临沧市云县涌宝完全中学2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育优质均衡发展。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照教职工的在职人数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和审报教职工工资。

（6）按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量。

（7）加强管理，建立健全安全管理制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

（8）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.增强“四个意识”，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神。

(1)强化“四个意识”，切实做到“两个维护”。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神。

(2) 强化思政课教学，落实立德树人根本任务。为充分发挥学校思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程作用，按照党组织书记、校长同讲一堂思政课要求，结合学校思政课教学内容，突出宣讲张桂梅同志等模范任务先进实际，践行政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的标准，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(3)强化学习，深入推进“学习强国”APP学习使用。积极响应并组织全教职工参与学习，不断开拓视野和胸襟,提升广大党员教师的思想意识和专业素养。

2.增强廉洁意识，全面加强教育系统党风廉政建设

(1)强化压力传导，压紧压实“两个责任”。将党风廉政建设工作纳入整体工作规划，切实做到党总支书记、校长带头履行好党风廉政建设主体责任，对校党风廉政建设负总责，做到与教育教学重要工作共研究、同部署。班子其他成员切实抓好分管处室、年级组党风廉政建设工作，做到每项工作有责任领导、有具体责任人，分管领导把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，同步推进，同步落实。

(2) 强化作风建设，切实把纪律挺在前面。严格执行《中国共产党问责条例》。

(3)强化警示教育,扎实做好“以案促改”后半篇文章。参加并组织“以案促改”专题会议学习，全面查找党员干部在思想认识、党性观念、规矩意识、廉洁自律、工作纪律、群众纪律、生活纪律等方面存在的问题，以案促改、以案促建、以案促管，增强廉洁意识，进一步扎紧制度笼子，扎实做好“以案促改”后半篇文章。

3.增强保密意识，认真落实保密工作责任制

(1)加强组织领导，严格实施保密法律法规。为深入贯彻落实好《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进保密工作的实施意见》，确保保密法律法规严格实施。

(2)加强学习教育，提高领导班子成员的保密意识。

4.增强担当意识，着力推进教育事业发展

(1)全面改善学校办学条件。

(2)全面推进学校德育工作。一是深入推进社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。一是将社会主义核心价值观内容规范上墙。二是开展各类仪式教育活动。积极组织中小学生开展“向国旗敬礼”活动，举办“校园文化艺术节”引导师生以诚立身，诚信做人。

(3)全面提升教育教学质量。贯彻落实教育质量提升22项制度，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。同时，创新管理方法，提升管理的精细化水平;在课堂上求改革，转变教学方式，提高课堂效率。通过采取一系列扎实有效的措施，学校教育教学质量得到了稳步提升，较好地完成了市县下达的目标任务，切实保障了每一个孩子进得来，学得好。2021年参加高考人数为368人，文化科一本上线6人（文科1人、理科5人），比2020年增加4人，艺体一本院校上线2人。500分以上学生人数达到22人，比2020年增加了7人。理科最高分574分，500分以上人数7人。文科最高分582分，500分以上人15人。二本上线56人（含艺体一本上线的2人，其中文科：48人；理科文化科：8人），其中特长生双上线人数34人；专科及以上上线率达100%。根据临沧市教育局按2018年学生中考成绩进行出入口对比制定的《临沧市2021年高考上线率考核目标》，市教育局对我校下达600分以上指标0人，一本指标0人，我校完成6人；二本上线目标为9人，我校实际上线人数为56人，目标完成率达622.22%，较上一年的目标完成率增加了288.89个百分点。2021中考，540分以上人数为13人，位居全县乡镇第二名，位居全市120所学校中第23名。500分以上人数52人，位居全县乡镇第二名，400分以上人数155人，位居全县乡镇第二名。

5、全面加强教师队伍建设。学校现有在岗专任教师263人，事业工人1人。其中硕士研究生7人，本科学历229人，专科学历教师28人。师资力量雄厚，结构合理。教师队伍学历层次高，业务素质硬，师德高尚。

（1）加强教师队伍的思想建设，树立服务为民的新理念。努力建设信念坚定、团结协作，具有凝聚力的教师队伍。

（2）强化师德建设，塑造行业形象。

（3）加强培训提高，在教师中广泛开展基本功大赛活动，一对一帮扶活动，鼓励教师参加各种形式的培训。

（4）搭建教师专业成长平台，通过名师引导、骨干示范、走出请进、引领教师专业成长。

（5）建立科学兴教奖励评价机制，完善教研工作落实机制，努力创设宽松和谐的工作生活环境。

（6）注重培养教师的科研能力，教师专业化发展走学者型的道路。

6、全面推进教育扶贫工作。紧紧围绕“义务教育有保障”和“发展教育脱贫批”目标，以建档立卡贫困人口为重点， 以促进教育公平和提高劳动者技术技能为抓手，认真抓好“教育责任、教育政策、教育工作”落实，加大投入，发展各级各类教育，努力确保了贫困家庭子女人人有学上、个个上好学。

7、全面抓好体育工作。

（1）切实保证开齐上好体育课。实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，切实保证体育课时和运动负荷，让每个学生都得到充分锻炼，学会一到两项终身受益的体育锻炼项目。

（2）把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动。

（3）鼓励因地因校制宣，开展简便易行、形式多样的学校体项目，加强学生体有社团建设，举办运动会、体育文化节、各类体有文化项目比赛等校园体育文化活动。

8、全面抓好“平安校园”创建。健全管理机构，落实“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，教师、班主任直接抓”的工作机制，确保了学校安全工作正常有序运转。二是层层签订责任状，明确各方职责。形成横向到边纵向到底的工作责任制，杜绝了安全监管和安全责任缺失的现象。三是全面安排部署，落实监管责任。

（1）搞好校园的环境卫生工作。广泛开展“文明宿舍”的评比，使学校宿舍的管理上了一个更高的层次。

（2）切实做好校园安全工作。学校成立了安全工作领导小组，实行“分片承包、落实到人”制度，各部门都有专人负责工作，制度上墙，职责明确，特别是实验室、食堂、宿舍等重点区域、防盗、防火、防毒等工作步骤相当严密规范，一把手校长常常深入督查。

（3）工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

（4）加强收费规范。学校积极响应市教育局下达的有关文件要求，并按文件规定的内容对收费进行规范公示，开出的票据规范，收费范围符合规定，开出的票据金额与实际收费金额吻合。学校资金统一上缴云县财政国库。

一年来，我校取得了辉煌的成就，完全是全校教工辛勤耕耘的成果。我们全体教职工决心再接再厉，团结一心，心向一中，勤奋工作，以更加优异的成绩向党和人民汇报，以全新的辉煌，来报答各级领导的关心与厚爱。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝完全中学2020年度决算编报的单位共1个。我单位为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝完全中学2020年末实有人员编制142人，其中：事业编制142人；年末在编实有人员264人，无参公管理事业编制及人员。

年末实有离退休人员16人。其中：退休16人。

年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2020年度收入合计2,667.94万元。其中：财政拨款收入2,667.94万元，占总收入的100%，上年收入合计1905.44万元，比上年增加762.50万元，增长40.02%。主要原因一是教师人数增加较多，在上年基础增加123人，具体情况为：在职转退休1人，调出4人，辞职1人，新招收聘用129人，即在上年的141人的基础上新增123人，二是教师工资福利支出增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2020年度支出合计2,667.94万元。其中：基本支出2,667.94万元，占总支出的100%；上年支出1905.44万元，比上年增加762.50万元，增长40.02%。主要原因一是教师人数增加较多，在上年基础增加123人，具体情况为：在职转退休1人，调出4人，辞职1人，新招收聘用129人，即在上年的141人的基础上新增123人，二是教师工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学正常运转的日常支出2,667.94万元。上年支出1905.44万元，比上年增加762.50万元，增长40.02%。主要原因是教师人数及人员工资增加。本年支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2552.99万元，占基本支出的95.69%，办公费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费等公用经费支出114.95万元，占基本支出的4.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学项目支出由主管部门云县教体局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,667.94万元，占本年支出合计的100%。上年支出1905.44万元，比上年增加762.50万元，增长40.02%。主要原因一是教师人数增加较多，在上年基础增加123人，具体情况为：在职转退休1人，调出4人，辞职1人，新招收聘用129人，即在上年的141人的基础上新增123人，二是教师工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,051.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于：工资福利支出，包括基本工资689.95万元；津贴补贴474.17万元；绩效工资755.82万元；其他社会保障缴费21.49万元。

2.社会保障和就业（类）支出249.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于事业单位离退休40.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出201.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.66万元；死亡抚恤支出0.97万元。

3.卫生健康（类）支出180.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位医疗支出175.09万元；其他行政事业单位医疗支出4.96万元。

4.住房保障（类）支出187.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于住房公积金支出187.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为2.42万元，完成预算的372.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的372.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位的公务用车运行维护费支出未列入预算，而在决算中列支了1.82万元的公务用车运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.82万元，增长303.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.82万元；公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位的公务用车运行维护费支出未列入预算，而在决算中列支了1.82万元的公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占75.21%；公务接待费支出0.6万元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位到云县参加会议、培训及到昆明招聘教师及安排艺考生等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元，共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作检查与指导以及接待外乡镇、外校到我校参观学习交流而发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额3873.99万元，流动资产164.18万元，固定资产3709.81万元，无形资产0万元，（已全部摊销，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.88万元，其中：流动资产增加164.18万元，增加的主要原因为年初没有填报银行存款金额，固定资产减少145.30万元，主要减少原因是资产折旧和摊销，无资产处置，无报损报废，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金;

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分;

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县涌宝完全中学-[GKBG] 公开报告.xls