，重点审核用编人员人岗相适，充分发挥干部专业特长、实际工作特长。

4.严格审核编制和工资发放人数。始终把机关事业单位编制和工资发放数审核工作作为加强编制管理工作重点来抓，将全县在职在编人员8000余人分类别、分单位建立了工资审核台账，每月准确核对财政供养人员，坚持机构编制、人事、财政部门共同把关的联运机制，做到“三对口”，对调动、退休、死亡等各类人员及时进行上下编手续，完善实名库数据等。

5.加强事业单位登记管理。严格按照《事业单位登记管理暂行条例》等要求，对申报材料分项审核，逐一核对，重点事项经班子集体讨论。共办理设立登记事业单位3个、变更登记67个、注销登记1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、监督检查和信息统计股，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1336291.17元。其中：财政拨款收入1336291.17元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1257787.39元相比收入合计增加78503.78元，增长6.24%。其中：财政拨款收入增加78503.78元，增长6.24%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度0元一样，全部为0元，无增减变动。主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，导致财政拨入人员经费收入增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1336291.17元。其中：基本支出1259739.66元，占总支出的94.27%；项目支出76551.51元，占总支出的5.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1257787.39相比，支出合计增加78503.78元，增长6.24%。其中：基本支出增加1952.27元，增长0.16%；上年项目支出0元，今年增加支出项目资金76551.51元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度0元一样，全部为0元，无增减变动。主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，导致财政拨入人员经费支出增加，基本支出增加，2022年开展机关（群团）和事业单位法人证书登记、变更工作、机构编制核查和机构编制调研工作、机构编制实名库信息运行管理工作，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1259739.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1156539.56元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103200.1元，占基本支出的8.19％。2022年度我单位人均人员经费103200.1元，人均公用经费12900.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76551.51元。无基本建设类项目支出。项目办公费支出52609.64元，主要用于购买事业单位法人证书等材料；项目公务接待费支出5256.00元，主要用于项目开展过程中上级检查验收公务接待支出；项目工会经费支出18685.87元，主要用于项目开展中的其他物资采购及活动补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1336291.17元，占本年支出合计的100%。与上年1257787.39元相比增加78503.78元，增长6.24%，主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，导致财政拨入人员经费收入增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1077437.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于职工工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出79578.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出74202.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出105072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5256元，因本年度年初未编制“三公”经费预算，故无法测算完成年初预算的比例。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算5256元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5256元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5256元，因本年度年初未编制“三公”经费预算，故无法测算完成年初预算的比例。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件,故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算为5256元，因本年度年初未编制公务接待费预算，故无法测算完成年初预算的比例。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因虽然年初无预算，但在预算执行过程中，因省、市调研组到云县开展参照管理单位改革试点工作调研，产生公务接待，调整预算增加5256元，故无年初预算，但有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4800元增加456元，增长9.5%。其中：本单位本年度与上年度0元一样，因公出国（境）费、公务用车购置支出为0元，与上年度0元对比无增减变动；公务接待费支出决算增加456元，增长9.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因省、市调研组到云县开展参照管理单位改革试点工作调研，产生公务接待，故“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机构编制调研等发生的接待费用支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出103200.1元，比上年203303.52元减少100103.42元，下降49.24%,主要原因是办公设备购置、办公耗材等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用等各项支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室资产总额88165.48元，其中，流动资产24250.54元，固定资产63914.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年88165.48元相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年本单位项目绩效自评金额76551.51元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费76551.51元，支出76551.51元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，机构编制各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200671501111