临沧市云县涌宝完全中学2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和审报教职工工资。

（6）按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）德育工作重时效

落实安全排查制度，将安全排查制度贯穿教学始终。本学年共组织八次安全排查工作（每学期四次）。每次安全排查都做到有记录、有总结、有处理意见、有上报资料。

（二）扎实推进教育教学和校本教研工作

教学常规工作符合要求。全体教师按要求备好每一节课，绝大多数教师能作到超前备课。狠抓实验教学管理，教学科研工作有了长足进步。加大教师培训力度。加大对青年教师的培养力度。通过听汇报课、跟踪课提高青年教师的教学水平。

（三）讲究管理的科学性，确保教育教学质量的稳步提高

1、瞄准目标，明确办学宗旨

我校一贯遵循“教书育人，管理育人，服务育人，环境育人”的办学宗旨，围绕“继承、创新、特色、发展”的办学理念，瞄准“设施高标准，教育高质量，文化高品位”的办学目标，坚决贯彻党的教育方针，努力实践素质教育，不断完善学校管理，为社会培养了一大批优秀人才。

2、 依法治校，严格管理流程

我校切实加强领导和监督，通过深入开展法制宣传教育，进一步增强了全校师生的法治观念和法律知识水平，努力实现“两个转变”，即：由增强法律意识向提高法律素质的转变，实现教育管理和学校办学主要依靠行政手段向主要依靠法律手段方向的转变，使法律教育成为学校教育教学活动的重要内容和有机组成部分，努力培养各种层次的具有相应现代法治观念和法律意识的合格人才。

3、育人为本，突出素质教育

我校始终把素质教育工作放在首位，以“学会做人”为德育核心，通过“全员育人、全面育人、全过程育人”开展各项德育工作，形成了我校“心理教育”、“校园环境育人“的德育特色，得到了上级的充分肯定。一年来我校从对学生具体日常行为的规范入手，利用一切教育手段，抓住每一块教育阵地努力营造文明、健康、向上的校园氛围，努力把学校办成学生自动求知和生命成长的健康天地。

（四）提高管理艺术水准，确保学校工作的优质高效

我校行政一班人始终以“勤政、务实、高效”作为工作准则, 创造性地开展工作，既是教育教学实践工作的行家里手，更是组织策动学校工作优质高效运作的指挥者和引路人。领导班子成员勤政廉洁，率先垂范，不断探索，努力提高自身管理艺术水准，确保各项工作的优质高效。

（五）优化教师群体素质，确保提供成长的空间平台

近几年来，随着我校办学规模的不断扩大，也给广大教师的成长提供了广阔的发展空间和平台，我校通过宣传引导，建构了广大教师的价值观、生命质量观、育人观、学习观，唤起了他们的进取心，激发出众志成城的凝聚向上力，努力把学校办成教师自我发展和价值体现的理想场所。

（六）落实环境安全工作，确保整体工作的协调有序

一年来，我校在抓紧抓好教育教学这一中心工作以外，还突出抓好了以下多方面的工作。

1、搞好校园的环境工作。广泛开展“文明宿舍”的评比，使学校宿舍的管理上了一个更高的层次。

2、切实做好校园安全工作。学校成立了安全工作领导小组，实行“分片承包、落实到人”制度，各部门都有专人负责工作，制度上墙，职责明确，特别是实验室、食堂、宿舍等重点区域、防盗、防火、防毒等工作步骤相当严密规范，一把手校长常常深入督查。

3、工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

4、加强收费规范。学校积极响应市教育局下达的有关文件要求，并按文件规定的内容对收费进行规范公示，开出的票据规范，收费范围符合规定，开出的票据金额与实际收费金额吻合。学校资金统一上缴云县财政国库。

一年来，我校取得了辉煌的成就，完全是全校教工辛勤耕耘的成果。我们全体教职工决心再接再厉，团结一心，心向一中，勤奋工作，以更加优异的成绩向党和人民汇报，以全新的辉煌，来报答各级领导的关心与厚爱。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝完全中学2019年度部门决算编报的单位共1个。我单位为二级核算单位，2019年纳入部门决算编报，以前年度决算编报由主管部门云县教育体育局汇编完成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制141人，其中：事业编制141人；年末在编实有人员141人，无参公管理事业编制及人员。具体为初中教育70人（含1名工人），高中教育71人。

年末实有离退休人员16人，其中退休16人。

年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度部门收入合计1905.44万元。其中：财政拨款收入1905.44万元，占总收入的100%；与2018年度收入合计1922.09万元对比,财政拨款收入总额减少了16.65万元，主要原因是2019年社会保障和就业支出相比上年减少。

二、支出决算情况说明

2019年度部门支出合计1905.44万元。其中：财政拨款收入支出1905.44万元，占总支出的100%；与2018年度支出合计1922.09万元对比,财政拨款收入支出总额减少了16.65万元。主要原因是2019年社会保障和就业支出相比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度部门用于保障教育事业正常运转的日常支出1905.44 万元，人员经费共1905.44万元，包括工资福利支出1871.22万元（基本工资支出700.09万元，津贴补贴支出352.36万元，绩效工资支出378.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出131.07万元，职业年金缴费支出5.28万元，职工基本医疗保险缴费支出118.19万元，其他社会保障缴费27.94万元，住房公积金支出157.99万元）及对个人和家庭的补助支出34.22万元（退休费32.66万元，生活补助0.81万元以及其他对个人和家庭的补助0.95万元）。与2018年度收入合计1922.09万元对比,财政拨款收入总额减少了16.65万元。减少的主要原因是2019年社会保障和就业支出相比上年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开，我校项目支出157.52万元。其中：义务教育专项公用经费支出32.49 万元（其中办公费8.7万元，印刷费3.41万元，水电费等1.3万元，邮电费2.09万元，差旅费9.96万元，维修（护）费1.08万元），培训费5.36万元，公务接待费0.6万元；对学生补助支出（助学金）125.03 万元（其中初中营养餐补助支出61.17万元，初中寄宿生补助支出21.00万元，高中移民补助支出2.67万元，普通高中国家助学金支出25.75万元，普通高中建档立卡生活补助支出13.95万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度部门收入合计1905.44万元。其中：财政拨款收入1905.44万元，占总收入的100%；与2018年度收入合计1922.09万元对比,财政拨款收入总额减少了16.65万元。减少的主要原因是2019年社会保障和就业支出相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1454.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于：工资福利支出，包括基本工资700.09万元；津贴补贴352.36万元；绩效工资378.29万元；其他其他社会保障缴费23.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出170.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于：事业单位离退休33.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出131.07元；机关事业单位职业年金缴费支出5.28万元；死亡抚恤0.81万元。

3.卫生健康（类）支出122.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位医疗118.19万元；其他行政事业单位医疗（大病保险）支出4.38万元。

4.住房保障（类）支出157.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于职工住房公积金157.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.60万元，完成预算的92.62%。用于公务接待费支出决算为0.60万元，用于接待上级部门工作检查与指导及接待外乡镇中学到我校参观学习交流，支出小于预算的原因是更加规范管理接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.21万元减少2.61万元，下降81.31%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.31%，公务用车运行维护费支出决算减少2.6万元，下降81.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算减少以及公务接待比2018年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.60万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（无外事接待费），共安排国内公务接待36批次，接待118人次。主要用于是接待上级部门工作检查与指导以及接待外乡镇中学到我校参观学习交流。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，具体以主管部门云县教育体育局汇总公开。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额3855.11万元，无流动资产，固定资产3855.11万元，无形资产0万元，（已全部摊销，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.88万元，固定资产减少138.88万元，主要减少原因是资产折旧和摊销，无资产处置，无报损报废，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词情况说明。

云县涌宝完全中学

2020年9月25日