临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.综合管理全镇幼儿教育、小学教育、初中教育等教育工作。

3.督促中小学、幼儿园教学计划、课堂教学、教学常规、课程标准的执行，组织全镇的教研活动，促进素质教育的提高。

4.指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5.负责管理各学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍规划建设等。

6.统筹管理全镇教育经费，负责全镇教育经费的预决算和财务管理等工作。统筹管理全镇家庭经济困难学生补助、家庭经济困难幼儿补助、8个较少民族补助、移民学生补助、助学贷款工作，做好相关档案管理。

7.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

8.多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

9.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高度重视新冠肺炎疫情防控工作,严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人；采用多种形式加强防疫宣传教育，严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度；明确疫情应急处置流程，提升学校传染病疫情防控联动联防能力；疫情防控期间延期不延学，离校不离教，保证学生在家的学习效果，积极开拓在线教育资源，开展“空中课堂”在线教学，优化延时教育教学和居家学习模式；做好防疫物资的储备和供应，做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作，坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

2.深入推进“不忘初心、牢记使命”，坚定理想信念、筑牢思想根基是基础，严格对标对表，加强整改落实，确实将主题教育落实落细。充分利用“三会一课”和主题党日、灯塔-党建在线、学习强国等渠道，加强党员教育。

3.丰富德育工作，加强教育教学改革，推动学生德智体美劳全面发展。认真开展依法治校工作，在各学区完小、中学和幼儿园聘请派出所民警为学校法制副校长，并按每学期一次深入学校开展法制宣传教育。充分利用“小手牵大手”的方式对家长进行交通安全教育宣传。

4.坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力，通过开展学生评教、学生评选“我最喜爱的教师”等活动，树立优秀教师典型，明确教师努力方向，以促进学生更快更好地发展。

5.落实义务教育“免试就近”招生入学全覆盖政策，进一步化解“择校热”“大班额”等突出问题；切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作；义务教育适龄残疾儿童少年入学率达到100%，提高学校教学信息化应用水平和质量，做到网络教学全覆盖。60%以上的应届初中毕业生进入高中阶段学校就读；九年义务教育巩固率达96%。

6.认真落实省、市、县关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的师生意见，完成新教师培训任务和红黄线教师的帮扶培训工作，实施好教办分管领导和学校班子领导驻校蹲点工作。

7.用好依法控辍保学“四个步骤”，落实建档立卡贫苦家庭子女资助、招生、就业创业帮扶等政策；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益；精准识别家庭经济困难学生，全面落实各级各类学生资助政策。落实建档立卡贫困家庭在校生资助。

8.对各风险点和学校三重一大项目加强专项巡查，建立责任追究制度。确保在学校建设过程中专项经费安全使用，绩效考评、职称评聘、修缮工程、财务审批等方面做到公平、公正、公开。用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转。

9.全面深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。建立健全组织领导机构，制定完善工作方案，明确工作职责。利用校会、家长会、班会、校园广播、黑板报和微信群等方式加强宣传教育，提高广大师生和家长的认识，营造良好氛围。

10.完成云县教育体育局下达2020年中小学质量责任目标，积极完成“平安校园”和“绿色校园”创建任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。下辖基层单位18所，其中：幼儿园3所，小学14所，中学1所，分别是：幸福中心幼儿园、幸福阳光幼儿园、勐底幼儿园、幸福完小、掌龙完小、慢卡完小、哨山完小、盘村完小、灰窑完小、邦洪完小、平掌街完小、控抗小学、打马卡完小、邦信完小、红岗完小、邦别坝完小、旧口小学、幸福中学，村完小都有附属幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制375人。全部为事业编制375人，无行政编制；2020年末实有在职在编事业人员382人，无其他人员，其中：小学事业编制281人，实有284人，中学事业编制94人，实有98人。

2020年末离退休人员62人。其中：退休62人。

2020年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,921万元。其中：财政拨款收入5,921万元，占总收入的100%。2019年度收入合计5,549.79万元，其中：财政拨款收入5,549.79万元，占总收入的100%。通过比较，2020财政拨款收入比2019年增加371.21万元，增长6.69%。主要原因是：（1）工资福利收入增加375.59万元。（2）商品和服务收入减少22.00万元。（3）对个人和家庭的补助收入增加17.62万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,921万元。其中：基本支出5,921万元，占总支出的100%。2019年度支出合计5,549.79万元。其中：基本支出5,549.79万元，占总支出的100%。通过比较，2020财政拨款支出比2019年增加371.21万元。主要原因是：（1）工资福利支出增加375.59万元。（2）商品和服务支出减少22.00万元。（3）对个人和家庭的补助支出增加17.62万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出5,921万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,910.06万元，占基本支出的99.82%,其中：基本工资1685.43万元、津贴补贴1078.2万元、绩效工资1589.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费526.09万元、职业年金缴费13.21万元、职工基本医疗保险缴费386.5万元、其他社会保障缴费46.52万元、住房公积金415.31万元、对个人和家庭的补助169.32万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出10.94万元，占基本支出的0.18%，主要用于支付办公费。

2019年度正常运转的日常支出5,549.79万元，其中：工资福利支出5387.96万元，对个人和家庭补助支出128.88万元，两项合计占基本支出的99.41%。商品和服务支出32.95万元，占基本支出的0.59%。从数据对比来看，2020年人员经费在基本支出的占比较2019年增加。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管部门云县教育体育局实施，支出由云县教育体育局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,921万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,549.79万元。与2019年度一般公共预算财政拨款支出相比增加371.21万元，增长6.69%。主要原因是：（1）工资福利支出较2019年增加375.59万元；（2）商品和服务支出较2019年减少22.00万元；（3）对个人和家庭的补助支出较2019年增加17.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,398.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及办公费支出，其中：小学教育支出3289.27万元、初中教育1109.13万元。

2.社会保障和就业（类）支出708.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等情况的支出。其中：事业单位离退休支出147.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出526.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.21万元、死亡抚恤（遗属补助）支出21.94万元。

3.卫生健康（类）支出398.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中：事业单位医疗支出386.50万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）12.17万元。

4.住房保障（类）支出415.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.32万元，完成预算的97.89%。无因公出国（境）及公务用车支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致主要原因是加强内控制度、严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

全部用于公务接待费支出2.32万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.32万元。其中：国内接待费支出2.32万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待86批次，接待人次926人。主要用于接待上级部门工作检查与指导。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室部门资产总额7889.98万元，其中，流动资产226.93万元，固定资产7653.25万元，无形资产9.8万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年减少132.83万元，其中固定资产减少359.26万元，无形资产减少0.5万元，流动资产增加226.93万元。减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无处置资产，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室(07763807X0).xls