监督索引号53092200630801000

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公，列入云县人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1．彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2．指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3．协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4．综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5．协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。

6．根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7．指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8．组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9．依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10．帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）提高政治站位，全力抓好疫情防控工作

一是加强对宗教活动场所的疫情防控管理，有效防止了新冠肺炎疫情在民族宗教领域的传播扩散。截至目前，全县共开展宗教场所巡查30次，其中实地巡查12次、电话巡查18次，实现宗教场所全覆盖。目前全县宗教活动场所均已关闭并暂停宗教活动，民族宗教领域未发现新冠肺炎病例和疑似感染新冠肺炎情况。二是要求各宗教活动场所“管好门、管好人”，做到守土有责、守土尽责，定时进行场所内全方位消毒。三是各宗教界秉承 “济世度人”的理念，积极捐款捐物，助力社会疫情防控工作。云县宗教界共捐善款40650元。四是及时安排云县圣教寺1000元经费，帮助在圣教寺的教职人员解决疫情期间基本生活困难。五是协调县民政部门争取将受疫情影响的佛教、道教教职人员纳入临时救助范围。

（二）深入开展“挂包帮”“转走访”工作，确保干部受教育群众得实惠

认真开展大下访工作，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。一年来，干部职工积极深入到扶贫挂钩的后箐彝族乡后箐村和邦东村，开展“挂包帮”“转走访”工作。干部职工共深入22户挂钩联系农户家中进行走访座谈80余次，开展电话询访350余次，重点开展访贫问苦、惠民政策、党的十九大精神的宣传，指导挂钩贫困户发展增收致富产业、搞好家庭环境卫生、并帮助做好后续帮扶计划，增强发展后劲，巩固扶贫成果，确保精准脱贫。

（三）以民族团结进步示范区建设为抓手，助推脱贫攻坚工作

2020年县政府批复同意实施少数民族发展资金项目5个，专项补助资金600万元。县民宗局已经按照有关程序对涉及乡镇的项目建设实施方案进行了批复，涉及乡镇已经启动实施。

1.大寨镇民族团结进步示范镇建设。大寨镇民族团结进步示范镇建设，专项补助资金300万元。项目建设内容包括：道路硬化及附属工程，补助资金52.5万元；人行道建设及附属工程，补助资金55.3万元；1250立方米挡墙建设，补助资金50万元；污水处理设施及附属工程，补助资金41.8万元；购置100-240升塑料垃圾桶200个，补助资金4.4万元；建设2个垃圾中转站，补助资金10万元；安装路灯71盏，补助资金65万元；农村人居环境整治改善，补助资金21万元。项目由大寨镇人民政府负责组织实施。县财政已经将资金指标下达给大寨镇人民政府。

2.爱华镇石房村民族团结进步示范村建设。爱华镇石房村民族团结进步示范村建设，总投资100万元，专项补助资金100万元。项目建设内容包括：道路硬化0.4公里，补助资金29.7万元；建设排水沟渠0.35公里，补助资金4.5万元；安装太阳能路灯98盏，补助资金49万元；新建垃圾焚烧池5座，补助资金7.5万元；农村人居环境整治改善，补助资金9.3万元。项目由爱华镇人民政府负责组织实施。县财政已经将资金指标下达给爱华镇人民政府。

3.栗树乡栗树村民族团结进步示范村建设。栗树乡栗树村民族团结进步示范村建设专项补助资金100万元。项目建设内容包括：安装路灯30盏，补助资金40万元；人居环境整治改善民房改造，补助资金20万元；人居环境整治改善墙体改造，补助资金20万元；新建垃圾池9座，补助资金10万元；建设排污管道700米，补助资金10万元。项目由栗树乡人民政府负责组织实施。县财政已经将资金指标下达给栗树乡人民政府。

4.栗树乡忙蚌村直过民族示范村建设。栗树乡栗树村直过民族示范村建设，专项补助资金50万元。项目建设内容包括：安装路灯15盏，补助资金8万元；新村组农户人居环境整治改善，补助资金13.5万元；入户道路硬化0.8公里，补助资金20万元；新建冲水式公厕1座，补助资金5万元；新建垃圾池1座，补助资金0.5万元；建设排污管道300米，补助资金3万元。项目由栗树乡人民政府负责组织实施。县财政已经将资金指标下达给栗树乡人民政府。

5.晓街乡快乐村直过民族示范村建设。晓街乡快乐村直过民族示范村建设，专项补助资金50万元。项目建设内容包括：道路硬化525米，补助资金24.4万元；新建垃圾池1座，补助资金0.7万元；农村人居环境整治改善1项，补助资金2.4万元；安装太阳能路灯45盏，补助资金22.5万元。项目由晓街乡人民政府负责组织实施。县财政已经将资金指标下达给晓街乡人民政府。

（四）实施人口较少民族人身意外伤害保险保障

2020年，根据省、市民族宗教委的安排部署，云县切实做好人口较少民族人身意外伤害保险工作。对忙怀、晓街、栗树、涌宝、茂兰等5个乡镇11个村的1.8万人进行了财政全额购买人身意外保险的资金扶持，投入资金19.46万元，切实保障人口较少民族聚居村群众的人身安全。

（五）强化责任，维护民族团结和社会稳定

一是强力落实民族团结目标管理责任制和宗教工作目标管理责任制。把加强民族团结、保持宗教平稳、维护社会稳定工作落到实处，落实到每个环节。二是认真开展影响民族团结社会稳定的矛盾纠纷隐患的排查调研工作。一年来，全县未发生一起因民族宗教问题引发的群体性上访事件。三是深入开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育。

（六）民族团结进步事业取得新成就

一是在云南省第八次民族团结进步表彰大会上，云县民政局局长何光进同志被省委、省人民政府表彰为民族团结进步模范个人。二是在临沧市第七民族团结进步表彰大会上，中共云县委、云县文化和旅游局、大寨镇人民政府、栗树彝族傣族乡人民政府、茂兰镇安乐村民委员会等5个集体被市委、市人民政府授予民族团结进步模范集体称号，罗成贵、段凤勇、曾国富、查国强、戴天琪、左华、布越军、何云兰、施德高等9名个人被市委、市人民政府授予民族团结进步模范个人称号。

（七）管好资金，做好资金管理严格并发挥最大作用

一是由县民宗局负责人同临沧市民宗委签订《临沧市民族宗教专项资金使用廉洁承诺书》。二是项目资金严格实行报账制管理。三是项目实施中严格执行财政扶贫资金报账制、公告公示制、审计验收制等制度，严禁弄虚作假或截留、挪用、挤占资金。

（八）依法管理，全县宗教和谐和顺

一是强化对新修订的《宗教事务条例》等法律法规学习和贯彻落实。二是创新推进宗教工作，全面实行网格化管理机制。三是强化工作措施，深入推进“和谐寺观教堂”创建活动。四是对信教群众进一步强化管理，消除“全民信教”误区，对新加入的信教群众，要求本人提出申请，经协会同意后报县民族宗教局备案。

（九）抓队伍建设，打造精干民宗团队

按照建设法治政府要求，切实做好行政审批和行政许可事项的规范管理工作，以深化“放管服”改革用清单管理推动减权、规范用权，大力推行“互联网+政务服务”，最大程度便民，部门所涉全部行政审批和行政许可事项都做到网上公开办理。同时认真做好公民民族成份更改初审业务，按照规定及时予以办理，一年来共办理民族成份更改初审业务32份，答复群众来访35人次。

（十）认真组织开展扫黑除恶治乱专项工作

一是切实加强领导，健全扫黑除恶治乱工作机构。二是结合实际，制定工作方案。三是精心安排部署，确保专项工作落实。对全县9个宗教活动场所4个基督教临时活动点开展了扫黑除恶治乱专项斗争宣传教育活动，共发放《扫黑除恶宣传资料》300余份，粘贴宣传画等14幅，开展专题讲座5期，受教育群众达1350人次，投入经费10000元。通过开展各类宣传教育活动，充分调动了信教群众和宗教教职人员参与扫黑除恶治乱专项斗争的积极性，提高了信教群众和宗教教职人员对扫黑除恶治乱专项斗争工作的知晓率，营造各宗教活动场所对黑恶势力人人喊打、共同打击涉黑涉恶违法犯罪的良好氛围。四是针对民族宗教领域情况，加强问题线索排查，通过排查，未发现涉黑涉恶犯罪线索，也未接到过涉黑涉恶犯罪线索举报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构数2个，分别是：办公室、民族宗教研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度收入合计163.53万元。其中：财政拨款收入163.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年967.62万元减少804.09万元，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度支出合计272.73万元。其中：基本支出119.07万元，占总支出的43.66%；项目支出153.66万元，占总支出的56.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年386.73万元减少了114万元，主要原因是项目资金的支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.07万元。较上年103.83万元增加15.24万元，主要原因是工资福利支出和其他交通费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.9万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.16万元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.66万元。与上年对比，2020年项目支出减少了129.44万元，主要原因是项目减少。

项目支出主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如省对下民族宗教专项资金、中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金、人口较少民族边民保障经费、人口减少民族综合保险缺口人身意外险保障经费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出272.73万元，占本年支出合计的100%。较上年386.73万元减少了114万元，主要原因是项目资金的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.02%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如省对下民族宗教专项资金、中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金、人口较少民族边民保障经费、人口减少民族综合保险缺口人身意外险保障经费等开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出119.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.71%。主要用于民族宗教专项资金管理及扶贫少数民族发展经费等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；今年本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2019年相持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年相持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出10.16万元，与上年对比增加了5.41万元，主要原因是办公费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保障县民宗局机关人员其他交通费用及机关运转的正常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县民族宗教事务局部门资产总额787.52万元，其中，流动资产780.76万元，固定资产6.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724.27万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092200630801111

2020年民宗局部门决算公开报表20211005060930142.xls