临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、支出决算总表

二、支出决算表

三、支出决算表

四、财政拨款支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、支出决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.负责实施对全校中小学教师、校长的继续教育。

3.开展教师校本培训提供指导和服务。

4.指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5.开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6.为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

7.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

8、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

9.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦根本任务，推进立德树人工程。要把德育摆在更加重要的位置，写好立德树人新篇章。要广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

2.全力推进教育质量提升工程。要坚持质量导向。在“新”“管”“教”“学”“责”这五个字上下功夫、抓落实、见成效。在“新”字上有拓展，思想意识要新，办学观念要新。要树立“质量就是需要，质量就是满意，质量就是发展”的意识。在“管”字上做到位。要加强校长队伍建设，校长是学校的灵魂，学校的好坏和校长有着直接的关系，要紧紧抓住“校长”这个关键，管好、用活校长这支中坚力量，既要为校长的成长和学校的发展创造良好的社会环境，又要进一步加大对校长的培训和管理力度，建立一种“能者上、平者让、庸者下”的管理机制。各位校长要进一步树立以提高教育教学质量为核心的教育发展观，准确把握“教育教学质量提升”这个主业主责，注重教育内涵发展，做到爱岗敬业、无私奉献，把学校办出特色，办出水平，出名师，育英才，坚定不移地狠抓教育教学质量，用务实的工作作风带动和促进学校的改革与发展。在“教”字上下功夫。要提高教师专业素质，深化课堂教学改革，促进教师有效教学。在“学”字上善指导。校长不仅要管“教”而且要重点管“学”。要亲自了解和督促检查教师是怎样指导学生学习的，要组织教师对学生的“学”开展研究。要留给学生足够的学习时间和空间；要有效地指导学生学习。在“责”字上抓落实。全乡要把抓教育工作列入领导干部工作责任范围。教办要落实好质量责任制、学校领导质量责任制、落实学校基层干部质量责任制、教育教学质量奖惩制。要全面深化教研教改。要把教研教改纳入教育目标管理，积极构建符合新课改理念的教学评价机制，严格考核和奖惩。要进一步建立完善教研网络，加强课堂教学改革的研究，充分利用听评课、示范课、公开课、集体备课和校本教研等教研活动形式，督促指导各学校做好教研教改的归纳、提升与推广。持之以恒抓好乡教育办公室干部职工蹲点挂钩联系学校制度，坚持对教学常规工作的定期检查和专项督查，着力规范学校办学行为，全面提高课堂教学效率。要全面深化教研教改。要把教研教改纳入教育目标管理，充分发扬和借鉴县内外的成功经验，积极构建符合新课改理念的教学评价机制，严格考核和奖惩。

3.落实教育公平，开展布局优化调整工程。要继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

4.加强教师队伍建设，推进素质提升工程。积极加强教师队伍建设，着力打造一支素质过硬、本领过强的教师队伍。当前，教育核心竞争力主要还是体现在高分段、升学率上，广大教师要牢固树立“谋事布局一盘棋”的理念，要以学生的总成绩为团队的工作目标，加强各学科间的沟通协调，团结互助，同舟共济、荣辱与共。各学校要以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

5.永抓校园安全，确保校园安全标准化建设。一是定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治，学校周边规定范围内(200米)无任何摆摊设点现象、无网吧、游戏机室等不良场所。二是定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育;三是认真落实安全隐患排查机制和问责制。定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。此外，所有中小学都配备了必要的安全器材，配强配齐了法制副校长，栗树中学和栗树完小聘请了专职保安，确保了校园平安和正常的教学秩序，加强了学校食堂卫生以及食品安全监管，签订了安全工作责任状。

6.教育精准脱贫工作永远在路上。继续认真落实并宣传教育精准脱贫的系列政策和教育惠民政策，落实和发放各类补助资金，惠及全乡中小学幼儿园学生；“两免一补”、营养改善计划、学前幼儿困难资助等政策全面落实。今年以来，为全乡困难大学生办理生源地助学贷款，贫困学子上学难的问题得到有效解决。强化措施抓控辍保学工作，进一步巩固提升了义务教育均衡发展成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个,属于其他事业单位。下属基层单位13个，分别是：栗树乡中心幼儿园、栗树完小、满富完小、沙坝完小、慢郎完小、白水完小、忙蚌完小、崎岖笼小学、大田山小学、大平掌小学、新村小学、大村小学、栗树中学。村完小都有附属幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度决算由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2019年末实有人员编制158人。全部为事业编制158人，无行政编制人员；年末在职在编事业人员158人，小学事业编制126人，实有121人，中学事业编制36人，实有37人。无参公管理事业编制及人员。

2019年末离退休人员43人。其中，退休43人。

2019年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,378万元。其中：财政拨款收入2,378万元，占总收入的100%；2018年度收入合计2073.08万元。其中，财政拨款收入2073.08万元。2019财政拨款收入比2018年增加304.92万元（其中，工资福利收入增加239.59万元，商品和服务收入增加13.48万元，对个人和家庭的补助收入增加51.85万元）。工资福利收入增加原因为教职工比2018年增多及工资标准提高，商品和服务收入增加原因是拨入食堂从业人员经费，对个人和家庭的补助收入原因为退休教师工资增加和抚恤金增加。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,378万元。其中：财政拨款支出2,378万元，占总支出的100%；2018年度支出合计2073.08万元。其中，财政拨款支出2073.08万元。2019财政拨款支出比2018年增加304.92万元（其中，工资福利支出增加239.59万元，商品和服务支出增加13.48万元，对个人和家庭的补助支出增加51.85万元）。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出2378万元。人员经费支出2360.33万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.26%；其中,基本工资645.16万元、津贴补贴478.98万元、绩效工资682.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.16万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费138.61万元、其他社会保障缴费30.84万元、住房公积金164.01万元、对个人和社会保障缴费100.49万元;公用经费支出17.67万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.74%，17.67万元用于支付学校食堂从业人员工资。

2018年度正常运转的日常支出2073.08万元，其中工资福利支出2020.25万元，对个人和家庭补助支出48.64万元，两项合计占基本支出的99.8%。商品和服务支出4.19万元，占基本支出的0.2%。从数据对比来看，2019年人员经费在基本支出比2018年增加304.92万元（其中，工资福利支出增加239.59万元，商品和服务支出增加13.48万元，对个人和家庭的补助支出增加51.85万元）。工资福利支出增加原因为教职工比2018年增多及工资标准提高，商品和服务支出增加原因是支付食堂从业人员经费，对个人和家庭的补助支出原因为退休教师工资增加和抚恤金增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管单位云县教育体育局统一汇总公开，我单位2019年项目支出合计221.96万元。其中，商品服务支出26.42万元（办公费18.62万元、培训费5万元、公务接待费2.8万元），对个人和家庭补助193.78万元（营养餐164.93万元、义务教育困难学生生活补助28.61万元，学前困难学生补助0.24万元），资本性支出1.76万元（办公设备购置1.76万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2378万元,占本年支出合计的100%,2018年度一般公共预算财政拨款支出2073.08万元。本年度与上年相比支出增加304.92万元（其中，工资福利支出增加239.59万元，商品和服务支出增加13.48万元，对个人和家庭的补助支出增加51.85万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1849.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂工作人员的劳务支出，其中小学教育支出1419.65万元、初中教育412.25万元，其他教育费附加安排的支出（学校食堂从业人员劳务费支出）17.67万元。

2.社会保障和就业（类）支出219.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等情况的支出。其中事业单位离退休支出95.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元、死亡抚恤（遗属补助）支出5.37万元。

3.卫生健康（类）支出144.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出138.61万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）5.88万元。

4.住房保障（类）支出164.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的70%。无因公出国（境）及公务用车支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.95万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年少0.15万元，下降了5.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.8万元，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.8万元。其中，国内接待费支出2.8万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待61批次，接待人次630人。主要用于接待上级部门工作检查与指导，接待外乡镇到我乡参观学习交流。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，具体以主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室资产总额4624.68万元，其中，固定资产4624.01万元，无形资产0.67万元，（具体内容详见附表）。对比上年，本年资产总额减少225.9万元，其中，固定资产减少225万元,无形资产减少0.9万元。减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无固定资产处置情况，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.76万元,全部为政府采购货物支出1.76万元。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室

2020年9月23日