监督索引号53092200630801000

临沧市云县民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公，列入云县人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1．彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2．指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3．协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4．综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5．协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。

6．根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7．指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8．组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9．依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10．帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓学习宣传教育，打牢做好民族工作的思想基础；

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线，努力创建全国民族团结进步示范县；

3.以抓乡村振兴衔接转型为切入点，努力在推动经济高质量发展上迈上新台阶；

4.少数民族优秀传统文化得到传承保护；

5.依法管理，全县宗教和谐和顺；

6.认真做好政协委员建议办理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、民族宗教研究室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族宗教事务局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.云县民族宗教事务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.云县民族宗教事务局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局2022年度收入合计2643805.91元。其中：财政拨款收入2643805.91元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1689874.65元相比，收入合计增加953931.26元，增长56.45%。其中：财政拨款收入增加953931.26元，增长56.45%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是中央财政少数民族发展资金、省对下民族宗教专项资金、示范县创建工作经费、县级民族机动金、民族团结保障经费、县级少数民族发展资金、宗教场所修缮经费、“五进”宗教活动场所经费等收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局2022年度支出合计3533805.91元。其中：基本支出1296305.91元，占总支出的36.68%；项目支出2237500元，占总支出的63.32%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2889874.65元相比，支出合计增加643931.26元，增长22.28%。其中：基本支出增加122135.26元，增长10.4%；项目支出增加521796元，增长30.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是中央财政少数民族发展资金、省对下民族宗教专项资金、示范县创建工作经费、县级民族机动金、民族团结保障经费、县级少数民族发展资金、宗教场所修缮经费、“五进”宗教活动场所经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1296305.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1198133.95元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98171.96元，占基本支出的7.57％。2022年度我单位人均工资福利支出141731.09元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2237500元，较上年1715704元增加521796元，增长30.41%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：宗教场所修缮经费100000元，主要用于宗教场所修缮；“五进”宗教活动场所经费80000元，主要用于宗教活动场所旗杆建设、宗教法律法规宣传；宗教场所建筑中国化方向建设160000元；示范县创建专项工作经费100000元，主要用于示范县创建工作；县级民族机动金专项经费87500元，主要用于开展民族团结创建工作及项目申报；民族团结保障经费50000元，主要用于制作民族团结创建标识牌；县级少数民族发展专项经费50000元，主要用于少数民族村组道路建设；省对下民族宗教专项资金800000元，主要用于民族文化传承项目、“五进”宗教活动场所、忙怀布朗族瓦房帽制作等；中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金810000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴（民族团结示范村建设）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出3533805.91元，占本年支出合计的100%。与上年2889874.65元相比增加643931.26元，增长22.28%，主要原因是中央财政少数民族发展资金、省对下民族宗教专项资金、示范县创建工作经费、县级民族机动金、民族团结保障经费、县级少数民族发展资金、宗教场所修缮经费、“五进”宗教活动场所经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1615851.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.73%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如示范县创建工作经费、县级民族机动金、民族团结保障经费、县级少数民族发展资金、宗教场所修缮经费、“五进”宗教活动场所经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出135639.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

3.卫生健康（类）支出74601.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出1610000元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%。主要用于省对下民族宗教专项及中央财政专项扶贫少数民族发展等支出；

5.住房保障（类）支出97713元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为19920元，完成年初预算的94.86%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算18000元，占总支出决算的90.36%；公务接待费支出决算1920元，占总支出决算的9.64%，具体是国内接待费支出决算1920元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为19920元，完成年初预算的94.86%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为18000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1920元，完成年初预算的64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6590元，增长49.44%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加4670元，增长35.03%；公务接待费支出决算增加1920元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加以及示范县创建项目实施，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量1辆，主要用于民族宗教和谐工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范县创建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族宗教事务局2022年机关运行经费支出98171.96元，比上年增加8200.16元，增长9.11%,主要原因是公用用车使用频率增加，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障县民宗局机关人员其他交通费用及机关运转的正常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县民族宗教事务局资产总额833187.32元，其中，流动资产740674.54元，固定资产92512.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年886091.92元相比，本年资产总额减少52904.6元，其中固定资产减少24602.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县民族宗教事务局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200630801111