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临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级主管部门和镇党委、政府的领导下，全面贯彻和执行党的教育方针和政策，制定学校发展规划，推进学校改革与发展，全面负责党建行政、教育教学、经费统筹管理使用、人事管理、学校建设和安全管理等组织领导工作，完成上级交办的一切教育工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面抓好全镇学校党建工作。全面加强党组织建设，抓好党风廉政建设、师德师风、思想政治教育、法制教育、德育教育和精神文明等工作；指导工会、女工委、共青团、少先队工作。

2.不折不扣抓实安全维稳及管理工作。拟定安全维稳和防疫工作计划，完善安全管理制度、预案，落实安全工作责任制，完成安全维稳责任目标考核，传达落实各级安全文件及相关会议精神，深入学校检查指导安教育管理工作，落实学生平安保险、学生疫苗接种、疫情防控和学校卫生等管理指导工作，完成安全月报和安全检查汇报等材料。

3.扎实有效开展好教育教学中心工作。全面拟定并实施教研教学工作计划和教学质量提升工作措施，制定教学质量目标；组织开展教学常规管理、课程设置、作息管理、教学研究、课堂改革、教学质量检测分析、体育达标、教材征订审核、教学设施设备管理使用等工作；制定教师培训工作计划，组织教学研究、教师培训、检测考评、教育督导和教学常规管理工作。扎实开展中心校班子成员驻校蹲点指导教学工作。

4.务实高效做好办公室日常管理工作。做好文件、通知、计划、总结、方案、请示报告、党建等文字材料的撰写工作，负责会议统筹通知、安排、记录、差旅登记、公章管理、科室间协调管理和办公室日常办公用品采购等工作。

5.不断完善教学设施采购和管理使用工作。组织开展电教、现代教育教学、教学设施设备采购及管理维护。指导学校做好电脑（计算机）、网络、多媒体一体机、现代教育信息技术培训等工作。

6.全面统筹抓好后勤保障工作。

（1）制定财务工作计划，做好预决算工作，做好教育支出审核报账工作；全面落实财务、出纳、采购、资产管理、惠民资金、后勤、保险、妇女、编制设置、教师人事信息上报、贫困生资助、移民学生信息上报、教职工名册登记、财务工作培训、绩效工资审核上报和教师岗位工资变动核算上报等工作；负责教办和学校财物管理和台账建立工作。全面组织和实施学校营养改善计划和勤工俭学工作。

（2）组织召开教代会，组织教师资助慰问、节日庆祝、文体活动等的组织工作，指导女工委工作，完成职工互助医疗经费及工会会员费的收缴、职工住院医疗补助金申报等工作。

（3）完成档案整理归档工作；完成全镇“两基”、年报、学籍管理、教育脱贫和控辍保学等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室共设置4个内设机构，分别是：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县爱华镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制429人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制429人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员375人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员190人（离休0人，退休190人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（ 详见附件）

1.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表。

2.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

3.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

4.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度未发生项目支出，不涉及项目绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度收入合计71333072.1元。其中：财政拨款收入71333072.1元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年的70348913.79元相比，收入合计增加984158.31元，增长1.4%。其中：财政拨款收入增加984158.31元，增长1.4%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度支出合计71333072.1元。其中：基本支出71333072.1元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年度支出70348913.79元相比，支出合计增加984158.31元，增长1.4%。其中：基本支出增加984158.31元，增长1.4%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出71333072.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71245652.1元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87420元，占基本支出的0.12％。人均工资福利支出176781.1元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出71333072.1元，占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出70348913.79元相比增加984158.31元，增长1.4%，主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出52085809.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出10151489.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于事业单位离退休支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出4431232.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出4664541元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因为2022年我单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因为2022年我单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，所以无公务用车购置费预算及维护费支出；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一样，资金来源都是用上级补助资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初没有进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室资产总额60633443.54元，其中，流动资产5453316.33元，固定资产53897289.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1282837.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额65161094.2相比，本年资产总额减少4527650.66元，其中固定资产减少4015690.61元，流动资产减少463354.29元，无形资产减少48605.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室政府采购支出总额1864679.82元，其中：政府采购货物支出1864679.82元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1567179.82元，占政府采购支出总额的84.05%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736000801111