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云县林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 云县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7、负责生物多样性保护有关工作。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县林业和局内设3个机构，即：办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和局下属事业单位10个，即：云县林业有害生物防治检疫局、云县森林防火指挥部办公室、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

（三）重点工作概述

2021年主要抓好以下工作：

（一）造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设，以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务5万亩，补植补造核桃、澳洲坚果各1万亩；二是广泛调动社会各方面积极性，大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林，全方位推进国土绿化步伐。

（二）加强森林资源管理。一是严格执行省政府“十四五”期间采伐限额，把好审批关，重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批，严守生态红线，加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪，重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在3‰以内。

（三）林业产业及基层基础建设。一是加大林业产业发展力度，预计实现林业产值58亿元。加大招商引资力度，引进农民增收龙头产业，抓好林业站建设、科技培训和推广及森防体系建设。二是做好2021年核桃、澳洲坚果年度提质增效任务和“十四五”期间作业设计。三是苗木生产。围绕县城“三河六岸”建设及云县林草产业发展方向，积极调整育苗结构，超前准备苗木。

（四）做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作；二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度；三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

（五）加强机关党建和廉政建设。一是深入宣传贯彻十九届五中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是落实党风廉政建设责任，加强作风建设。全面落实“一岗双责”，明确责任。认真贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》和《云县干部作风建设十六条（试行）》，营造风清气正的机关形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，事业编制75人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13,150,028.95元，其中：一般公共预算13,150,028.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比财务总收入 11,486,026.57元，增加1,664,002.38元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13,150,028.95元，其中:本年收入13,150,028.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,150,028.95元（本级财力13,150,028.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财务总收入 11,486,026.57元，增加1,664,002.38元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 13,150,028.95元。财政拨款安排支出 13,150,028.95元，其中：基本支出12,282,228.95元，与上年基本支出 11,386,026.57元相比增加896,202.38元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加；项目支出867,800.00元，与上年项目支出100,000.00元对比增加767,800.00元，主要原因项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080502事业单位离退休635,478.00元，主要用于原渠道发放退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,047,557.76元，主要用于职工基本养老保险费。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出33,380.40元，主要用于职工职业年金。

4、2080801死亡抚恤33,084.00元，主要用于遗属补助。

5、2101102事业单位医疗726,743.20元，主要用于职工医疗保险。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出28,222.00元，主要用于职工大病保险。

7、2130204林业事业机构8,992,095.27元，主要用于职工基本支出。

8、2130234林业草原防灾减灾567,800.00元，主要用于森林防火。

9、2130299其他林业和草原支出300,000.00元，主要用于资源管护和种苗支出。

9、2210201住房公积金785,668.32元，主要用于职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额153,000.00元，其中：政府采购货物预算153,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县林业和草原局2021年公务接待费预算为14，000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2021年机关运行经费安排614,024.78元，与上年机关运行经费安排541,275.16元相比增加72,749.62元，主要原因：人员增加。机关运行经费主要包括：办公费210,900.00元、培训费48,180.06元、工会经费130,944.72元、公务用车运行维护费38,000.00元、其他交通费用186,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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