监督索引号53092200855301000

临沧市云县茂兰镇2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）抓产业，稳增长。一是抓实甘蔗产业。全镇共涉种蔗村11个，种蔗农户2482户，全镇甘蔗种植面积达35750.7亩，新植面积2482.6亩，预计甘蔗农业产量将达169517吨。二是抓好烤烟产业。全镇共种植烤烟8029亩，21110担，建设大烤房60群427座，活动小板房103间，组织开展技术培训5轮，培训场次222场，培训烟农1957人次。三是加强核桃管护。全镇现有核桃种植面积12.67万亩，其中挂果面积11.504万亩，预计年末核桃产量将达4430吨，产值将突破8338.4万元。四是做强茶叶产业。全镇现有茶叶种植面积32160亩，其中采摘面积32000亩，丙令、旧村、转水河野生古树茶的知名度不断提高，茶叶产量达3050吨，产值7014万元。五是发展壮大畜牧产业。切实抓好动物防疫等防控工作，促进畜牧业健康发展。全镇大牲畜存栏9123头、出栏2924头，生猪存栏58120万头、出栏81325头，山绵羊存栏21149只、出栏10590只，家禽存栏193211只，出栏245131只，实现畜牧业产值1.3亿元。

（二）强基础，增后劲。一是罗扎河水电站和大临铁路茂兰段建设工作顺利推进。罗扎河水电站涉及丙令村热水塘等8个村民小组34户搬迁农户，现以完成搬迁协议签订、补助资金兑付。大临铁路茂兰段建设涉及茂兰社区和多依村两个行政村11个村民小组，共计征收各类用地面积448.82亩，清点登记零星经济果木18896株，共涉补偿资金1043.3万元，目前已兑付完成。当前红豆山隧道、张家山隧、张家山双线中桥、大平地中桥建设工作顺利推进。二是道路基础设施建设工作顺利推进。目前已完成茂兰至小定喜公路、拨还河村公路建设、牛厩箐村大字皮公路建设。其中，牛厩箐小字皮公路建设施工中。三是重大项目建设工作顺利推进。目前茂兰镇农贸市场建设项目已完成，正在实施整合资金人饮巩固提升工程92万元，人饮巩固提升工程13万元，已完成10%。继续推进茂兰镇棚户区改造项目、集镇供水项目、忙杏河小流域坡耕地治理项目、丙令村美丽乡村建设项目、安乐村省级示范村建设项目、贫困村农村环境综合整治项目、哨街村滑坡点治理项目、拨还河村烟水烟路建设项目、岭磨村村委会及居家养老建设项目。其中，天然气管道建设涉及多依村、安乐村、岭磨村、茂兰村、哨街村共计5个村委会、54个村民小组、496户农户、丈量旱地54.472亩、丈量水田151.542亩、丈量用材林16.721亩、丈量荒地4.655亩、丈量薪炭林26.913丈量亩经济林0.907亩，共计拨付建设用地补偿资金67.22315万元。“万名干部规划家乡行动”工作开展现已完成交付第三方作业单位142个村民小组，目前通过村镇审核完成48个，还有40个自然村正在完善“两图一书一表一民约”的编制工作。

（三）重生态，树文明。一是落实生态环境保护“党政同责”和“一岗双责”，实行严格的生态环境保护责任制和环境保护损害责任追究制。二是深入实施“洁净茂兰”建设，结合“河长制”工作，抓好全镇河流生态综合治理，有效改善沿河流域生态环境。同时，打好三大污染防治攻坚战全镇共完成17个洁净村庄和225个洁净庭院创建工作。三是加强地质灾害治理。提前测量，尽早规划，开展哨街村哨街小学地质灾害隐患点的治理工作。四是持续推进“森林茂兰”建设。认真组织开展支部+支部栽花植树活动。五是加大抗旱防汛减灾工作力度，严格值班值守制度，及时处理突发事件，及时统计上报灾情，做好防灾减灾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1、政府机关

2、共产党机关

3、财政所

4、群众团体

5、农业综合服务中心

6、科学

7、水管站

8、林业站

9、文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件 附表1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2019年度收入合计1,304.24万元。其中：财政拨款收入1,304.24万元，占总收入的100%，比上年同期减少22.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%。减少主要原因是：项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2019年度支出合计1,487.03万元。其中：基本支出1,274.24万元，占总支出的85.69%，比上年同期减少4.93%；项目支出212.79万元，占总支出的14.31%，比上年同期增加57.69 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期增加0%。项目支出增加主要原因项目支出比上年多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,274.24万元。比上年同期减少4.93%，减少的原因是正常工资晋升和政策性增资及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县茂兰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.79万元。比上年同期增加57.69 %，主要原因分析项目支出比上年多。具体项目开支及开展工作情况见下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1,479.03万元,占本年支出合计的99.46%。比上年同期增加0.26%,主要原因项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出349.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%，主要用于政府机关、人大、党委、社会团体及财政的人员工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出120.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。为归口管理的行政单位离退休支出31.71万元、事业单位离退休支出23.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出55.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元, 死亡抚恤支出1.51万元；

9.卫生健康（类）支出61.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政单位医疗24.58万元, 事业单位医疗34.07万元, 其他行政事业单位医疗支出2.55万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出811.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.85%。主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村民小组长补助等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出84.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为8.97万元，完成预算的66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的42.5%；公务接待费支出决算为6.42万元，完成预算的86.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按规定执行公务接待制度，严格控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.04万元，下降31.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.28万元，下降56.29%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降10.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按规定执行公务接待制度，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占28.4%；公务接待费支出6.42万元，占71.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫工作、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.42万元。其中：

国内接待费支出6.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2019年机关运行经费支出87.66万元，上年同期下降37.70%,主要原因是厉行节约，办公经费减少。部门机关运行经费主要用于扶贫工作、日常办公发生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县茂兰镇资产总额1883.93万元，其中，流动资产1440.25万元，固定资产443.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580.42万元，其中;流动资产减少550.7万元，固定资产减少29.56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值3.42万元，实现资产使用收入2.4万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.69万元,其中：政府采购货物支出6.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表9-12表

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092200855301111