监督索引号53092200736101000

临沧市云县第一完全中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好德育工作。

2.扎实推进教育教学和校本教研工作。

3.讲究管理的科学性，确保教育教学质量的稳步提高。

（1）瞄准目标，明确办学宗旨。

（2）依法治校，严格管理流程。

（3）育人为本，突出素质教育。

（4）完善机制，发挥年级组作用。

（5）抓好高三，输送优秀人才。

4.提高管理艺术水准，确保学校工作的优质高效。

5.优化教师群体素质，确保提供成长的空间平台。

（1）从思想深处关心教师。

（2）在业务工作上提出具体的可操作性强的要求。

（3）不断督促教师加强继续教育，提高自身教育教学综合能力。

（4）进一步加速培养青年骨干教师群体。

（5）鼓励教师申请担任班主任，给他们的能力展示提供机会和平台。

（6）严格的聘任制度给教师以动力。

（7）建立完整的教师业务档案，加强业务考核。

6、落实环境安全工作，确保整体工作的协调有序。

（1）搞好校园的环境工作。

（2）切实做好校园安全工作。

（3）工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

（4）收费管理规范有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第一完全中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云县第一完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2020年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2020年初结转675.17万元，本年收入合计4,614.94万元。其中：财政拨款收入4,614.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入合计3,638.96万元，其中：财政拨款收入3,638.96万元，占总收入的100%，2020年和2019年相比，增加975.98 万元，增加27%，增加的主要原因是：人员经费增加，2020年在职人员比2019年多12人，故人员经费比2019年的增加，项目经费增加的原因是2020年的项目补助人数比2019年补助人数增加，所以相应项目经费增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2020年度支出合计3，920.80万元。其中：基本支出 3，803.30万元，占总支出的97%；项目支出117.5万元，占总支出的3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2019年度支出3,289.6万元相比增加631.2 万元，增加19%，其中：基本支出增加736.91万元，增加24%，项目支出减少105.71万元，减少47%。

人员经费增加原因是2020年在职人员比2019年多12人，故人员经费比2019年增加，2020年项目经费比2019年减少105.71 万元，减少47%，减少的原因是2020年的项目财政未拨付完，结转到2021年，所以项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县第一完全中学正常运转的日常支出3,803.3万元，与2019年相比增加513.7万元，增加16%。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,733.7万元，占基本支出的98.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出69.59万元，占基本支出的1.83%。基本支出比2019年增加的原因是，2020年在职人员比2019年多12人，故人员经费比2019年增加。

（二）项目支出情况

2020年度的项目经费用于学生补助及聘请高中教育经费支出117.5万元。与2019年相比减少105.71万元，减少47%。减少的原因是2020年的项目财政未拨付完，结转到2021年。

2020年项目经费支出具体情况：云县财教发〔2019〕44号2019年第一批普通高中国家助学金33.75万元；云县财教发〔2019〕53号2019年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资29.535 万元；云县财教发〔2019〕99号2019年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资金4.215万元； 云县财教发〔2020〕49号聘请高中教育人才经费支出50.00 万元。

以上四个项目的绩效目标执行情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,920.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出3,289.6万元相比增加631.2 万元，增加19%，其中：基本支出增加736.91万元，增加24%，项目支出减少105.71万元，减少47%。

人员经费增加原因是2020年在职人员比2019年多12人，故人员经费比2019年增加，2020年项目经费比2019年减少105.71 万元，减少47%，减少的原因是2020年的项目财政未拨付完，结转到2021年，所以项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,891.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。其中初中教育支出409.17万元，高中教育支出：2482.52万元。

初中教育支出409.17万元，主要用于人员经费支出404.94万元,支付人员工资，日常公用经费支出4.23万元,项目支出0万元。

高中教育支出：2482.52万元，主要用于人员经费支出2284.32万元,日常公用经费支出 52.8万元，对个人和家庭补助支出15.33万元,资本性支出12.56万元，项目支出117.5万元(2019年第一批普通高中国家助学金33.75万元；2019年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资29.535 万元；2019年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资金4.215万元； 聘请高中教育人才经费支出50.00 万元。。)

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出507.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。其中: 事业单位离退休支出141.94万元，用于支付离退休教师工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出343.75万元，主要用于养老保险支出, 机关事业单位职业年金缴费支出20.12万元，主要用于退休教师职业年金记实部分，死亡抚恤费1.37万元。

9.卫生健康（类）支出256.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。其中：事业单位医疗支出249.27万元，用于教职工医疗补助支出249.27万元，其他行政事业单位医疗支出（用于大病医疗保险费支出）7.35万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出265.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.59万元，完成预算的92%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，尽量减少公务接待费次数，力争做到公务接待费逐年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.23%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因尽量减少公务接待费次数，力争做到公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3.59万元。其中：

公务接待费3.59万元。其中国内接待费支出3.59万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待26批次（无外事接待批次），接待人次448人（无外事接待人次）。主要用于云县第一完全中学教育教学活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县第一完全中学资产总额 14765.15万元，其中，流动资产1918.31万元，固定资产净值12846.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.13万元，其中;流动资产增加414.15万元，固定资产净值减少509.29万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出21.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736101111