监督索引号53092201076301000

临沧市云县民政局2023年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据云县办发﹙2019﹚70号第三条云县民政局的主要职能是：

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（2）承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

（3）牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇（乡、镇）村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（6）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

（8）拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

（9）职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强理论学习，筑牢思想根基，抓班子带队伍，有效夯实依法行政基础。

2、加强社会治理，筑牢发展根基，保安全固稳定，有效维护社会和谐发展。

3、心系人民群众，扛实部门责任，抓实抓优民生工程，努力完成各项工作任务。

4、做好2023年城乡低保工作，2023年共发放城镇低保3171户3448人1748.18万元，农村低保17302户22183人7209.8万元。

5、做好农村半脱产干部94人、村公所办事处干部81人资金发放，60年代精减人员18人，麻风病人18人，特困人员1109人救济工作，流浪乞讨人员救助工作，孤儿生活费发放84人128.15万元，做好其他民政管理项目工作及离退休人员管理。

6、做好残疾人两项补贴资金发放11511人1187.96万元，做好健康长寿老人生活补助费发放8248人522.85万元，养老服务支出老年困难服务补贴2334人153.2万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县民政局共设置4个内设机构和1个社会组织党委，包括：办公室、基层政权区划地名和社会组织管理股、社会救助和养老服务股、社会事务儿童福利和慈善社工股和社会组织党委。所属单位4个，分别是：

1.云县中心敬老院（未独立核算）

2.云县社会救助管理站（未独立核算）

3.云县殡仪馆（未独立核算）

4.云县居民家庭经济状况核对中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县民政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县民政局

纳入临沧市云县民政局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）临沧市云县民政局人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民政局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共24人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末遗属人员4人，本单位2023年末无其他人员，无年末学生。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

临沧市云县民政局2023年政府性基金收入670.15万元，支出670.15万元，其中：农林水支出农村基础设施建设农村公益性公墓支出100万元，其他类支出570.15万元，彩票公益金支出用于社会福利的彩票公益金支出，其中：民政养老服务敬老院基础设施建设445.5万元，用于残疾人两项补贴支出107.35万元，孤儿助学及困难群众火化费支出12.3万元，办公费支出5万元。与上年273.06万元相比，增加397.09万元，主要原因是农村公益性公墓支出增加100万元，养老服务项目增加支出228.7万元，用于残疾人两项补贴支出增加68.39万元。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民政局2023年度收入合计14843.86万元。其中：财政拨款收入14843.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年12774.8万元相比，收入合计增加2069.06万元，增长16.2%。其中：财政拨款收入增加2069.06万元，增长16.2%；主要原因是社会福利增加高龄老人补助、殡葬、养老服务增加495.87万元，残疾人生活补贴和护理补贴增加363.21万元，农村最低生活保障金增加870.43万元，城乡社区支出农村公墓增加100万元，其他支出彩票公益金增加项目325.69万元，民政管理事务减少86.14万元，主要是民政经办人员费用没有发放减少及民政养老服务项目支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民政局2023年度支出合计18391.96万元。其中：基本支出513.93万元，占总支出的2.79％；项目支出17878.03万元，占总支出的97.21％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年13003.4万元相比，支出合计增加5388.56万元，增长41.44%。其中：基本支出减少125.03万元，下降19.57%；项目支出增加5513.59万元，增长44.59%；主要原因是社会福利支出高龄老人补助、殡葬、养老服务增加899.51万元，残疾人生活补贴和护理补贴支出增加1455.34万元，城市最低生活保障金支出增加208.87万元，农村最低生活保障金支出增加2680.76万元，民政养老服务项目支出增加279.11万元，综合所有民政资金增减所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县民政局机构正常运转的日常支出513.93万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.35万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.59万元，占基本支出的4.98％。人均工资水平15.16万元/人/年。人均工资水平计算即：基本支出中的工资福利支出除以人数=人均工资福利支出/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县民政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17878.03万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：其他民政管理事务支出经办员、协理员劳务费257.42万元，社会福利支出1579.28万元（其中：儿童福利支出128.15万元，老年福利支出826.49元，殡葬支出334.94万元，养老服务支出289.7万元），残疾人生活补贴和护理补贴支出2280.09万元，城市最低生活保障金支出1990.18万元，农村最低生活保障金支出9020.16元，临时救助支出621.17元，特困人员救助供养支出1453.02万元，其他生活救助支出6.59万元，城乡社区农村公墓支出100万元，其他支出彩票公益金安排支出570.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出17721.84万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加4991.5万元，增长39.21%，主要原因是社会福利支出高龄老人补助、殡葬、养老服务增加899.51万元，残疾人生活补贴和护理补贴支出增加1455.34万元，城市最低生活保障金支出增加208.87万元，农村最低生活保障金支出增加2680.76万元，民政管理事务支出减少252.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17640.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.54%。主要用于民政管理事务591.27万元，行政事业单位养老支出88.43万元，抚恤支出3.68万元，社会福利支出1579.28万元，残疾人事业支出2280.09万元，城市居民最低生活保障1990.18万元，农村居民最低生活保障9020.16万元，临时救助621.17万元，特困人员供养1453.02万元，其他生活救助12.79万元。

9.卫生健康（类）支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政事业人员26人医疗补助20.2万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于原农村半脱产干部补助及原村公所办事处人员补助，2023年支出半脱产干部补助30.41万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出31.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于2023年单位职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.2万元，决算为4.2万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.6万元，决算为3.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.6万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.6万元，决算为3.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.6万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，主要原因是年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.71万元，增长182.17%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加2.46万元，增长214.88%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长73.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车修理费及下乡调研增多油料费增加，上级调研民政工作往来增多导致接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研各项民政工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民政局2023年机关运行经费支出25.59万元，其中，行政单位25.59万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年24.76万元增加0.83万元，增长3.33%，主要原因是民政机构人员工资调整增加及公务用车费用支出增加变动影响。单位机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，工会经费，公务车运行费用，其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县民政局资产总额6083.29万元，其中，流动资产962.83万元，固定资产5120.46万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年9625.8万元相比，本年资产总额减少3542.51万元，其中固定资产增加64.15万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值8.18万元；无报废报损资产，实现资产处置收入0.12万元；也无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，其中：授予小微企业合同金额0.5万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

（单位绩效自评情况详见附表。）

（一）部门整体支出绩效表

一是根据县委、县政府部署要求，结合部门职责和规划安排，全面设置部门整体绩效目标、政策绩效目标和项目绩效目标。二是对重点实施项目，从项目管理、资金管理、实施效果及群众满意度等方面细化绩效评价指标。2023年重点做好发放城市低保对象3431户3744人，农村低保对象16612户21320人，特困供养986户1039人，孤儿基本生活保障补助82名，残疾人两项补贴发放9392人，高龄健康补助7813人的补助，做好殡葬领域综合治理工作，做好全面推行行政村4个清单制度，做好社会组织管理工作，做好养老服务体系建设工作。2023年部门总收入14843.86万元，上年结转3548.11万元。部门总支出18391.96万元，其中：基本支出513.94万元，项目支出17878.06元。根据开展的自评情况，2023年度我局较好地完成了年初设定的各项目绩效目标，自评得分97分，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

云县民政局部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

云县民政局各类资金绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（八）最低生活保障制度是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。

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