监督索引号53092200631401000

临沧市云县民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能根据云县办发﹙2019﹚70号第三条规定云县民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

2、承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇（乡、镇）村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

7、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

8、拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

9、职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是：民政部门积极配合完成县委、县政府交办的工作外，做好民政部门管理的以下工作：

1、做好2020年城乡低保工作，2020年共发放城镇低保4413户4992人2153.8万元，农村低保15819户21249人7384.27万元。

2、做好农村半脱产干部、村干部221人补助发放，60年代精减人员33人，特困人员救济工作976人，流浪乞讨人员救助工作，做好其他民政管理项目工作。

3、做好孤儿基本生活补助发放110人168万元，残疾人两项补贴资金发放8941人453.2万元，做好健康长寿老人生活补助费发放8075人446.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县民政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民政局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，业务车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民政局2020年度收入合计13,647.99万元。其中：财政拨款收入13,567.55万元，占总收入的99.41%；无上级补助收入、事业收入，其他收入80.44万元，占总收入的0.59%。与上年对比，收入比上年决算增加6.17%，增加793.53万元，主要原因分析：收入增加原因是城乡低保对象，各类人员调整补助标准提高。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民政局部门2020年度支出合计13,988.63万元。其中：基本支出1,463.54万元，占总支出的10.46%；项目支出12,525.09万元，占总支出的89.54%；无上缴上级支出、经营支出，与上年对比，支出增加2475.84万元，决算支出增加21.51%。主要原因分析：因城乡最低生活救助人员增加，标准提高，比上年增长793.5万元，收入增幅比上年增加6.17%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县民政局机构正常运转的日常支出1,463.54万元。与上年对比，比上年决算增加107.62万元，增长7.94%，主要原因分析是对个人和家庭补助支出比上年增加115.52万元，增长了13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.28万元，占基本支出的29.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.43万元，占基本支出的1.67%。人均工资福利支出140387元，人均办公支出7871元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县民政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,525.09万元。与上年对比，增加2368.22万元，上升23.32%，主要原因分析：支出增加原因是城乡低保对象，各类人员调整补助标准提高。具体项目开支及开展工作情况：2020年支出12525.09万元，其中：

（1）社会保障和就业支出11818.97万元，占总支出的94.36%，其中：民政管理事务551.99万元，社会福利支出305.87万元，残疾人事业费支出453.2万元，城市居民最低生活保障金2153.8万元，农村居民最低生活保障金7384.27万元，临时救助452.55万元，特困人员供养517.29万元。

（2）卫生健康支出315万元，占总收入的2.51%。老龄健康事务支出315万元。

（3）其他支出彩票公益金支出265.4万元，占总支出的2.12%。

（4）抗役特别国债支出城乡困难群众救济124.62万元占总收入的0.1%。

（5）一般公共服务支出1.1万元，占总支出的0.009%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出13523.91万元，占本年支出合计的96.68%，与上年对比，比上年增加2115.56万元，上升18.54%，主要原因分析：支出增加原因是城乡低保对象，各类人员调整补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。主要用于民政项目及办公经费开支；

2.社会保障和就业（类）支出13103.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%，主要用于民政管理事务841.19万元，行政事业单位养老支出85.21万元，抚恤支出20.08万元，社会福利支出301.29万元，残疾人事业支出453.2万元，城市居民最低生活保障2153.8万元，农村居民最低生活保障7384.27万元，临时救助452.55万元，特困人员供养1401.57万元，其他生活救助10.09万元；

3.卫生健康（类）支出344.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政事业人员31人医疗补助29.32万元，发放2020年健康长寿老人补助315万元；

4.农林水（类）支出45.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于原农村半脱产干部补助及原村公所办事处人员补助，2020年支出半脱产干部补助人元；

5.住房保障（类）支出29.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2020年单位职工住房公积金单位部分；

6.无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、交通运输（类）城乡社区（类）、粮油物资储备（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.75万元，支出决算为3.6万元，完成预算的12.1%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的15.92%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的6.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少上下级往来接待，车辆修理经费欠付维修公司。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.9万元，下降19.53%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.61%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降51.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少上下级往来接待，车辆修理经费欠付维修公司。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占78.06%；公务接待费支出0.79万元，占21.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政部门下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待39批次（其中：无外事接待批次），接待人次217人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市云县民政局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外公务接待费用，无生国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民政局2020年机关运行经费支出24.43万元，与上年对比，减少2.31万元，降低8.61%，主要原因分析是民政机构人员减少变动影响，部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，工会经费，公务车运行费用，其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县民政局资产总额11654.66万元，其中，流动资产6119.46万元，固定资产5535.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.7万元，其中固定资产增加2.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年政府性基金支出390.02万元，其中：其他类支出265.4万元，彩票公益金支出用于社会福利的彩票公益金支出，民政养老服务敬老院基础设施建设，抗役特别国债安排类支出124.62万元，用于困难群众生活救济支出，保障城镇低保对象4046户4432人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200631401111