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云县第一完全中学2021年预算公开目录

第一部分云县第一完全中学年2021年预算编制说明

第二部分云县第一完全中学年2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县第一完全中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县第一完全中学设1个内设机构，分高中教育和初中教育。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、全国和全省教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，加快推进特色校园建设，提升教育教学水平，开启“十四五”学校高质量发展新篇章，为云县教育发展作出更大贡献，以优异成绩喜迎建党100周年。

1.以党建促发展。一是坚持和加强党的全面领导。深入实施迎接建党100周年“百年行动”，开展“忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育。

2.加强党的创新理论学习与研究。将中央、省委、市委、县委政治理论学习重点，纳入教职工教育培训重要内容，做为全体教职工日常学习检查的重点内容。

3.全面提升思想政治工作质量。充分发挥思政课作为落实立德树人根本任务关键课程作用。增强习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑实效，开好新时代必修课。

4.全面加强师德师风建设。一是以实施“强师工程”为抓手，继续深入贯彻落实“四有”好老师标准。把师德师风建设做为重点工作，开展师德师风建设专项行动。对教师队伍各类违规违纪问题坚决做到“零容忍”。二是健全教师培训制度，全面深化新时代教师队伍建设。

5.抓教学常规不放松。一是紧紧围绕县委、县政府制定的“三年打基础、六年要翻身、九年争第一”的教育工作目标，严格落实《云县教育体育局22项教育质量制度》，向课堂要效益，向管理要质量，要继续巩固提高中、高考成绩,实现上级教育主管部门下达的2021年中高考目标。二是强化教学常规管理。

6.抓实教研师训工作。一是教科室负责全校教科研的组织和管理工作，承担学科教育科研任务的具体实施。二是抓好常规教研活动，每次活动做到“四定一有”，即：定时间、定地点、定人员、定专题，有记录。

7.抓实备考工作。切实抓实两级毕业班备考工作，把握中、高考动向，科学制定备考计划，加强对中、高考的试题研究。采取行之有效的措施，加强备考过程控制。

8.加强教学常规督查。由督查室每日进行教学常规督查，发现问题及时进行处理并上报，每日对当天督查情况进行通报。各年级部根据督查情况及时进行整改，并将整改情况反馈给督查室。

9.建立健全安全工作方案。成立以校长、书记为组长，副校长、副书记为副组长，各处室、各年级负责人为成员的应急工作小组。充分做好处理学校反恐、食物中毒、自然灾害、道路交通、传染病、消防等应急事件和各项突发事件的准备工作，制定处置事故工作预案。

10.加强“三防”建设。根据公安部、教育部关于《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》及《公安部办公厅 教育部办公厅关于印发< 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）>的通知》（公治〔2015〕168号）的标准和要求，落实“三防”安全保障措施，确保人防在岗、技防在线、物防在用。

11.加强交通安全教育。一是召开主题班会，对学生进行交通安全教育，不乘坐“三无”车辆，不骑电动车、共享单车。二是建立联动机制，配合交警部门加强学校大门交通秩序的管控，坚决杜绝校园周边学生交通事故的发生。三是规范校园交通，整治校园不规范停车，不按要求行驶等问题。四是压实安全责任，与师生层层签订安全责任书。

12.加强防溺水教育。一是专题开展学生防溺水安全教育。二是落实防溺水倡议书、告家长书、责任书等措施。

13.加强食品安全工作。一是对食堂、超市、生活饮用水开展全面检查，严格实行统一配送和定点采购，坚持索证索票制度，从源头堵住有害食品和物资进入学校。二是加强对学校食堂食品卫生每一个环节的检查，加强食品的采购、运输、储存、留样监管，三是对从业人员是否符合卫生要求等每个环节实行完整的过程控制。

14.加强传染病防控工作。一是按照《学校卫生工作条例》《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范（试行）》等文件要求，加强宿舍、教室、食堂、卫生间管理，建立定期大扫除、清洗、整理、消毒等相关制度，教育引导学生从小养成良好卫生习惯。二是加强学校卫生工作队伍，强化学校卫生工作。完善突发公共卫生事件应急预案，普及传染病防治知识，提高师生员工的自我防护意识。三是完善传染病的信息报告秩序，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。四是建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，把突发传染病造成的危害降到最低。五是加强疫情防控，严格落实“三检”制度，确保疫情防控措施落细、落实、落小。六是深入开展爱国卫生“七个专项”行动。

15.加强消防安全工作。一是加强对违规使用电器、疏散通道不畅通、违规存放易燃易爆危险品、消防设施损坏停用、电动自行车违规停放充电等安全隐患的排查整治。二是积极开展消防安全知识宣传教育，制定预案，开展逃生演练活动。三是认真开展森林防火“五个一”宣传教育活动。推进消防安全标准化建设。四是对各类易燃易爆、有毒等危险化学品进行全面排查，完善危险化学品管理台账。

16.加强校园欺凌预防工作。一是抓好学生思想品德教育和良好行为习惯的培养，积极培育和践行社会主义核心价值观，完善对学生不良行为早期心理干预机制，从源头上预防学生欺凌和暴力行为的发生。二是加强学生欺凌综合治理。深入推进安全教育课程化、体系化建设，将安全教育与法治教育有机融合，通过案例加强警示教育，明确法律底线，强化规则意识。三是通过主题班会、训导课、升旗仪式等形式对学生开展防校园欺凌的教育。

17.加强校园性侵猥亵预防工作，认真落实《最高人民检察院检察建议书（2018）1号》文件精神。一是建立完善《校园性侵防范安全管理制度》《女生宿舍管理制度》等管理制度，做好事前预防工作。二是开展性侵预防专题教育，增强学生防范能力。三是推进“法治进校园”工作。

18.开展防暴力恐怖工作专项整治。进一步完善预案，定期不定期开展应急演练活动，提高师生对暴力恐怖事件的应急处置能力。强化值班值守，加强安全检查、值班巡逻,确保校园安全。

19.开展心理健康教育专项工作。一是密切关注学生身心和谐健康发展，建立良好的师生关系，加强学生心理健康教育，积极做好问题学生心理疏通和干预，形成心理健康教育的长效机制。二是做好重点学生群体关爱工作，发现学生情绪波动，及时进行沟通，有效疏导，有效预防因心理问题而引发的校园欺凌等安全事故。

20.加强家校联系工作。落实共同责任，形成家校协同合力。进一步加强安全教育工作，家校密切配合，极构建学校、家庭协同育人机制。进一步推动家长落实监护责任，提醒家长切实履行好学生看管监护责任，严防离校期间出现监管真空。重点强化对家长预防学生溺水和网络沉迷的提醒工作。

21.继续完善学校管理制度。在“低重心运行、走动式管理、近距离服务”的管理理念的指导下，强化扁平化管理，优化管理结构，加强学校对各年级部的垂直管理，既要发挥各处室、各年级部的积极性，又要强化学校处室、年级部的集中统一领导。

22.改革绩效工资管理制度。为充分调动教职工的积极性，落实上级部门关于绩效工资的管理规定，落实按劳分配原则，组织召开好1次教代会，优化绩效工资分配，发挥绩效工资的激励作用。

23.全力做好“十四五”学校规划编制工作。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及国家、省、市、县有关“十四五”规划编制工作的精神，结合我校教育发展实际，特制定云县第一完全中学“十四五”教育发展规划。

24.全面推进依法治教。统筹推进习近平法治思想学习宣传、研究阐释和贯彻实施。认真贯彻落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》。开展“学宪法 讲宪法”和“宪法进课堂”活动。邀请法制部门到校开展法制教育，本学期不少于2次。

25.推进学校信息化建设。一是继续发挥“智慧校园”在学校管理的重要作用，提高管理效率，确保校园安全；二是对校园广播进行升级改造，整体提升校园管理的智能化水平。

26.继续抓好控辍保学工作。切实提高政治站位，压实工作责任，健全完善常态化抓控辍保学工作机制。认真落实“一校一方案”“一人一方案”要求。运用依法控辍“四步法”破解劝返难题。通过加强法治教育、心理健康教育、提高教育教学质量等，实现控辍保学工作关隘前移，实现控辍保学目标。

27.切实维护校园和谐稳定，抓好“六大校园建设”。

一是坚持底线思维，强化风险意识，维护学校和谐稳定。切实加强党对意识形态工作的领导，进一步压实党组织意识形态、网络意识形态、网络安全责任制。推动网络空间综合治理。加强网络安全业务培训，提高网络安全工作水平。二是全面统筹协调，继续抓好文明校园、质量校园、智慧校园、平安校园、绿色校园、洁净校园等“六大校园”建设，重点突出质量校园建设。

28.强化舆情引导和管控。严格执行《临沧市教育体育系统党员干部和教职工员工网络言行十不准》的规定建立健全舆情防控应急预案，提高对重大突发事件的应急甄别能力和快速反应能力。

29.抓好作风建设。把落实临沧市师德师风建设“十个严禁”、临沧市教师“十项承诺”、临沧市党员干部“六严禁六不准”等规定作为狠抓落实、务求实效的重要途径，深入到群众具体实践中去，深入到群众的创造性工作中去，与群众建立有温度的、实实在在的联系，提高工作效率，更好地汲取智慧、解决问题、推动落实。

30.抓好后勤保障工作。加强后勤管理，科学制定绩效预算，规范物资采购和财务管理，做好教育教学和疫情防控物资保障工作。加强食堂监管，改善就餐环境，提高就餐质量，保障食品安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，事业编制250人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中： 离休1人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入44497668.65元，其中：一般公共预算44497668.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2020年预算收入41804584.54元对比，比2020年增加2693084.11元，比2020年增加6.4%，增加的主要原因是2020年10月新参加工作15人、每年薪级工资调整和教师岗位变动调资增加，因此2021年基本支出增加3059074.11元，增加7.7%，项目经费减少365990.00元，减少16%，减少的主要原因是根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1500000.00元，与去年相比高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加95250.00元，2021年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金增加38760.00元，增加的原因是建档立卡学生增加，因此相应的建档立卡学生补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入44497668.65元，其中:本年收入44497668.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44497668.65元（本级财力44497668.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2020年预算收入41804584.54元对比，比2020年增加2693084.11元，比2020年增加6.4%，增加的主要原因是2020年10月新参加工作15人、每年薪级工资调整和教师岗位变动调资增加，增加7.7%，项目经费减少365990.00元，减少16%，减少的主要原因是根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1500000.00元，与去年相比高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加95250.00元，2021年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金增加38760.00元，增加的原因是建档立卡学生增加，因此相应的建档立卡学生补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出44497668.65元。财政拨款安排支出44497668.65 元，其中：基本支出42556908.65元，与上年对比增加3059074.11元，增加7.7%，增加的主要原因是2020年10月新参加工作15人、每年薪级工资调整和教师岗位变动调资增加；项目支出1940760.00元，与上年对比减少365990.00元，减少16%，减少的主要原因是根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1500000.00元，与去年相比高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加95250.00元，2021年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金增加38760.00元，增加的原因是建档立卡学生增加，因此相应的建档立卡学生补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于基本支出合计42556908.65元，其中初中教育4091943.26元，高中教育27861422.76元，事业单位离退休 1383734.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3680243.21元，机关事业单位职业年金缴费支出141000.00 元，事业单位医疗2553168.73元，其他行政事业单位医疗（大病医疗）支出85214.00元，住房公积金2760182.41 元。

2021年项目支出合计1940760.00元，其中高中聘请教育人才经费1500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助402000.00元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金38760.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37830.00元，较上年减少1170.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相等，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2021年公务接待费预算为37830.00元，较上年减少1170.00元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待470人次，公务接待费下降原因：尽量压缩公务接待次数与人次，在公务接待费支出上尽量勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学无公务用车，因此没有产生公务用车运行维护费，与上年相等，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算严格按照财政预算要求进行预算，根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》，云县财教发(2021)2号文件,我校涉及重点项目预算一个，列在一般公共预算支出，即高中教育聘请教育人才经费1500000.00元，其中：基本工资1000000.00元，绩效工资300000.00元，其他交通费用200000.00元。

我校引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导，并利用周末深入云县涌宝中学和其他乡镇学校调研和指导工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第一完全中学2021年机关运行经费安排4008504.26元，其中：办公费3374886元、工会经费460030.4元、培训费173587.86元。机关运行经费与上年对比增加559187.84元，其中：办公费增加383286.00元，工会经费164117.60元，培训费增加11784.24元，增加的主要原因：办公费增加的原因是2021年办公费补助标准提高因此办公费增加；工会费增加的原因是教职工人数增加，相应的人员经费也增加，因工会费按照人员经费比例核算，因此工会费增加；培训费增加的原因是教职工人数增加，相应的人员经费也增加，因培训费按照人员经费比例核算因此培训费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县第一完全中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

高中聘请教育人才经费

二、立项依据

根据《中共云县委云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》

三、项目实施单位

云县第一完全中学

四、项目基本概况

根据《中共云县委 云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》，经过县委县政府和县教育局的多方努力，我校向发达地区聘请的优秀教育人才已全部到岗并已投入到教育教学工作中来。根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件,批复高中聘请教育人才经费150万元，其中：基本工资100万元，绩效工资30万元，其他交通费用20万元。

五、项目实施内容

根据《中共云县委 云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》，我校引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导，并利用周末深入云县涌宝中学和其他乡镇学校调研和指导工作。

六、资金安排情况

根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年

部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件，批复高中聘请教育人才经费150万元，其中：基本工资100万元，绩效工资30万元，其他交通费用20万元。

七、项目实施计划

2020年底做好2021年所需高中聘请教育人才经费的预算，2021年根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2021年部门预算的批复》云县财教发(2021)2号文件，作出进一步实施计划：

1.工资及绩效：学科教师每人每月工资为10000元，绩效为5000元，每人每月工资和绩效共计15000元，共9人，每月需发放工资和绩效共计135000元；校长助理1人，每月工资为15000元，绩效为5000元，每月工资和绩效共计20000元，学科教师和校长助理工资和绩效每月总计需155000元。每年按12个月计算，需经费共计1860000元。

2.往返交通费。按相关规定标准报销每年4次往返交通费。以单程机票2500元左右计算，每人4次往返需10000元，10人共计100000元左右。配偶10人（每人每年10000），共计100000元（结算时按实际产生交通费用进行结算），共计200000元。

3.聘请教育人才买家具、用具合计230435.00元。

4.聘请教育人才室内网络安装费17280.00元。

5.公租房房租（上交住建局），每套房为60平方米左右，10套房共计600平方米，每平方米5元，共计3000元，每年以12月计，总计36000.00元。

6.伙食费：每人每月600元，10人每月共计6000，每年以10个月计，每年共计60000.00元。

7.水电费：十套公租房每年水电费共计1285.00元。

8.保险费：每人280元，共10人，共计2800.00元

2021年总计：2407800元。

八、项目实施成效

1.引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导，并利用周末深入云县涌宝中学和其他乡镇学校调研和指导工作。他们教学经验丰富，专业功底深厚，工作一丝不苟，得到了县委、县政府、县教育局、学校师生的一致爱戴和好评。

2.依托他们进一步完善学校发展规划，提升学校办学理念，提高学校课程领导力和教育研究能力。

监督索引号53092200736100111

云县第一完全中学-预算公开表20220127051755735.xlsx