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云县高级职业中学

2022年预算公开目录

第一部分 云县高级职业中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县高级职业中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县高级职业中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施职业教育，培养技术应用人才及提高社会职业素质。 高中、初中学历教育及相关职业培训。培养培训小学师资人才，小学、幼儿教学管理研究、在职小学、幼儿教师继续教育、小学行政领导干部教学管理培训，指导小学教育教学、全面贯彻教育方针。

（二）机构设置情况

云县高级职业中学共设置8个内设机构，包括：综合办公室、电大办公室、教务处、教科室、招生就业办公室、政教处、副校长办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.继续加强学校领导班子、干部职工的政治业务学习，不断提高班子成员、干部职工的政治思想素质和政治业务能力。

2.不断强化学校制度建设，深化内部管理，确保“两支队伍”管理、学生管理、常规工作管理取得新实效。

3.继续争取县委、县政府、主管部门的政策支持，深化招生工作的方法措施，使2022年秋季招生工作取得新进展。

4.继续深化工学结合、校校合作、校企合作工作力度，大力开展订单培养，改善学生就业质量，提高学校办学效益和社会效益，加快学校内涵发展。

5.加强资金筹措力度，不断改善办学条件，提高办学能力，保证学校发展后劲。

6.拓展专业设置，建设好云县高级职业中学支柱专业，打造出云县职业教育特色专业，提升学校办学品味。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年本单位财务总收入 9243766.82元，其中：一般公共预算9243766.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入9093453.82元对比，增加150313.00元，增加1.66%，主要原因分析：增加的主要原因是2022年人员工资福利待遇比2021年提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入 9243766.82元，其中:本年收入9243766.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9243766.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9093453.82元对比，增加150313.00元，增加1.66%，主要原因分析：增加的主要原因是2022年人员工资福利待遇比2021年提高。

四、预算单位支出情况

2022年本单位预算总支出 9243766.82元。财政拨款安排支出 9243766.82元，其中：基本支出9243766.82元，与上年财政拨款支出9093453.82元对比，增加150313.00元，增加1.66%，主要原因分析：增加的主要原因是2022年人员工资福利待遇比2021年提高；项目支出0.00元，与上年对比没有变化。专项支出0.00元，执法办案补助支出0.00元，收费成本补偿支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿支出0.00元，政府性基金预算财政拨款支出0.00元，国有资本经营收益财政拨款支出0.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出6370320.88元，用于中等职业教育支出6370320.88元。

2.社会保障和就业支出1639064.80元，用于行政事业单位养老支出1613864.80元（事业单位离退休人员工资支出668274.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出837590.40元；机关事业单位职业年金缴费支出108000.00元）；抚恤支出25200.00元，其中，死亡抚恤（遗属生活补助费）支出25200.00元。

3.卫生健康支出606188.34元，用于事业单位医疗（医疗保险和生育保险）支出581078.34元，其他行政事业单位医疗（大病保险）支出25110.00元。

4.住房保障支出628192.80元，用于住房公积金支出628192.80元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县高级职业中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县高级职业中学2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云县高级职业中学接待费使用的是生均公用经费，在预算系统中无法细化为接待费，故接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县高级职业中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年01月31日，我单位资产总额10872493.89元，其中，流动资产1592115.79元，，固定资产9280378.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1100000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加963728.17元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加963728.17元，增加的主要原因是主要是收到历年欠拨学生的助学金还未发放完成，到2022年2月份才发放完成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736001400111

云县高级职业中学2022年部门预算公开表20220222054933355.xls