临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2019年度决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发

展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施。

2、加强学校的安全工作管理；监管学校的规范办学行为；监督学校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革及学生学籍管理工作。

4、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

5、加强学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6、负责、学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8、指导教师申报教师资格及职称评审、工资晋升，规划并指导教师干部队伍建设工作。

9.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我镇全体教职工紧紧围绕提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

一年来，涌宝镇全镇教师秉承涌宝镇深厚淳朴、源远流长的文化历史情怀，在各级党委政府及教育体育主管部门的正确领导和大力支持下，全镇教师紧紧围绕“校兴我荣，校衰我耻，做党和人民满意的好老师”这一教育主题，切实践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉，始终坚持“依法治校、质量立校、特色强校”的办学思路，以“创人民满意的教育、办人民满意的学校、做人民满意的教师”为宗旨，以“全市有名 、全县领先、特色发展、质量强校”为发展的目标，紧跟教育发展趋势扎实工作，锐意进取，一步一个脚印地朝着“教育有目标、管理有思想、办学有方法”的方向前进。

1.强化管理，保障教育教学质量全面提升。

2.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，以抓党建促教学质量，办好人民满意的教育。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天一分钟”，节假日放假前半小时”安全警示教育，健全应急救援机制。

4. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。下属基层单位22个，其中九年一贯制初中部1所，小学20所，幼儿园1所。具体为：糯洒九年一贯制（初中部）、涌宝完小、光辉小学、胜利小学、中山小学、茶山小学、团山小学，分水岭完小、老鲁小学、邦卡小学、岔河街小学、罗家山小学、龙马完小、荒田小学、柄柏小学、糯洒九年一贯制（小学）、糯洒村小学、南糯小学、永平小学、水平小学、南茂河小学、涌宝幼儿园，村完小都有附属幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度决算由主管部门教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末编制数263人，其中：事业编制263人；实有人数262人，其中：事业人员262人，无其他人员，具体为小学教育262人，无参公管理编制及其他人员。

离退休人员83人，其中：退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度部门收入合计3,947.29万元。其中：财政拨款收入3,947.29万元，占总收入的100%；与2018年度收入合计3,696.14万元对比,财政拨款收入总额增加了251.15万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资调增加111.24万元（因人员增加及工资调标）；二是商品和服务支出增加20.02万元（食堂从业人员劳务费增加）；三是对个人和家庭的补助增加119.89万元，其中退休费增加108.40万元（退休人员增加及工资调标），死亡抚恤等增加11.49万元。本单位项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度部门支出合计3,947.29万元，基本支出3,947.29万元，占总支出的100%；与2018年度收入合计3,696.14万元对比,财政拨款收入总额增加了251.15万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资调增加111.24万元（因人员增加及工资调标）；二是商品和服务支出增加20.02万元（食堂从业人员劳务费增加）；三是对个人和家庭的补助增加119.89万元，其中退休费增加108.40万元（退休人员增加及工资调标），死亡抚恤等增加11.49万元。本单位项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度部门用于保障教育事业正常运转的日常支出3947.29 万元。人员经费支出3920.55万元，其中：工资福利支出3,705.69万元，包括基本工资1,160.02万元，津贴补贴751.66万元，绩效工资1,017.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费225.01万元，职业年金缴费0.04万元，职工基本医疗保险缴费216.99万元，其他社会保障缴费9.39万元，住房公积金283.40万元，其他工资福利支出41.95万元；对个人和家庭的补助214.87万元，包括：退休费181.79万元，抚恤金13.05万元，生活补助18.97万元，其他对个人和家庭的补助1.06万元；公用经费支出26.74万元，用于支付学校食堂从业人员工资。与2018年度收入合计3,696.14万元对比,财政拨款收入总额增加了251.15万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资调增加111.24万元（因人员增加及工资调标）；二是商品和服务支出增加20.02万元（食堂从业人员劳务费增加）；三是对个人和家庭的补助增加119.89万元，其中退休费增加108.40万元（退休人员增加及工资调标），死亡抚恤等增加11.49万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开，我单位项目支出376.85万元。其中：义务教育专项公用经费支出111.59万元，其中：办公费、水费电费等日常办公费支出89.7万元，会议费1.36万元，培训费11.33万元，公务接待费0.85万元，维修（护）费8.35万元；补助学生专项资金265.26 万元，其中寄宿生补助28.09万元，营养餐236.87万元，困难幼儿补助0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,947.29万元,占本年支出合计的100%。与2018年度收入合计3,696.14万元对比,财政拨款收入总额增加了251.15万元，主要原因：一是2019年基本支出工资福利基本工资调增加111.24万元（因人员增加及工资调标）；二是商品和服务支出增加20.02万元（食堂从业人员劳务费增加）；三是对个人和家庭的补助增加119.89万元，其中退休费增加108.40万元（退休人员增加及工资调标），死亡抚恤等增加11.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2997.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于：工资福利支出2,970.86万元，包括基本工资1,160.02万元，津贴补贴751.66万元，绩效工资1,017.22万元，其他工资福利支出41.95万元；对个人和家庭的补助（学校食堂从业人员工资）26.74万元。

2.社会保障和就业（类）支出439.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。用于机关事业单位基本养老保险缴费225.01万元，职业年金缴费0.04万元；退休费181.79万元，抚恤金13.05万元，生活补助18.97万元，其他对个人和家庭的补助1.06万元。

3.卫生健康（类）支出226.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。用于事业单位医疗216.99万元，其他社会保障缴费（大病保险）支出9.39万元。

4.住房保障（类）支出283.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，用于职工住房公积金283.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算0.85万元，完成预算的40.48%。公务接待支出0.85万元。用于接待上级部门工作检查与指导，接待外乡镇教师参观学习交流，无因公出国（境）及公务用车支出。决算支出小于预算支出的原因是更加规范管理接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.69万元，减少0.84万元，下降49.62%。其中：公务接待费支出决算减少0.84万元，下降49.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待比2018年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.85万元。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待27批次，接待人次402人。用于接待上级部门工作检查与指导，接待外乡镇教师参观学习交流。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，具体以主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额4,512.04万元，无流动资产，固定资产4,504.44万元，无形资产7.60万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.88万元，固定资产减少151.53万元，无形资产减少0.35万元，主要减少原因是资产折旧和摊销。无资产处置，无报损报废资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.33万元,全部为政府采购货物支出2.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县涌宝镇人民政府教育办公室

2020年9月20日