监督索引号53092200855301000

临沧市云县茂兰镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以乡村振兴战略为切入点，在巩固拓展脱贫攻坚成果上取得新突破。一是全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是扎实推进乡村振兴。要坚持乡村振兴是自我振兴，充分发挥农民群众主体作用，发挥政府投资的带动作用，激发和调动农民群众积极性、主动性，以“万名干部规划家乡行动”为突破口，做实乡村振兴规划和项目库，完成村级乡村振兴实施方案编制。抓实传统村落保护，因地制宜抓好特色小镇、特色田园乡村建设。立足资源优势，着力提升安乐村示范点，深度挖掘民族风情和茶马文化。巩固农村土地确权登记颁证成果，全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作，积极探索乡村振兴产业发展新举措，稳妥推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，激发农业农村发展活力。以农业产业化龙头企业、专业合作社、家庭农场、新型职业农民为重点，通过以奖代补、先建后补等方式，支持带动农户能力强的经营主体做大做强，提升农业产业现代化、规模化、组织化水平。

2.以产业转型升级为发力点，在农村经济增长上取得新突破。以农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农和“一村一品”的原则，突出创品牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题工作重点，实现产业增产、农民增收、企业增效、乡村增绿。

3.以基础设施建设为着力点，在持续改善发展后劲上取得新突破。认真对照乡村振兴工作清单，千方百计加大向上争取项目力度,加快建设适度超前、功能完善、配套协调、内通外联的基础设施体系，不断提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。

4.以保护生态环境为根本点，在构建美丽宜居家园上取得新突破。牢固树立既要金山银山，更要绿水青山的理念，尊重自然、顺应自然，以山水田园美丽茂兰为目标，坚定不移走绿色发展、生态富民之路，守住守好山青、天蓝、水清、地洁四条生态底线。

站在新的历史起点上，我们都是奋斗者，我们都是追梦人。只要凝聚同心筑梦的精神力量，激发连续奋斗的责任担当，就能在奔跑中拥抱梦想、实现梦想。让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的领导下，攻坚克难、苦干实干，勇于创新、锐意进取，奋力开创茂兰经济社会发展稳定新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县茂兰镇党政办公室、云县茂兰镇基层党建综合办公室、云县茂兰镇经济发展办公室、云县茂兰镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县茂兰镇乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1.茂兰镇财政所

2.茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.茂兰镇农业农村服务中心

4.茂兰镇林业草原服务中心

5.茂兰镇水务服务中心

6.茂兰镇村镇规划建设服务中心

7.茂兰镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县茂兰镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县茂兰镇2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2022年度收入合计26981620.83元。其中：财政拨款收入26981620.83元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年16348202.49元相比，收入合计增加10633418.34元，增长65.04%。其中：财政拨款收入增加10633418.34元，增长65.04%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年收入变动较大的主要原因是：2022年较2021年项目较多，资金投较大，导致2022年项目资金收入增多。2022年实施的较大项目有：云县财农发〔2022〕73号茂兰镇安乐村易地搬迁安置点农旅综合体建设专项资金9000000元；云县财农发〔2022〕21号云县财农发〔2022〕13号茂兰镇安乐村安乐塘自然村脱贫攻坚巩固提升（生态农业园）旅游扶贫专项经费2125000元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2022年度支出合计29106620.83元。其中：基本支出16328620.83元，占总支出的56.1%；项目支出12778000元，占总支出的43.9%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年19852202.49元相比，支出合计增加9254418.34元，增长46.62%。其中：基本支出增加663518.34元，增长4.24%；项目支出增加8590900元，增长205.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出合计增加的原因是项目支出比上年增多。

2022年度支出变动较大的主要原因是：

1.项目支出增多的原因：2022年茂兰镇项目安排增多，故项目资金大幅增多。2022年实施的较大项目有：云县财农发〔2022〕73号茂兰镇安乐村易地搬迁安置点农旅综合体建设专项资金9000000元；云县财农发〔2022〕21号云县财农发〔2022〕13号茂兰镇安乐村安乐塘自然村脱贫攻坚巩固提升（生态农业园）旅游扶贫专项经费2125000元。

2.基本支出增多的原因：由于工作需要新招录人员及人员调动、在职人员正常工资晋升，工资福利等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16328620.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15124349.11元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1204271.72元，占基本支出的7.38％。人均工资福利支出148757.54元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12778000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。

1.云县财农发〔2022〕12号2021年云县茂兰镇净石村产业发展道路建设专项资金150000元，占项目支出的1.17%，该项目新开挖产业道路14公里，有效路面宽3.5米，涉及路面调平，土石方开挖，弯道改直，土石路面铺筑等工程

2.云县财农发〔2022〕35号2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴茂兰镇街子组民族团结进步示范村专项资金100000元。占项目支出的0.78%，改造升级村内道路，对现有的排污排水管道进行改造升级，清理村内及周边垃圾，将垃圾转运至有处理设施的村或县城进行无害化处理，提升村容村貌。

3.云县财农发〔2022〕21号云县财农发〔2022〕13号茂兰镇安乐村安乐塘自然村脱贫攻坚巩固提升（生态农业园）旅游扶贫专项经费2125000元。占项目支出的16.63%，完成农业光观园花卉种植200亩，灌溉蓄水池2座600立方米，直径110mmPVC灌溉管道5公里，生产步道（毛石铺贴）1.5公里；二是铺装地面（石板）700㎡，毛石挡墙200立方米，混凝土仿古护栏100米，修复锁水阁1座，建设仿古四角亭小青瓦顶长廊1座，修复状元壁1座，60平米水冲式公厕1座，配套石凳等

4.云县财农发〔2022〕28号茂兰镇安乐村安乐自然村乡村振兴旅游基础设施配套项目专项资金1400000元。占项目支出的10.96%，完成进村道路提升改造、寨门提升改造、观景台、栈道、公厕、帮扶房屋改造等建设项目。

5.云县财农发〔2022〕73号茂兰镇安乐村易地搬迁安置点农旅综合体建设专项资金9000000元。占项目支出的70.44%，完成建设农业产业观光道路和生产步栈道2000米；“一道穿四寨”茶马古道加宽改直修缮1100米，新建仿古农产品销售屋3间共60平方米、安装路灯40盏，铺设石板路1100米；安乐河河道进行治理1000米，建设观光栈道1000米，骑行道1500米等。

6.县财资发〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000元，占项目支出的0.02%；该项目用于国有企业退休人员社会化管理工作。已全额补助完毕；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2022年度一般公共预算财政拨款支出29103620.83元，占本年支出合计的99.99%。与上年19479102.49元相比增加9624518.34元，增长49.41%，主要原因是工作需要新招录人员及人员调动、在职人员正常工资晋升，工资福利等支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4311171.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于政府机关、人大、党委、事业人员及财政人员工资及公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出529180.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出1574180.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政单位离退休351769.2元，事业单位离退休225374.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出734561.6元，死亡抚恤262475.6元。

4.卫生健康（类）支出670988.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于行政单位医疗232107.54元，事业单位医疗408861.23元，其他行政事业单位医疗支出30020元。

5.农林水（类）支出21040678.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.3%。主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村小组长补助等支出。

6.住房保障（类）支出977421元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为36900元，完成年初预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30900元，占总支出决算的83.74%；公务接待费支出决算6000元，占总支出决算的16.26%，具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为36900元，完成年初预算的61.5%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30900元，完成年初预算83.74%；公务接待费支出决算为6000元，完成年初预算的16.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年90324相比减少53424元，增下降59.15%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少70元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少53354元，下降89.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴、项目跟踪等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茂兰镇人民政府执行乡村振兴、产业发展及其他日常办公发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2022年机关运行经费支出1204000元，比上年1248387.72减少44387.72元，下降3.56%,主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茂兰镇资产总额13019244.04元，其中，流动资产9327524.93元，固定资产3688900.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产92819元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13014914.04元相比，本年资产总额增加4330元，其中固定资产增加4330元。主要原因是新购置电脑等设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋333.57平方米，账面原值220349.84元，实现资产使用收入38500元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额10130元，其中：政府采购货物支出10130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10130元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年茂兰镇人民政府项目绩效自评金额12778000元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费12778000万元，支出12778000万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，茂兰镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

(一)国有资本经营决算具体情况

临沧市云县茂兰镇2022年度国有资本经营财政拨款收入合计3000元，占总收入的0.01%，比上年同期减少3.2%。临沧市云县茂兰镇2022年度国有资本经营支出合计3000元，比上年同期减少3.2%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200855301111