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云县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云县人民代表大会常务委员会办公室设工作机构8个。其中，专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。

人员情况：核定云县人大常委会机关行政编制27名。专门委员会、工作委员会和办事机构科级领导职数17名，其中：8个委室主任各1名（正科级，县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会主任、县人大监察和司法委员会主任、县人大农业农村与环境资源保护委员会主任、县人大民族与外事华侨委员会主任、县人大财政经济与预算委员会主任、县人大常委会选举联络工作委员会主任、县人大常委会法制工作委员会主任、县人大常委会办公室主任）；办公室副主任2名（副科级），7个委员会副主任各1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.切实加强对经济社会发展情况的监督

依法听取和审议县人民政府以下报告：

（1）关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；

（2）关于2021年上半年地方财政预算执行情况的报告；

（3）关于2020年县级财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作报告；

（4）关于2020年地方财政决算（草案）的报告，审查批准云县2020年地方财政决算；

（5）关于2020年审计查出问题整改落实情况的报告；

2.切实促进民生改善

（1）听取和审议县人民政府关于2021年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（2）听取和审议县人民政府关于2021年城市规划执行情况的报告；

（3）开展全县安全生产工作情况调研；

（4）开展全县养老服务体系建设情况调研；

（5）开展全县宗教工作情况调研；

（6）开展全县工资集体协商情况调研；

（7）开展全县乡村旅游产业发展情况视察；

（8）对河长制工作情况进行督察。

3.依法讨论决定重大事项

围绕县委工作大局，依法讨论决定属于本级行政区域内民主法治建设的重大举措、城镇建设、重大改革措施、重大民生工程、重大建设项目，以及法律授权决定的重大事项，有力推动“十四五”开好局起好步。

4.坚持一切以人民为中心开展工作

紧跟县委决策部署、紧贴县情民情、紧盯民生改善，积极回应社会关切，切实保障民生改善；加强和改进信访工作，畅通群众诉求表达渠道，维护群众权益；依法保障人民参与国家和社会治理，不断实现基层治理体系和治理能力现代化，确保人民当家作主、生活幸福。

5.依法做好县乡两级人大换届选举工作

认真贯彻落实上级党委、人大有关代表换届选举工作的部署要求，做好新一届县乡人大代表换届选举工作，坚持把政治合格放在首位，不断优化代表年龄、文化、民族、专业、行业、区域等结构，使依法选举产生的新一届县乡人大代表履职能力和水平明显提高。

6.提升代表议案建议办理质效

坚持常委会领导牵头督办制度，切实提高代表建议意见督办效率和办理工作质量。

（1）对代表建议、批评和意见办理情况进行督办；

（2）听取县人民政府关于十六届人大五次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人（含行政工勤人员5人），事业编制0人。在职实有32人（含行政工勤人员5人），其中： 财政全额保障32人（含行政工勤人员5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9626276.05元，其中：一般公共预算9626276.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1305723.10元，增加15.69%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9626276.05元，其中:本年收入9626276.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9626276.05元（本级财力9626276.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1305723.10元，增加15.69%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9626276.05元。财政拨款安排支出 9626276.05元，其中：基本支出7781542.05元，与上年对比增加1057989.10元，增加15.74%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出1844734.00元，与上年对比增加247734.00元，增加15.51%，主要原因是项目变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出7801361.58元，社会保障和就业支1141754.52元，卫生健康支出336384.91元，住房保障支出346775.04元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额71000.00元，其中：政府采购货物预算71000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000.00元，较上年减少3000.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

云县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为57000.00元，较上减少3000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0%；公务用车运行维护费57000.00元，较上年减少3000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：确保第十六届人民代表大会第五次会议圆满顺利召开，为群众谋福祉。本次会议预算所需经费964734.00元。经费主要用于第十六届人民代表大会第五次会议参会人员食宿费、会议文件材料费、接送代表及列席人员车辆使用费、农民代表误工、往返车费、会场费、代表培训费、参会人员核酸检测经费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费安排558126.36元，与上年对比减少381470.92元，减少40.6%，主要原因：厉行节约，办公费减少。机关运行经费主要包括：办公费91200.00元、培训费21530.52元、工会经费57795.84元、公务用车运行维护费57000.00元、其他交通费用330600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

云县第十六届人民代表大会第五次会议经费

二、立项依据

云县人办发〔2021〕10号文件《云县人大常委会办公室关于云县第十六届人民代表大会第五次会议经费的请示》。

三、项目实施单位

云县人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

云县第十六届人民代表大会第五次会议将于2021年2月23日至26日召开，会期4天（含报到1天），参会人员555人（其中县人大代表205人，列席人员350人）

五、项目实施内容

项目经费主要用于保障第十六届人民代表大会第五次会议参会人员食宿费、会议文件材料费、接送代表及列席人员车辆使用费、农民代表误工费、农民代表往返车费、会场费、代表培训费、参会人员核酸检测经费等。

六、资金安排情况

本次会议预算所需经费964734.00元。经费主要用于第十六届人民代表大会第五次会议参会人员食宿费、会议文件材料费、接送代表及列席人员车辆使用费、农民代表误工、往返车费、会场费、代表培训费、参会人员核酸检测经费等。

七、项目实施计划

项目主要是召开第十六届人民代表大会第五次会议。

八、项目实施成效

各代表建言献策，确保第十六届人民代表大会第五次会议圆满顺利召开，为群众谋福祉。

监督索引号53092200610100111

附件2.人大部门预算公开样表20210324054549261.xls