监督索引号53092200855701000

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓好产业建设。坚持把乡村产业振兴作为拓宽增收渠道、增加农民收入的重要抓手，紧紧围绕传统产业，发展好新兴产业，突出特色产业，做强优势产业，促进农民增收。

二是突出项目建设。积极构建城乡一体的交通网、供电网、流通网,加大交通基础设施建设力度。

三是加强民生保障。始终把保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，从解决群众最现实、最关心、最直接的问题入手，下大力气解决好民生领域问题。

四是力保和谐稳定。健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，努力把各类矛盾解决在最基层，消化在萌芽状态；认真解决与人民群众密切相关的问题，积极消除不稳定、不和谐因素；努力提高干部队伍组织群众、服务群众、化解矛盾、沟通群众的能力。

五是全面推进乡村振兴。坚持“三农”优先发展，把“三农”工作的重心转移到乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接改造，推进脱贫群众向更高水平小康迈进。

六是加强生态保护。实行最严格的环境保护政策，毫不松懈地抓好生态保护、修复、治理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.乡党委

2.乡人大

3.乡政府机关

4.乡科学

5.乡财政所

6.乡农业农村服务中心

7.乡林业草原服务中心

8.乡水务服务中心

9.乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.乡村镇规划建设服务中心

11.乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人，事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度收入合计1,798.11万元。其中：财政拨款收入1,798.11万元，占总收入的100%；与2019年全年收入950.72万元相比增加847.39万元，同比增加89.13%。收入增加的主要原因是预算项目增加，项目收入增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度支出合计1,353.21万元。其中：基本支出1,139.46万元，占总支出的84.2%；项目支出213.75万元，占总支出的15.8%。与2019年全年支出合计960.72万元对比增加392.48万元，同比增加40.85%，其中基本支出增加188.74万元，同比增加19.85%，项目支出增加203.75万元，同比增加2037.5%。基本支出增加的主要原因是2020年新招考录用人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多；项目支出增加的主要原因是预算项目增加，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,139.46万元。与2019年度机构正常运转日常支出950.72万元对比增加188.74万元，同比增加19.85%，增加的主要原因是2020年新招考录用人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057.98万元，占基本支出的92.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.48万元，占基本支出的7.15%。2020年人均基本支出12.89万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.75万元。与2019年专项业务工作经费支出10万元对比增加203.75万元，同比增加2037.5%。项目支出增加的主要原因是预算项目增加，项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出1,323.09万元，占本年支出合计的97.77%。与2019年一般公共预算拨款支出合计960.72万元对比增加362.37万元，同比增加37.72%，增加的主要原因是2020年新招考录用人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出336.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.4%。主要用于乡政府机关、乡人大、乡党委、乡财政所等部门人员工资及公用经费支出。

2.科学技术（类）支出13.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于乡科学部门人员工资及公用经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出36.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于乡文体广播电视服务中心人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出80.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出；

5.卫生健康（类）支出42.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于员基本医疗保险缴费及大病保险缴费支出；

6.农林水（类）支出596.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.11%。主要用于乡农业农村服务中心、乡水务服务中心、乡林业草原服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出以及农林水方面的项目支出；

7.住房保障（类）支出218.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.5%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.14万元，支出决算为7.5万元，完成预算的105.04%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元，完成预算的105.01%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的104.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆老化，公车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元，下降3.23%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.02%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降3.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家、省、市相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占64.27%；公务接待费支出2.68万元，占35.73%。具体情况如下：

1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：

本年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出4.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障云县栗树彝族傣族乡人民政府执行公务活动和各种专项检查，开展工作调研和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待126批次（无外事接待批次），接待人次445人（无外事接待人次）。主要用于云县栗树彝族傣族乡人民政府执行公务活动发生的公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年机关运行经费支出81.48万元，与2019年机关运行经费支出64.96万元对比增加16.52万元，增加25.43%。增加的主要原因是村两委换届，换届工作经费大幅增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府资产总额794.33万元，其中，流动资产474.91万元，固定资产299.53万元，无形资产19.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385.4万元，其中流动资产增加414.41万元，固定资产减少28.68万元，无形资产减少0.33万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据《云县财政局关于收回历年财政存量资金的通知》（云县财发〔2020〕188号）要求，上缴“省级-2016年度第一批省级彩票专项公益金：村民文体活动场所建设项目”彩票公益金30万元和2018年度农业项目管理工作经费0.5万元。

（二）临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2020年度国有资本经营预算收入0.12万元，其中：财政拨款收入0.12万元，占总收入的100%；2020年度国有资本经营支出0.12万元，其中：项目支出0.12万元，占总支出的100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855701111