监督索引号53092200773101000

临沧市云县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大的召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。云县科协在县委、县政府的正确领导和省、市科协的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧扣县委、县政府的中心工作，充分发挥联系全县科技工作者桥梁纽带作用，以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，以创建2021-2025年度全国暨省级科普示范县为契机，探索发展科普事业的新思路，大力普及科学知识，积极组织科技服务，抓实科普宣传、青少年科技活动、科普大篷车进基层及学校、科技培训及推广、科普示范建设，提升农村产业协会、服务科技工作者、助推乡村振兴等工作，取得了较为显著的工作成效,有力助推了全县经济社会又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股、农函大辅导站，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县科学技术协会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市云县科学技术协会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县科学技术协会2022年度收入合计2121020.86元。其中：财政拨款收入2121020.86元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1902611.77元相比，收入合计增加218409.09元，增长11.48%。其中：财政拨款收入增加218409.09元，增长11.48%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2022年调入1人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县科学技术协会2022年度支出合计2121020.86元。其中：基本支出2018882.71元，占总支出的95.18%；项目支出102138.15元，占总支出的4.82%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2142611.77元相比，支出合计减少21590.91元，下降1.01%。其中：基本支出增加176270.94元，增长9.57%；项目支出减少197861.85元，下降65.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是省级科普专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2018882.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1888962.1元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129920.61元，占基本支出的6.44％。2022年度我单位人均工资福利支出165802.75元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102138.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：科普专项省对下转移支付经费102138.15元，主要用于科普活动的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2121020.86元，占本年支出合计的100%。与上年2142611.77元相比减少21590.91元，下降1.01%，主要原因是省级科普专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1646510.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如科普专项省对下转移支付经费；

2.社会保障和就业（类）支出195761.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

3.卫生健康（类）支出122124.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出156625元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，支出决算为18666.38元，完成年初预算的50.45%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算18666.38元，占总支出决算的100%；今年本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，支出决算为18666.38元，完成年初预算的50.45%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为18666.38元，完成年初预算的66.67%；今年本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14646.68元，增长364.37%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加16202.68元，增长657.66%；公务接待费支出决算减少1556元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加，以及调研次数增加，油料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（镜）费用，无因公出国（镜）批次和人次。

2.本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为1辆，主要用于科普工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县科学技术协会2022年机关运行经费支出129920.61元，比上年减少11517.99元，下降8.14%,主要原因是公用运转经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县科学技术协会资产总额812181.72元，其中，流动资产692541.21元，固定资产119640.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年842415.5元相比，本年资产总额减少30233.68元，其中固定资产减少54744.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

（二）项目支出绩效自评表（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县科学技术协会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200773101111