监督索引号53092200671501000

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2．围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3．负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4．负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5．负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常务委员会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

6．负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级的行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7．负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8．负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9．负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效的评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．全面统筹做好县委编委会议筹备工作，加强县委编委决策事项统筹协调和督促落实。一是县委编办严格按照《中国共产党机构编制工作条例》、《中共云县委机构编制委员会工作规则》和《中共云县委机构编制委员会办公室工作细则》，统筹做好县委编委会议系列工作，2023年，共筹备召开县委编委会议3次。二是在全县机构编制督查整改暨巡视整改推进会上，开展了《规范机构编制日常管理工作业务》专题培训，下发工作提醒函2次，进一步规范了全县各部门（单位）申请机构编制事项程序和日常管理工作。

2．扎实开展好机构编制事项合规性审查及审批工作。根据《中国共产党机构编制工作条例》，严格按照规定程序和权限研究机构编制事项，严格执行机构编制集中统一管理及审批制度，凡涉及机构编制事项，严格按程序和审批权限报批，切实做到不符合规定的不上会，不符合条例的不研究，与政策有冲突的不受理，将事后监督变为事前监督，从源头上预防和减少机构编制违纪违法问题的发生。2023年，班子集体讨论提交县委编委会议研究事项3次，具体提交县委编委会议研究机构编制事项22项，同时，按照机构编制事项备案办法，上报市委编办有关机构编制事项备案11项。

3．严格把好用编审核关。一是结合全县各类空缺编制情况，上报市级同意我县2023年人才引进20名,实际引进18名（教育、卫生各9名），事业单位公开招聘108名,定向招聘优秀村（社区）干部3名，安置退役士兵5名，公务员招录22名。二是为规范各单位申报使用空编程序，制定印发《中共云县委机构编制委员会办公室关于重新规范申报使用空编审批程序的通知》（云县编办发〔2023〕3号），进一步规范选人用人程序。2023年，共提交县委编委会研究人事调配用编事项意见2批次，申请使用各类空缺编制62名，鉴于拟调动人员所在乡镇空编率超10%，不同意用编25名。三是根据人员调配情况，共办理人员编制审核卡263人次。

4．严格编制和人员日常管理。一是坚持机构编制、人事、财政部门共同把关的联运机制，做到“三对口”，及时录入实名制动态数据，确保实名制数据真实、准确、有效。2023年，完成退休、转任（调动）等各类人员上下编手续665人次。二是按时、按质报送机构编制统计数据及数据分析有关材料。

5．加强机关赋码和事业单位登记管理。一是完成2022年度事业单位年度报告审核公示244个；完成事业单位法人设立登记1个、变更登记31个、注销登记12个；完成机关赋码设立登记2个，变更登记78个。二是规范事业单位登记档案管理，对事业单位档案严格实施“一户一档”制度，2023年共整理档案284份。三是完成2023年度事业单位法人公示信息抽查工作，共抽查事业单位5个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、监督检查和信息统计股。

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报编报范围。纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共7人，其中，在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计123.39万元。其中：财政拨款收入123.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年133.63万元相比，收入合计减少10.24万元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少10.24万元，下降7.66%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0万元，与上年持平。主要原因是2023年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费收入减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度的支出合计123.39万元。其中：基本支出118.39万元，占总支出的95.95%；项目支出5.00万元，占总支出的4.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年133.63万元相比，支出合计减少10.24万元，下降7.66%。其中：基本支出减少7.58万元，下降6.02%；项目支出减少2.66万元，下降34.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0万元，与上年持平。主要原因是2023年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费支出减少，基本支出减少，2023年开展机关（群团）和事业单位法人证书登记、变更工作、机构编制核查和机构编制调研工作、机构编制实名库信息运行管理工作，厉行节约降低工作运行成本，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出118.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.44万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.95万元，占基本支出的8.40％。2023年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室人均工资福利支出15.49万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体开支及开展工作情况：购买事业单位法人证书等材料、项目公务接待费、差旅费支出3.6万元，主要用于项目开展过程中上级检查验收公务接待支出、差旅费用等支出；项目工会经费支出1.4万元，主要用于项目开展中的其他物资采购及活动补助。完成2022年度事业单位年度报告审核公示244个；完成事业单位法人设立登记1个、变更登记31个、注销登记12个；完成机关赋码设立登记2个，变更登记78个。二是规范事业单位的登记档案管理，对事业单位档案严格实施“一户一档”制度，2023年共整理档案284份。三是完成2023年度事业单位法人公示信息的抽查工作，共抽查事业单位5个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出123.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年133.63万元相比减少10.24万元，下降7.66%,主要原因是2023年1月本单位1名在职人员因病死亡，工资等各项收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出98.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。要用于职工工资福利支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.18万元，完成年初预算的36%。其中：因公出国（境）费支出年初的预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.18万元，完成年初预算的36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度厉行节约，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.53万元减少0.35万元，下降66.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降66.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度厉行节约，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2．购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机构编制调研等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出9.95万元，比上年10.32万元减少0.37万元，下降3.59%，主要原因是办公设备购置、办公耗材等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室资产总额8.27万元，其中，流动资产1.71万元，固定资产6.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年7.72万元相比，本年资产总额增加0.55万元，其中固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全县机构编制工作规范化开展。年初充分结合部门职责和年度的重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。绩效自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等的支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出的金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200671501111