临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。
2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。
3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。
4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。
5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。
6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。
7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。
8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.强势推进教育教育管理，保障教育教学质量全面提升；2020年大寨镇小学六年级综合成绩居全县乡镇第一名，全市第二名；大寨中学中考成绩居全县乡镇第一名，全县排名第三名，全市排名第十三名；新合九年一贯制学校中考成绩居全县第十名，全市排名第60名。
2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天一分钟”，节假日放假前半小时”安全警示教育，健全应急救援机制。
3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。
4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。
5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。
6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。
7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。
8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入我单位2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，下属基层单位17所，其中中学1所，小学15所，幼儿园1所，村完小有附属幼儿园12所。分别是：大寨中学、大寨镇完小、大寨镇团结完小、大寨镇渔塘完小、大寨镇文丰完小、大寨镇文朵完小、大寨镇新合九年一贯制学校、大寨镇新民完小、大寨镇新华完小、大寨镇文卯完小、大寨镇箐门口完小、大寨镇邦别完小、大寨镇棠梨坝完小、大寨镇官房完小、大寨镇中山完小、大寨镇荒田小学、大寨镇中心幼儿园。本单位为二级预算单位，2019年开始纳入决算编报，以前年度由教育主管部门一级预算单位云县教育体育局汇总编报。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制1人。其中：无行政编制，事业编制310人；无在职在编行政人员，事业人员310人。具体为小学教育209人，初中教育101人。比上年增加了21人，其中小学增加4人，初中增加17人，增加的主要原因是新分教师增多。
2020年末离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。
2020年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2020年度收入合计4581.53万元；其中：财政拨款收入4581.53万元，占总收入的100%。与2019年度收入合计4328.6万元对比,财政拨款收入总额增加了252.93万元，主要原因是教师人数和退休人数增加。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。
二、支出决算情况说明
临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2020年度支出合计4,581.53万元。其中：基本支出4,581.53万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计4328.6万元对比，财政拨款支出总额增加了252.93万元，主要原因是人员工资支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障教育事业正常运转的日常支出4,581.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,572.2万元，占基本支出的99.8%；其中：一是人员经费支出4340.66万元，其中：基本工资1233.93万元，津贴补贴839.44万元，绩效工资1226.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费377.77万元，职业年金缴费16.05万元，职工基本医疗保险缴费289.3万元，其他社会保障缴费46.67万元，住房公积金311.47万元，二是对个人和家庭的补助231.55万元，其中：退休费214.4万元，生活补助17.14万元。商品服务支出9.33万元，占基本支出的0.2%；其中：办公费3.19万元；印刷费0.97万元；电费1.04万元；邮电费1.33万元；培训费1.81万元；专用材料费0.99万元。与2019年度支出合计4328.6万元对比，日常支出总额增加了252.93万元，主要原因是人员工资支出增加。
（二）项目支出情况
2020年项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,581.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出4328.6万元对比。财政拨款支出总额增加了252.93万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出3,345.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。主要用于：工资福利支出，包括基本工资1233.93万元；津贴补贴839.44万元；绩效工资1226.02万元；其他社会保障缴费46.67万元。
2.社会保障和就业（类）支出625.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于：事业单位离退休214.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出377.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.05万元；死亡抚恤17.14万元。
3.卫生健康（类）支出299.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗289.3万元；其他行政事业单位医疗（大病补充保险）支出10.1万元。
4.住房保障（类）支出311.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。用于职工住房公积金311.47万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为1.82万元，完成预算的55.15%。其中：今年未发生因公出国（境）费支出，也没有公务用车购置及运行费支出所以没有分析；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的55.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位内部控制，减少接待，二是严格执行上级要求进行公务接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.1万元，下降63.01%。其中：今年未发生因公出国（境）费支出，也没有公务用车购置及运行费支出所以没有分析；公务接待费支出决算减少3.1万元，下降63.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位内部控制，减少接待，二是严格执行上级要求进行公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，所以没有分析；无公务用车购置及运行维护费支出，所以没有分析；公务接待费支出1.82万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。
3.公务接待费1.82万元。其中：
国内接待费支出1.82万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待43批次（无外事接待），接待人次910人（无外事接待），主要用于：一是接待上级部门工作检查与指导；二是接待外乡镇到我镇参观学习交流。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室属于事业预算单位，2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室资产总额1850.84万元，其中，流动资产474万元，固定资产1260.66万元，无形资产116.18万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401.61万元，增加主要原因：一是本年5月份起开始录入流动资产，所以增加474万元；二是固定资产累计折旧减少66.74万元；三是无形资产摊销减少5.65万元。我单位无处置资产，无报废报损资产，无房屋出租。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，政府采购主要由一级预算单位云县教育体育局统一采购，所以我单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公安网备：53092202000102号