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临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位；

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,提升组织力、突出政治功能，指导村民自治、完善民主议事制度，加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管；

3.促进经济发展，增加农民收入。实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展；

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系；

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。做好农村信访工作，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以稳增长为前提，全力以赴拼经济。2023年完成地区生产总值44110万元，同比增长10％；金融机构存款余额达20501.57万元，贷款余额达10653.66万元；全年完成固定资产投资5850万元，完成率45.4％；完成招商引资5000万元，完成率100％；农村常住居民人均可支配收入达1.71万元，同比增长10.5％。

2.以发展为目标，促进产业提质增效，做好传统农业稳产增收的文章，着力推进“烟、果、茶、药、畜”等产业，农业产业底子不断厚实、质量不断提升，继续挖掘二、三产业发展潜能，认真开展第五次全国经济普查清查工作。

3.以项目强基建，不断夯实发展动力，落实特色产业项目发展规划，探索栗树乡农村公路建设“三子”模式。

4.以成效为标杆，全面助推乡村振兴，狠抓责任落实，保障脱贫质量，狠抓政策落实，力达脱贫标准，狠抓工作落实，严守返贫底线，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。

5.以幸福为宗旨，切实落实惠民政策，持续优化农村人居环境，持续加大特殊群体帮扶及社会保障力度，有效提升医疗教育综合服务能力，扎实开展国防动员、民兵预备、征兵等工作。

6.以稳定为大局，重点守好短板底线，不断加强基层治理，安全生产措施落地见效。

7.以问题为导向，持续加强作风建设，认真开展巡察整改，努力推进法治建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县栗树彝族傣族乡党政办公室、云县栗树彝族傣族乡基层党建综合办公室、云县栗树彝族傣族乡经济发展办公室、云县栗树彝族傣族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县栗树彝族傣族乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1．云县栗树彝族傣族乡财政所（未独立核算）

2．云县栗树彝族傣族乡农业农村服务中心（未独立核算）

3．云县栗树彝族傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4．云县栗树彝族傣族乡林业草原服务中心（未独立核算）

5．云县栗树彝族傣族乡水务服务中心（未独立核算）

6．云县栗树彝族傣族乡村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7．云县栗树彝族傣族乡社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县栗树彝族傣族乡人民政府

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共58人，其中：在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出104.2万元，占本年度支出合计的5.59%。与上年50万元相比增加54.2万元，增长108.4%，主要原因是：本年度新增项目比去年多，所以政府性基金预算财政拨款支出增加。支出具体情况是：本年度栗树乡解决耕地流出问题整改相关经费5万元，栗树乡14户老年人困难家庭居家适老化改造项目资金4.2万元，栗树乡小帮赶村人居环境综合整治示范村项目专项资金65万元，栗树乡慢干村居家养老服务中心项目资金30万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.3万元，占本年度支出合计的0.02%。与上年0.3万元相比无增减变动。支出具体情况是：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.3万元。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度收入合计1864.44万元。其中：财政拨款收入1864.44万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年1312.85万元相比，收入合计增加551.59万元，增长42.01%。其中：财政拨款收入增加551.59万元，增长42.01%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是本单位2023年新照录事业人员6人；精品咖啡示范基地、崎岖笼村生产道路建设、居家养老项目建设等6个项目增加，导致本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度支出合计1864.44万元。其中：基本支出1318.44万元，占总支出的70.72%；项目支出546.00万元，占总支出的29.28%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1314.85万元相比，支出合计增加549.59万元，增长41.80%。其中：基本支出增加143.89万元，增长12.25%；项目支出增加405.70万元，增长289.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是本单位2023年新照录事业人员6人；精品咖啡示范基地、崎岖笼村生产道路建设、居家养老项目建设等6个项目增加，导致本年度收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1318.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1203.76万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.68万元，占基本支出的8.70％。2023年度我单位人均工资福利支出14.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年栗树乡乡村振兴（含1万武装工作经费）工作经费指标下达4.5万元，累计支出4.5万元，项目已全面完成，改善了大田山村办公及生活环境。该项目占项目支出的0.82%；

2.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金指标下达金额35万元，累计支出35万元，项目已全面完成，提高了财政所公共服务能力，改善生活及办公环境。该项目占项目支出的6.41%；

3.栗树乡小帮赶村人居环境综合整治示范村项目指标下达金额65万元，累计支出65万元，项目已全面完成，小帮赶村人居环境得到有效提升。该项目占项目支出的11.9%；

4.栗树乡解决耕地流出问题整改相关经费指标下达金额5万元，累计支出5万元，项目已全面完成，耕地流出问题得到有效整改。该项目占项目支出的0.92%；

5.云县栗树乡大田山村中山自然村乡村振兴示范点建设项目指标下达金额50万元，累计支出50万元，项目已全面完成，村容村貌及生产生活环境得到有效提升。该项目占项目支出的9.16%；

6.2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县栗树乡崎岖笼村生产道路建设项目指标下达金额130万元，累计支出130万元，项目已全面完成，便利了农户们的生产生活，提高了农户的生产力。该项目占项目支出的23.81%；

7.2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县栗树精品咖啡示范基地农业设施建设项目指标下达金额152万元，累计支出152万元，项目已全面完成，提高了农户经济收入，增加了咖啡的产量。该项目占项目支出的27.84%；

8.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金指标下达0.3万元，累计支出0.3万元，项目已全面完成，解决了国有企业退休人员生活困难的部分问题。该项目占项目支出的0.05%；

9.栗树乡14户老年人困难家庭居家适老化改造项目指标下达4.2万元，累计支出4.2万元，项目已全面完成，方便了老年人的出行。该项目占项目支出的0.77%；

10.栗树乡慢干村居家养老服务中心项目指标下达30万元，累计支出30万元，项目已全面完成，老年人的生活得到有效改善。该项目占项目支出的5.49%；

11.云县栗树乡大平掌村扶持新型农村集体经济发展项目指标下达70万元，累计支出70万元，项目已全面完成，促进了当地经济发展。该项目占项目支出的12.82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1759.94万元,占本年支出合计的94.40%。与上年1264.55万元相比增加495.39万元，增长39.18%,主要原因是本单位2023年新照录事业人员6人；精品咖啡示范基地、崎岖笼村生产道路建设、居家养老项目建设等6个项目增加，导致本年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出467.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于乡党委、乡政府机关、乡人大、乡财政所等部门人员工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于乡科学部门人员工资及公用经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出83.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出33.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1029.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.50%。主要用于乡农业农村服务中心、乡水务服务中心、乡林业草原服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出以及农林水方面的项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出87.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，决算为7.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.35%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.65%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等的主要原因是本单位年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6.56万元相比增加1.34万元，增长20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度一样支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年度一样支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1.27万元，增长30.75%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长2.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度人居环境检查、森林防火检查、脱贫攻坚成果检查等检查次数增加，导致本年度公务接待费增加；车辆使用年限长，车况较差，养护及维修成本变高，导致本年度公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到栗树彝族傣族乡调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2023年机关运行经费支出83.03万元，比上年增加1.98万元，增长2.44%，主要原因是2023年度新购置电脑打印机等固定资产一批。单位机关运行经费主要用于栗树彝族傣族乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县栗树彝族傣族乡资产总额650.86万元，其中，流动资产402.23万元，固定资产229.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年368.01万元相比，本年资产总额增加282.85万元，其中固定资产减少17.91万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.64万元，其中：授予小微企业合同金额0.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1．部门绩效目标的设立情况：我单位根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。

2.绩效自评的目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

1.年度总体目标：通过修缮财政所办公楼、采购办公设备，提高财政所公共服务能力；通过建设咖啡示范基地及咖啡加工厂，提高栗树乡咖啡知名度和更好进行咖啡加工；通过建设栗树乡崎岖笼村生产道路，方便了农户们出行和提高了经济收入；通过对国有企业退休人员补助的发放，提高了政府的知信度；通过对16个行政村进行乡村振兴工作调查，更好地了解了农户们的具体所需，我们就能跟好的服务百姓；通过改造14户老年人生活区，方便了老年人的出行和日常生产生活；通过建设小帮赶村污水处理设施，粪污处理设施等，提高了小帮赶村的人居环境和村容村貌；通过建设慢干村居家养老服务中心，提高了慢干村的养老服务能力，增强了本村人与人之间的凝聚力；；通过扶持新型农村集体经济项目，增加了大平掌村的集体经济收入；通过建设大田山村乡村振示范点，丰富了当地农户的日常生活，饭后茶余有去处，增强了本村的凝聚力。

2.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效自评得分96.47，评价为“优”。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

1.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金支出绩效评分为98.5分，评定等级为“优”；

2.2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县栗树精品咖啡示范基地农业设施建设项目支出绩效评分98.5分，评定等级为“优”；

3.2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县栗树乡崎岖笼村生产道路建设项目支出绩效评分99.5分，评定等级为“优”;

4.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出绩效评分97分，评定等级为“优”;

5.2023年栗树乡乡村振兴（含1万武装工作经费）工作经费支出绩效评分94分，评定等级为“优”；

6.栗树乡14户老年人困难家庭居家适老化改造项目支出绩效评分97分，评定等级为“优”。

7.栗树乡解决耕地流出问题整改相关经费支出绩效评分98分，评定等级为“优”。

8.栗树乡小帮赶村人居环境综合整治示范村项目支出绩效评分93.7分，评定等级为“优”。

9.慢干村居家养老服务中心项目支出绩效评分93.7分，评定等级为“优”。

10.云县栗树乡大平掌村扶持新型农村集体经济发展项目支出绩效评分100分，评定等级为“优”。

11.云县栗树乡大田山村中山自然村乡村振兴示范点建设项目支出绩效评分97分，评定等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855701111