监督索引号53092200736002401000

临沧市云县第二完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻党的教育方针，促进党建与教育融合，深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.加强安全与卫生工作，促进学生全面发展。突出安全教育针对性、实效性，落实岗位安全责任，抓实网格管理，逐一整改销号各类清单问题，切实维护校园安全稳定。

3.坚持立德树人，五育并举落实新时代立德树人根本任务。加强理想信念教育，铸魂育人；加强“五育并举”建设；抓实爱国主义宣传教育，加强体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

4.创新培养机制，不断提升教师队伍建设；优化人才结构，强化队伍管理，建立健全考核评价机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进教育教学优质发展。

5.抓实教学常规，认真落实县委、县政府相关教育会议精神，制定和完善云县第二完全中学教学常规考核办法等多项制度，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。

6.强化“绿美校园”创建工作，以党建为引领，精心组织，强化“绿美校园”创建工作的组织保障，落实各级“组织引领定方向，党员示范带头干，全体师生共同创”的绿美工作机制，确保绿美校园建设取得实效。

7.完善经费使用管理机制，不断推进精细化、规范化、科学化管理，健全完善内控制度，强化内部监督。实行校务公开，推进民主建设，坚决杜绝乱收费行为。

8.以创促建，全面提升,不断提高站位，切实把“清廉学校”建设重点工作做实做细，营造风清气正的教育生态，建设清廉学校。

9.坚持民主集中制原则，坚持公开公正原则，全面落实以人为本的精神。执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；每周召开行政例会，宣传学习重要会议精神；不定时召开班子会，会议实行“三重一大”制度解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、教科室、心理咨询室、财务室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县第二完全中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县第二完全中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第二完全中学2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县第二完全中学2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

云县第二完全中学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

云县第二完全中学2022年度未发生一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表。

云县第二完全中学2022年度“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第二完全中学2022年度收入合计15998637.39元。其中：财政拨款收入15998637.39元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年12160370.48元相比，收入合计增加3838266.91元，增长31.56%。其中：财政拨款收入增加3838266.91元，增长31.56%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变动。收入较上年增加的主要原因是在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金收入相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第二完全中学2022年度支出合计15998637.39元。其中：基本支出15998637.39元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年12160370.48元相比，支出合计增加3838266.91元，增长31.56%。其中：基本支出增加3838266.91元，增长31.56%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年度一样，支出为0.00元，无增减变动。支出较上年增加的主要原因是在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县第二完全中学正常运转的日常支出15998637.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15976330.09元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22307.30元，占基本支出的0.14％。人均工资福利支出121956.72元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市云县第二完全中学无用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，无用于专项业务工作的经费支出。项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。与上年相比较无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第二完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15998637.39元，占本年支出合计的100%。与上年12160370.48元相比，增加3838266.91元，增长31.56%。支出较上年增加的主要原因是在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12573881.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于普通教育支出12573881.45元（初中教育支出2755944.90元，高中教育支出9817936.55元）；

2.社会保障和就业（类）支出1179265.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于行政事业单位养老支出1179265.12元（机关事业单位基本养老保险缴费支出1179265.12元）；

3.卫生健康（类）支出1080979.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政事业单位医疗支出1080979.82元（事业单位医疗支出1041887.82元，其他行政事业单位医疗支出39092.00元）；

4.住房保障（类）支出1164511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于住房改革支出1164511.00元（住房公积金支出1164511.00元）；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本单位2022年度“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局统一汇总，故本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。填报明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第二完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

本单位2022年度“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局统一汇总，故年初预算数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一样，支出为0.00元，与上年度对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算为0.00元，与上年度对比无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第二完全中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县第二完全中学资产总额4107927.82元，其中，流动资产2880647.34元，固定资产1227280.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年2435748.73元相比，本年资产总额增加1672179.09元，增长68.65%。增加的主要原因是2022年度学生人数增加，学生伙食费增加，流动资产与上年1112850.93元有所增加。其中：流动资产增加1767796.41元，固定资产累计折旧减少95617.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1786263.43元，其中：政府采购货物支出1786263.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额711963.43元，占政府采购支出总额的39.86%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县第二完全中学整体支出绩效自评金额15998637.39元，其中：2022年度用于保障临沧市云县第二完全中学正常运转的日常支出15998637.39元。用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出15998637.39元，占基本支出的100％。（详见附表12）。

1.项目绩效目标情况

临沧市云县第二完全中学根据单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

一是开展绩效自评，通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的检查，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平。二是根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。三是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，确保工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县第二完全中学2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生一般公共预算财政拨款项目支出，“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局汇总公开，无“三公”经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736002401111