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云县茂兰镇2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分云县茂兰镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茂兰镇主要履行以下职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

云县茂兰镇共设置5个内设机构，包括：茂兰镇党政综合办公室、茂兰镇基层党建办公室、茂兰镇经济发展办公室、茂兰镇社会事务办公室、茂兰镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.茂兰镇党群服务中心

2.茂兰镇综合行政执法队

3.茂兰镇产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

2024年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，也是全镇上下砥砺奋进、务实作为的一年。镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕县委“三个目标”，推进“五大重点工作”，聚焦“四个动力源”，发展壮大“三大经济”，紧盯目标任务，转变工作作风，精耕细作、真抓实干，扎实推动各项工作任务落实，全镇经济社会发展稳中有进、难中向前，取得了新成效。

一年来，我们锚定目标，发力奋进，护航镇域经济行稳致远。2024年农村经济总收入突破10亿元，农村常住居民人均可支配收入达1.98万元，增长8.79％。完成规模以上固定资产投资1亿元，增长100％。粮食总产量2.53万吨。累计完成市场主体倍增3244户，其中企业325户、个体工商户2861户、农民专业合作社58户。全镇总人口13952户42379人。

一年来，我们严守底线，科学布局，激发产业发展新活力。严格落实耕地保护制度，切实推进耕地流出问题整改，完成图斑就地恢复面积54.71亩、举证41.85亩，围绕“两稳两扩两提”全力稳定粮食播种面积11.04万亩。围绕烤烟、甘蔗、南药、蔬菜、光伏产业全力推动“糖、茶、烟、菜、果、畜、药”等特色农业高质量发展。完成烤烟种植10006亩，产值3599.49万元，完成率111.17%，成为全县唯一一个连续三年保持烤烟种植万亩的乡镇。稳定甘蔗面积10682.2亩，新植甘蔗4582.29亩（其中坡改梯机械化种植3430.69亩）。积极探索“党建+光伏+集体经济+N”模式，完成光伏板下种植茶叶、南药等共5956亩。加大“烤烟+冬豌豆+油菜”、安乐枇杷和冬桃、姬松茸、生态火腿、苏子饼、手撕鸡等小众特色产业的推广宣传力度。以云县现代农业产业园忙卓园区项目建设为抓手，引进香港东升集团作为龙头企业，规划总面积12055亩，总投资1.38亿元。以“1235”的工作思路，科学布局高、中、低海拔特色产业，着力调整优化全镇产业结构。

一年来，我们精心谋划，狠抓落实，推动项目建设提档加速。紧盯发展前沿，抢抓政策机遇，谋划储备实施一批重点项目。2024年共实施项目10个，总投资5147.3348万元。完成阿柱田、石门坎等5个光伏项目并网发电，完成茂兰镇哨街村委会应急度汛建设项目、茂兰镇马泗村道路建设项目、云县茂兰镇忙卓村红木树组人居环境示范点建设项目、茂兰镇忙卓蔬菜加工配送中心建设项目、茂兰镇净石片区烤烟+N产业基地建设项目、茂兰镇民族团结进步示范引领乡镇（农文旅融合提升）建设项目。30户以上自然村通硬化路建设项目共启动16条路段59.62公里，完成道路硬化26.827公里。云县农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目（茂兰温泉康旅融合示范区）、云县茂兰小罗扎大桥建设项目及茂兰镇和美乡村建设项目前期工作稳步推进。

一年来，我们强化保障，整合资源，绘就乡村振兴美丽画卷。聚焦“守底线、增动力、促振兴”，全力推动巩固“三保障”及饮水安全等领域、兜底保障、产业帮扶、就业帮扶等各项政策措施全面落实，压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，牢牢守住不发生规模性返贫底线。高质量完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家考核工作。年内新识别监测对象17户55人，风险消除12户44人。组织申报和公示雨露计划学生105人次，涉及补助资金23.1万元。办理交通补助457人，补助资金46.5万元。开展针对性的就业技能培训共39期，培训人数2102人（其中脱贫劳动力1123人），培养致富带头人47人，持续巩固扶贫车间2个，开发乡村公益性特岗80人次，办理小额担保贷款和贷免扶补贷款30户，贷款金额17.9万元。

一年来，我们扛实责任，强化治理，厚植绿色生态发展底色。全面落实河（湖）长制、林长制，深入实施减污降碳扩绿增长行动，坚决打好污染防治攻坚战。停业整治采砂场4个，责令停止河岸违章建筑2户，结合主题党日等活动开展清河行动4次，“党建+河湖长制”工作逐步形成常态化。开展镇级巡林472次，组织护林员开展巡林16488次，签订森林草原防灭火责任状9125份，组织防灭火应急演练2场次，建设森林防火应急道路42.52公里，完成义务植树造林949亩，森林抚育1200亩。全面推动人居环境整治，严格执行村庄清洁日制度，全力推进农村户厕改造。组织镇村两级党员干部开展环境卫生整治志愿服务活动6次，开展村庄清洁和人居环境整治提升行动40余次，清除垃圾128吨，铲除过期、违法、不当广告108处，根治镇集村庄“牛皮癣”314次；完成卫生户厕改造728座，完成率92.3%，组织干部职工和群众开展河道清理专项行动，清理淤泥18吨。

一年来，我们以民为本，真情服务，书写民生保障幸福答卷。实施茂兰中学教学楼提升改造、哨街九年一贯制学校防灾减灾应急修缮等系列工程，签订临沧市易成实验学校公益性帮扶义务教育阶段教育教学工作协议，同步到茂兰现场指导教学工作5次，对口输送本镇教师3批次35人到易成实验学校培训学习，全镇教育教学水平大幅提升，教育硬件条件明显改善，2024年语数综合成绩全县排名第5名，上升2位次，全市排名第8名，上升1位次。加大医务人员培养力度，提高整体诊疗水平，卫生院门诊接诊51654人次，收入926.71万元，开展健康咨询8次、健康知识讲座51次、健康教育85次，完成家庭医生签约15703人，履约15632人，履约率99.55%。完成医疗保险缴费39222人，缴费率99.71%，脱贫人口和监测对象医疗保险参保率100%。办理残疾人两项补贴97人次，累计发放重度残疾人护理补贴合计78.2万元、困难残疾人生活补贴65.98万元。新增农村低保218户468人，发放农村低保金842万余元，城市低保金186.4万余元，开展临时救助181户456人次，救助资金37.2万元，新增特困供养救助人员2户2人。

一年来，我们强化担当，全力防范，筑牢高质量发展安全防线。严守安全生产底线，深化防汛防震减灾、消防安全、道路交通安全、食品药品安全等重点领域安全治理。组织各级各类安全应急演练200余场次，开展消防安全、森林防火、道路安全等安全生产专项检查督查158场次，排查整治安全隐患32个。实施了云县茂兰镇哨街村委会街子片区、学校片区2024年应急度汛建设项目，哨街村地质灾害点实行校、村、观测员24小时值班值守。积极向上争取资金化解政府拖欠企业账款，拓宽融资渠道，吸引社会资本投资，增加还款来源，化解债务存量风险。抓实信访稳定，常态化推进扫黑除恶，强化矛盾纠纷摸排，深化普法强基补短板专项行动，开展法治类宣传培训8场次，开展“利剑护蕾”活动40场次、反恐演练19次，立案刑事案件28起，破获刑事案件14起，查处治安案件74起，调处各类矛盾纠纷114件，调处成功率91%，收缴枪支29支，办理涉枪案件4起。

过去一年，我镇军民融合、国防动员、民兵预备役、禁毒防艾、打击走私、双拥等工作扎实推进。积极支持工会、共青团、妇联、科协、工商联、关工委工作，红十字、老龄、残疾人等事业健康发展，统计、地震、邮政、通讯、供电、档案、退役军人、机关事务等工作进一步加强。

二、预算单位基本情况

云县茂兰镇编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17741909.11元，其中：一般公共预算17741909.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的17120349.2元对比增加621559.91元，增加3.63%。主要原因是：在职职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入17741909.11元，其中:本年收入17741909.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17741909.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的17120349.2元对比增加621559.91元，增加3.63%。主要原因是：在职职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17741909.11元。财政拨款安排支出17741909.11元，其中：基本支出17508909.11元，与上年（2024年度）的16988749.20元对比增加520159.91元，下降3.07%。主要原因是：在职职工人数增加。

项目支出233000元，与上年（2024年度)的131600元对比增加101400元，增长77.06%。主要原因是：本年度多申报了困难党员关爱资金93000元，春节系列活动经费30000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4485183.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.28%。其中：2010101行政运行152297.32元，主要用于人员经费及公用经费支出；2010108代表工作74000元，主要用于人员经费及公用经费支出；2010301行政运行3998945.43元，主要用于人员经费及公用经费支出；2013101行政运行259940.36元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于2025年武装工作经费。

3.207文化旅游体育与传媒支出466118.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中：2070109群众文化466118.53元，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.208社会保障和就业支出1686660.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。其中：2080501行政单位离退休支出328774.2元，2080502事业单位离退休支出259338.6元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出977996.16元，主要用于人员经费及公用经费支出；2080801死亡抚恤支出27552元，主要用于遗属补助，2081099其他社会福利支出93000元，主要用于困难党员生活补助经费支出。

5.210卫生健康支出502455.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。其中：2101101行政单位医疗182143.97元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101102事业单位医疗284814.23元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出35497.75元，主要用于人员经费及公用经费支出。

6.213农林水支出9502601.44，占一般公共预算财政拨款总支出的53.56%。其中：2130104事业运行2179756.66元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130204事业机构1325509.93元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130399其他水利支出447184.85元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000元，主要用于乡村振兴工作经费。2130701对村级公益事业建设的补助450000元，主要用于村委会办公经费。2130705对村民委员会和村党支部的补助3054280元，主要用于村委会人员经费。2130706对村集体经济组织的补助1782720元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130799其他农村综合改革支出，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.221住房保障支出1088889.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。其中：2210201住房公积金1088889.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10728058.51元（其中：基本支出10728058.51元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.47％。其中：30101基本工资2997384元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴2047956元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金526585元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2558712元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费977996.16元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费466958.20元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30112其他社会保障缴费63578.03元，主要用于缴纳职工五险一金；30113住房公积金1088889.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1275035.80元（基本支出1165035.80元，项目支出110000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.19％。其中：30201办公费700200元，主要用于办公费支出;30205水费15000元，主要用于交水费；30206电费30000元，主要用于交电费；30207邮电费20000元，主要用于交电信网络费；30216培训费44960.76元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费50500元，主要用于日常公务接待支出；30228工会经费92975.04元，主要用于职工工会福利支出；30231公务用车运行维护费64000元，主要用于单位车辆燃油费、维修保养费等支出；30239其他交通费用257400元，主要用于发放公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5738814.80元（基本支出5615814.80元，项目支出123000元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.35％。其中：30302退休费578662.80元，主要用于退休人员退休费发放；30305生活补助4996552元，主要用于村干部、小组长等的生活补助发放；30399其他对个人和家庭的补助163600元。

4.310资本性支出0元（基本支出0元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114500元，较上年（2024年）预算的106500元增加8000元，增长7.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰镇2025年公务接待费预算为50500元，较上年52500元减少2000元，增长3.96%，国内公务接待批次为124次，共计接待1250人次。

公务接待费较上年减少的原因是：变化原因主要是2024年公务接待费预算52500元，能满足正常的公务接待支出需求，厉行节约，故申请2025年公务接待费减少，所以数值较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇2025年公务用车购置及运行维护费为64000元，较上年54000元增加10000元，增长18.52%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64000元，较上年增加10000元，增长18.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本年度我部门项目增长较多，车辆使用需求增多，公务用车运行维护随之小幅度上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇2025年机关运行经费安排1275035.80元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的1433134.72元对比减少158098.92元，下降11.04%。机关运行经费减少的原因是：村（社区）办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

16213276.13截至2024年12月31日，云县茂兰镇资产总额:14573325.10元，其中，流动资产7437573.90元，固定资产7031747.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1639951.03元，其中：流动资产减少1639951.03元，固定资产增加0元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）的16213276.13元减少了1639951.03元。减少的原因是：流动资产减少1639951.03元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12资产月报数据

第二部分 云县茂兰镇2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855300111