监督索引号53092200855701000

云县栗树彝族傣族乡人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分 云县栗树彝族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县栗树彝族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，狠抓改革攻坚，深化开放合作，着力扩大有效投入，着力培育产业发展动能，着力推进乡村振兴战略，着力加强生态文明建设，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，着力加强政府自身建设，推动全乡经济社会平稳健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入栗树乡人民政府2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.乡人大

2.乡党委

3.乡政府机关

4.乡科学

5.乡产业发展服务中心

6.乡村镇规划建设服务中心

7.乡劳动和社会保障服务中心

8.乡农业综合服务中心

9.乡文体广播电视服务中心

10.乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人，事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 云县栗树彝族傣族乡人民政府年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度收入合计9887883.53元。其中：财政拨款收入9887883.53元，占总收入的100%，比上年同期减0.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增持平；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平，收入减少主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度支出合计9882883.53元。其中：基本支出9782883.53元，占总支出的98.98％，比上年同期增3.37%；项目支出100000.00元，占总支出的1.02％，比上年同期减80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期持平，支出增加主要原因是新招考人员增加及工资待遇逐年提高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县栗树彝族傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9782883.53元。比上年同期增3.37%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.88％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.12％。基本支出增加主要原因：新招考人员增加及工资待遇逐年提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县栗树彝族傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。比上年同期减80%,减少主要原因是部分项目正在建设中，未支付项目资金，2018年项目总体减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出9882883.53元,占本年支出合计的100%。比上年同期减0.81%，减少主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3210509.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.48%。主要用于乡政府机关、社保服务中心、村镇规划服务中心、人大、党委、财政所等部门人员工资及公用经费支出；

2.科学技术支出114138.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于乡科协人员工资及公用经费支出；

3.文化体育与传媒支出294681.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于乡文化广播电视服务中心人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业支出817917.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出369885.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费支出；

6.农林水支出4636552.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.91%。主要用于乡农业综合服务中心、产业发展服务中心人员工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出；

7.住房保障支出439199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000.00元，支出决算为77600.00元，完成预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49800.00元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为27800.00元，完成预算的99.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待陪餐人数，加强公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少300.00元，下降0.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待陪餐人数，加强公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49800.00元，占64.17%；公务接待费支出27800.00元，占35.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49800元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为按时按质完成脱贫攻坚任务、农村危房改造、乡村振兴工作、产业发展、保障日常办公等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27800.00元。其中：

国内接待费支出27800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村危房改造、乡村振兴工作、产业发展等相关工作，产生的（接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计600000.00元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平，项目支出收入600000.00元，占总收入的100%，比上年同期持平，主要原因是项目资金为上年结转收入，目前项目正在建设中。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县栗树彝族傣族乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元，项目正在建设中，暂未拨付资金。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县栗树乡人民政府2018年机关运行经费支出955441.93元，比上年同期增1.73%,主要原因是为按时按质完成脱贫攻坚的工作，与工作相关的资料复印，宣传栏等费用支出增加，同时，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县栗树彝族傣族乡人民政府资产总额7015013.58元，其中，流动资产705000.00元，固定资产6104603.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产225189.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15091.81元，其中固定资产减少225502.00元（资产清查时将部分固定资产转为无形资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云县栗树彝族傣族乡人民政府采购支出总额704700.00元，其中：政府采购货物支出704700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额704700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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