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云县特殊教育学校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的，以招收培智类残疾儿童少年为主的特殊教育学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，对全县适龄残疾儿童少年（视力、听力、智力）实施九年义务教育及康复训练，对有需求的初中毕业生实施职业高中教育；二是积极推进素质教育，培养学生良好的思想品德和行为习惯；三是积极开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，使身心缺陷得到一定程度的改善，具备适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支“四有”好老师；六是积极开展特殊教育教学科研工作，促进教学质量提升；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）机构设置情况

云县特殊教育学校共设置7个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、德育室、工会、团支部、纪检监察室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

自创办以来，学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持五育并举。致力于让每一个残疾儿童少年都能享有公平而有质量的教育。结合学校实际，2023年着力从以下方面抓实抓好工作。

1.着力推进学校党建工作。以党建为引领，以党建促质量，促进党建工作与教学工作深入融合发展。

2.用科学的育人方法，因材施教。面向全体学生，尊重差异，因材施教；强化康复训练，弥补学生身体缺陷；强化心理健康教育，促进学生人格健全；科学评价，促进学生健康成长。

3.依法依规做好控辍保学工作。做到全覆盖，零拒绝，不让任何一名残疾孩子失学、辍学。

4.加强教师队伍建设。通过教研和培训学习，进一步提升教师专业素质和教学能力，着力打造一支政治过硬、业务精良、责任心强、纪律严密、作风优良的教师队伍。

5.抓特长、展风采。充分挖掘学生特长、禀赋，采用个别化、差异化教学方式，因材施教，耐心施教，力争让学生在艺体方面脱颖而出，绽放风采。

6.加强校园文化建设，营造良好的育人氛围及温馨的校园环境。

7.常态化开展爱国卫生运动和绿美行动，营造洁净、美丽校园。

8.全力做好县城内随班就读和送教上门巡回指导工作，为特殊学生普惠发展助力赋能。

二、预算单位基本情况

云县特殊教育学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（公车改革后，我单位实保有公务用车1辆，未列入公务用车车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,948,978.08元，其中：一般公共预算4,948,978.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的4,603,560.19元对比增加345,417.89元，增长7.50%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加；项目预算收入云县特殊教育学校2023年学生生活费专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入4,948,978.08元，其中:本年收入4,948,978.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,948,978.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的4,603,560.19元对比增加345,417.89元，增长7.50%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加；项目预算收入云县特殊教育学校2023年学生生活费专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,948,978.08元。财政拨款安排支出4,948,978.08元，其中：基本支出4,708,978.08元，与上年（2022年度）的4,603,560.19元对比增加105,417.89元，增长2.29%，主要原因是人员工资福利预算支出增加；项目支出240,000.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加240,000.00元，增长100%，主要原因是：对学生的生活补助支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出一特殊教育一特殊学校教育3878660.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%，主要用于职工工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费)，商品和服务支出(主要包含办公费、培训费、工会经费等) 。

2.社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出481539.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出一行政事业单位医疗一事业单位医疗213683.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要用于基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出13939.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于大病保险支出。

5.住房保障支出一住房改革支出一住房公积金361154.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4,641,008.64元（其中：基本支出4,641,008.64元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.78％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出67,969.44元（其中：基本支出67,969.44元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.37％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出240,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出240,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.85％，主要用于学生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县特殊教育学校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县特殊教育学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,100.00元，较上年（2022年）预算的0元增加17,100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县特殊教育学校2023年公务接待费预算为17,100.00元，较上年0元增加17,100.00元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待288人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2022年云县特殊教育学校接待费使用的是生均公用经费，在预算系统中无法细化为接待费，故上年度预算批复中公务接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车改革后，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县特殊教育学校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县特殊教育学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县特殊教育学校资产总额:6,831,983.64元，其中，流动资产107,120.01元，固定资产6,724,862.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（无形资产是土地，以名义价值1元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少433,445.97元，其中：流动资产减少195,717.46元，固定资产增加150,044.80元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产134项，账面原值499,791.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的7,265,429.61元减少了433,445.97元。减少的原因是：1.流动资产减少195,717.46元。2.固定资产净值减少237728.51元，其中增加固定资产原值150,044.80元 ，资产处置原值499,791.00元，所以固定资产原值减少349746.20元；本年计提固定资产折旧384,450.69元，资产处置累计折旧496468.38元，故本年计提折旧为112017.69元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县特殊教育学校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000700111