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云县爱华完全小学2022年预算公开目录

第一部分 云县爱华完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县爱华完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，贯彻国家教育工作的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

云县爱华完全小学是省级示范性小学，独立编制机构，独立核算机构。学校下设综合办公室、教科室、校长办公室、副校长办公室、少先队活动室、工会办公室、教师办公室、党员活动中心、心理咨询室、财务室。

（三）重点工作概述

1.强化党建思想政治引领，凝聚育人提质发展共识。一是加强理论武装，加强队伍建设；二是深入开展师德师风建设，推进党风廉政建设，落实党内监督问责制度；三是打造优质校园宣传媒体平台，营造特色鲜明的校园文化；四是发挥工会作用，提高教职工主体意识，做好退休人员工作；五是激发少先队工作活力，发挥党的助手作用。

2.以提优提质为核心，加强教学常规管理。一是继续推进集体备课，简化流程，优化效果；二是加强教学常规过程管理，使教学常规促进教学质量提升；三是加强教育科研、教学督导、教育信息化建设工作；四是进一步规范绩效工资管理，科学完善评优选模和职称晋级管理制度；五是以培养学生自主、合作、探究精神和文明礼仪新风为突破口，抓实学生行为礼仪，培养学生良好学习习惯，促进质量提升。

3.多项举措齐头并进，抓实素质教育，推进“六大校园”建设，推动学校整体工作快速发展。一是加强教学管理，提升教育教学质量，推进质量校园建设；二是重点抓好少先队文明礼仪的培养和学生日常行为习惯的监督，开展好符合儿童身心特点、丰富多彩的教育活动，做好绿化、美化，校园文化建设工作，寻求社会教育力量，积极创建“文明校园”；三是强化组织领导，完善工作措施，加强宣传引导，落实安全管理细节，重点做好疫情防控工作，创建平安校园；四是紧紧围绕爱国卫生七个专项行动，加强卫生健康教育和体育锻炼，提高师生身体素质，保障教育教学提质；五是不断完善学校软硬件资源配置，重点加强学校信息化建设，保障教育教学提质。六是细化学校食堂管理措施，加强学校营养餐管理，巩固“六T”食堂建设成果

4.加快特色学校建设。从传统文化教育（含读写活动、国学经典诵读）、党建工作、少先队工作、大课间活动、音体美特色活动入手，把活动的开展与教师年终考核考评挂钩，调动师生积极性，以保障活动有序、有效地开展。继续加强足球赛和篮球赛活动的管理，不断推进学校特色教育的步伐。

二、预算单位基本情况

云县爱华完全小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 86人，其中： 离休0人，退休 86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入30,762,682.12元，其中：一般公共预算30,762,682.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比我单位财务总收入增加1,281,912.46元，增长4.35%,增加主要原因是在职人员工资正常晋升，在职人员岗位（职务）变动；教师调入10人。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入30,762,682.12元，其中：本年收入30,762,682.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,762,682.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比我单位财政拨款收入增加1,281,912.46元，增长4.35%,增加主要原因是在职人员工资正常晋升，在职人员岗位（职务）变动；教师调入10人。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出30,762,682.12元。财政拨款安排支出30,762,682.12元，其中：基本支出30,762,682.12元，与上年对比部门财务总收入增加1,281,912.46元，增长4.35%,增加主要原因是在职人员工资正常晋升，在职人员岗位（职务）变动；教师调入10人。项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出21,572,051.18元，主要用于小学教育人员经费21,056,938.7元，公用经费支出515,112.48元。

2.社会保障和就业支出5,025,358.20元，主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休1,947,753.24元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,828,136.96元、机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元、死亡抚恤遗属补助支出9,468.00元。

3.卫生健康支出2,044,170.02元，主要用于行政事业单位医疗1,962,020.02元，其他行政事业单位医疗（大病保险）支出82,150.00元。

4.住房保障支出2,121,102.72元，主要用于缴纳职工住房公积金2,121,102.72元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华完全小学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华完全小学2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位接待费使用生均公用经费，因预算系统无法细化为接待费，所以三公”经费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0元

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目及预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县爱华完全小学资产总额11,481,475.49元，其中，流动资产3,873,411.43元，固定资产7,608,062.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（土地以名义金额2.00元入账），其他资产0元。与上年相比，流动资产增加3,383,788.88元，主要原因是收到历年欠拨义务教育经费；固定资产增加178,800.00元，主要是购置电脑、课桌椅等办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000400111