监督索引号53092200855401000

临沧市云县忙怀乡2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县忙怀乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市云县忙怀乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

2、发展经济。组织制定乡村产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，着力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。一是巩固、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织广大乡村干部认真学习；二是切实抓好学习培训，深入村组开展多形式、分层次、全覆盖的培训；三是集中开展宣讲活动。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，推进基础设施扶贫、产业扶贫、搬迁扶贫、智力扶贫、劳务扶贫、保障扶贫等六大精准扶贫举措，推进“一村一品”和“一户一产业”建设，贯彻落实《云南省健康扶贫30条政策措施》，确保我乡没有农户返贫。

3、推进产业转型升级。主要完成核桃管护6.9万亩，稳定烤烟种植面积0.43万亩，发展壮大中药材、畜牧业、林下种养等特色产业。依托澜沧江百里长湖和新石器遗址、滇缅铁路遗址等自然风光、探索特色旅游发展新路子。

4、推进乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，力争修建一批好的村组道路、改善一批好的水利设施、完善一套好的卫生设施，优化村庄规划布局，强化水资源生态保护，开展农村人居环境整治行动，建设美丽宜居忙怀。

5、壮大集体经济。支持村集体将其所有的土地、山林等资源，通过土地流转、入股合作、领办土地股份合作社等方式发展特色产业，让资源变资产；鼓励招商引资，将集体资本融入经济组织，参与市场经济运作，按照一定比例分红获利，让资金变股金。支持领办各类农民专业合作社、专业协会等合作组织，更大程度优化农村资源配置，激发农村活力。

6、加快社会事业发展。狠抓义务教育均衡发展，认真落实教育扶贫政策；加强基层医疗卫生机构建设，实现村级卫生室标准化；加强公共文化设施建设，广泛开展全民健身活动；落实社会保障制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。

7、创新社会管理。搞好“七五”普法；推动“大调解”工作向纵深发展，及时化解社会矛盾；深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，严厉打击违法犯罪，维护人民群众合法权益；强化安全生产，坚决遏制重特大安全事故发生；扎实推进安全村寨建设。

8、加强政府自身建设。一是坚持依法行政，建设法治政府；二是坚持务实高效，建设服务政府；三是推行政务公开，建设阳光诚信政府。四是坚持从严治政，建设廉洁政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀乡2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：1.乡人大、2.乡政府、3.乡党委、4乡科学、5、乡财政、6、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、7、乡农业农村服务中心、8、乡林业草原服务中心、9、乡水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡2020年末有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

忙怀乡实有车辆编制4辆，2020年车辆保有量3辆，其中：公务用车2辆，农业综合服务中心送水车1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2020年度收入合计1,844.11万元。其中：财政拨款收入1,844.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比2019年度收入975.27万元增加868.84万元增长89%，其中：财政拨款1,844.11万元比2019年的975.27万元增加868.84万元增长89%，原因是：项目支出财政拨款收入比上年增加和人员增加导致基本支出增加。2020年忙怀乡无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2020年度支出合计1,575.55万元。其中：基本支出1,249.74万元，占总支出的79.32%；项目支出325.81万元，占总支出的20.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比2019年支出1,013.27万元增加562.28万元增长55%。其中：基本支出1,249.74万元占总支出的79.32%，比上年的960.27万元增加289.47万元增长30%；项目支出项目支出325.81万元，占总支出的20.68%，比上年的53万元增加272.81万元增长514.7%；原因是：干部职工政策性增资，人员调入、大学生招考录用等人员增加导致基本支出增加，其次是上级下达的项目支出指标增加从而项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县忙怀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,249.74万元。与上年对比，比上年的960.27万元增加289.47万元增长30%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,170.2万元，占基本支出的93.63%。比上年的894.49万元增加275.71万元增长30.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.55万元，占基本支出的6.37%，比上年的65.78万元增加13.77万元增长21%；原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加主要是干部职工政策性增资，调入人员、大学生招考录用等人员增加导致基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的原因主要是2020年工任务重、业务量大导致办公费、印刷费、水电费、等公用经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县忙怀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.81万元，占总支出的20.68%，比上年的53万元增加272.81万元增长514.7%；主要原因是上级下达的项目支出指标增加从而项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、其他一般公共服务支出20万元（忙怀乡新寨小学设备购置10万元、扶贫专项工作经费10万元）；2、农村综合改革支出50万元，用于忙怀乡邦六村壮大集体经济；3、扶贫支出29.98万元（饮水工程建设20万元、乡镇扶贫工作经费9.98万元）；4、住房保障支出225.72万元，改造农村危旧房282间；5、国有资本经营预算支出0.11万元（国有企业退休人员社会化管理补助支出0.11万元），管理退休人员1人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,575.44万元，占本年支出合计的99.99%（基本支出1,249.74万元，占总支出的79.32%；项目支出325.81万元，占总支出20.67%）。与上年对比，比2019年的1010.27万元，增加565.17万元，增长55.9%；主要原因是上级下达的项目支出指标增加从而项目支出增加，其次是职工政策性调整增加工资和大学生招考录用等人员增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出387.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.6%，比上年的374.5万元增加12.99万元，增长3.5%。主要用于：（1）人大事务19.6万元（①行政运行15.6万元、②代表工作4万元）；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务247.75万元（①乡政府行政运行247.75万元）；（3）财政事务12.3万元（①行政运行12.3万元）；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务84.54万元（①行政运行84.54万元）；（5）、组织事务3.3万元（①其他组织事务支出3.3万元）；（6）其他一般公共服务支出20.00万元（①其他一般公共服务支出20.00万元）。

2.科学技术（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，比上年的12.97万元增加3.32万元增长25.6%,主要用于：（1）科学技术管理事务16.29万元（①行政运行16.29万元）。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，比上年的31.72万元增加13.37万元，增长42%，主要用于：（1）文化45.09万元（①群众文化45.09万元）。

4.社会保障和就业（类）支出98.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，比上年的69.58万元增加29.34万元，增长42%，主要用于：（1）行政事业单位养老支出94.7万元（①行政单位离退休14.87万元、②事业单位离退休4.22万元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出75.61万元；（2）抚恤4.22万元（①死亡抚恤4.22万元）。

5.卫生健康（类）支出54.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，比上年的49.88万元增4.81万元，增9.6%，主要用于：（1）行政事业单位医疗54.69万元（①行政单位医疗29.7万元、②事业单位医疗23.05万元、③其他行政事业单位医疗支出1.94万元）。

6.农林水（类）支出676.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.91%，比上年的402.85万元增加273.27万元，增长67.8%，主要用于：（1）农业159.11万元（①事业运行159.11万元）；（2）林业和草原55.91万元（①事业机构55.91万元）；（3）水利44.87万元（①其他水利支出44.87万元）；（4）扶贫29.98万元（①其他扶贫支出9.98万元、②农村基础设施建设20.00万元）；（5）农村综合改革386.25万元（①对村级一事一议的补助25.9万元、②对村民委员会和村党支部的补助175.73万元、③对村集体经济组织的补助134.62元、④其他农村综合改革支出50.00万元）。

7.住房保障（类）支出296.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。比上年的68.77万元增加228.07万元，增长331.6%，主要用于：（1）保障性安居工程支出225.72万元（①农村危房改造225.72万元）；（2）住房改革支出71.12万元（①住房公积金71.12万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.9万元，支出决算为20.35万元，完成预算的97%。比上年的5万元增加15.35万元，比2019年增长3倍，其中：1、因公出国（境）费支出为0。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；2、公务用车购置及运行费支出决算为9.2万元，完成预算的99%，比上年增加9.2万元；3、公务接待费支出决算为11.15万元，完成预算的96%，比上年的5万元增加6.15万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是忙怀乡强化对公务用车管理、进一步规范公务接待，着力降低行政成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.35万元，增长307.07%。其中：1、因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；2、公务用车购置及运行费支出决算增加9.2万元，增长100%；3、公务接待费支出决算增加6.15万元，增长123%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2020年的工作任务繁重，特别是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新冠肺炎疫情防控等工作会议很多，产生的公务用车运行维护费和公务接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，占45.2%；公务接待费支出11.15万元，占54.8%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。今年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元。其中：（1）2020年忙怀乡没有新购置公务用车，故无购置公务用车支出；（2）公务用车运行维护支出9.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，农业综合服务中心送水车1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作，送温暖活动和感党恩教育，乡村振兴和产业发展调研，项目建设检查验收，宣传财政支农政策，开展扫黑除恶治乱专项斗争，新冠肺炎疫情防控等所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费11.15万元。其中：

国内接待费支出11.15万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待21批次（无外事接待批次），接待人次457人（无外事接待人次）。主要用于：脱贫攻坚工作、产业发展、乡村振兴安排布置会议，安全生产和防灾减灾工作会议，党风廉政建设和反腐败工作会议，综治维稳和矛盾纠纷排查调处业务培训，基层党务工作业务培训和工作、新冠肺炎疫情防控工作会议等产生的接待村组干部发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡2020年机关运行经费支出79.55万元，与上年对比，比2019年的65.78万元增13.77万元，增长21%，部门机关运行经费增加的主要原因是2020年的疫情防护和巩固脱贫工作任务繁重、重点工作会议多，导致会议费和接待费用增加。主要用于:办公费32.2万元、印刷费0.15万元、水费0.15万元、电费0.43万元、邮电费1万元、差旅费3.1万元、会议费2万元、培训费2.15万元、公务接待4.15万元、工会费6.14万元，其他交通费用28.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县忙怀乡资产总额1878.98元，其中，流动资产1686.42万元，固定资产净值181.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值11.51元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2019年的1942.9万元减少63.92万元，其中：年未固定资产181.05万，比上年的196.64万元减少15.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（报废）车辆1辆，账面原值22万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年忙怀乡人民政府项目绩效自评金额764.37万元，共18个项目，覆盖率为100%，其中：财政拨款项目764.37万元，占绩效自评项目100%。支出325.81万元，支出率42.6%。

（一）项目绩效目标情况：为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提升行政决策的科学性，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关法律、法规及文件要求，制定了《事前绩效评估管理暂行办法》。我单位认真根据事前绩效评估管理办法的要求，遵循“独立、客观、公正、公平”的原则。对项目进行全方位的评估。

（二）绩效评价工作开展情况：我单位对开展目标管理的项目进行监控管理。通过日常跟踪和定期总结分析等方式,采用数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法,跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。存在的问题是全年绩效目标难以实现、项目进度或资金执行率偏差较大,主要是有的项目计划下达时间迟，项目点在偏远山区，交通不便，二次搬运普遍，导致年终项目资金结余较大。我们将进一步督促施工单位加快工程进度，加大资金支付力度，促进预算绩效目标实现。2020年开展绩效目标管理运行监控的项目金额为764.37万元，根据上级要求以及管理办法进行绩效目标运行监控管理。主要监控项目实施进度、预算执行进度、目标实现程度、其他需绩效监控的事项几方面进行监控。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（四）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855401111