监督索引号53092200610101000

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民代表大会常务

委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决贯彻县委决策部署。一是持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。继续发挥牵头部门的职责，协调其他挂钩部门，整合全部资源和力量，全力以赴做好挂钩村各项工作，在帮助挂钩村“两委”做好年度工作计划和规划的同时，为挂钩村提供人力、物力和资金的支持。年内，选派2名干部驻村开展工作。为挂钩村提供了50000元的资金支持，发动机关干部职工为挂钩村捐资助学5000元。二是认真组织和督促机关干部履行挂钩帮扶职责。组织干部职工深入挂钩农户开展帮扶，认真抓好防返贫动态监测。及时掌握和了解挂钩群众的所想、所盼，力所能及地帮助解决实际困难。三是积极开展疫情防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话和指示精神及党中央、省委、市委和县委的决策部署，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，主动融入到打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中。由2名处级领导带队，先后抽调8名政治过硬、责任心强的机关干部参与卡点疫情防控工作；安排20个5级网格员负责云兴商业街网格责任区161个商铺和180户住户疫情防控工作；安排2名工作人员每天对卫生责任区过往人员开展疫情防控常态化巡查工作；抽调10人为全县疫情防控后备力量和应急保障人员。目前，日常投入疫情防控人数占机关总人数的80%以上,积极为疫情防控贡献人大力量。

2.压实责任，抓实党风廉政建设和反腐败工作。始终坚持把党风廉政建设责任制建设工作摆在更加突出的位置，坚定不移落实全面从严治党要求，不断增强管党治党意识。一是严格落实主体责任和“一岗双责”责任。扛实抓党风廉政建设和反腐败工作的政治责任，切实加强对机关党风廉政建设和反腐败工作的领导。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，抓实常委会党组2022年抓党风廉政和反腐败工作要点及2022年落实党风廉政建设主体责任清单的贯彻落实，各专委、工委、室向县人大常委会党组汇报党风廉政建设责任制工作2次。二是筹备好全县人大系统党风廉政建设和反腐败工作会议，认真学习贯彻中央纪委、省、市、县纪委全会精神，各专委、工委、室均对年度党风廉政建设和反腐败工作作出部署并认真贯彻落实。三是持之以恒抓好作风建设。严格落实中央八项规定和省委、市委、县委的实施细则，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。不断加强机关党员干部的党性锻炼，提高用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力，以思想上的清醒来保证用权上的清醒，不断提高思想境界，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，切实增强干事创业的自觉性和使命感。四是抓实2022年度党风廉政建设责任制考核反馈意见整改工作。把抓好考核反馈意见的整改工作作为推进全面从严治党向纵深发展的有力措施来落实，认真制定整改方案，细化工作措施和任务，逐项抓好整改落实。

3.坚持注重改进文风，严把文稿质量。一是认真贯彻落实党中央有关精简基层负担的部署要求，严格控制发文和会议数量，年内，发文数量和会议次数严格控制在规定范围内。二是认真做好涉及县人民代表大会、常委会、主任会等重要会议相关文稿的草拟工作，将习近平总书记对人大工作重要指示、批示精神和上级党委的有关要求与人大工作有机结合起来，形成人大贯彻落实的具体要求和措施，使县人大及其常委会的各项工作紧扣县委中心工作，切实做到目标上与县委一致、思想上与县委统一、行动上与县委合拍。三是严把各专委、各工委（室）的相关文稿质量。对各专委、工委需要提请主任会、常委会讨论审议的文稿严格审核把关，确保提请的各项文稿有高度、有温度，从文稿质量上树立人大常委会机关依法履职的能力和水平。通过努力，一年来，提请各类会议的文稿质量有较大幅度的提升，一些存在的问题短板得到有效解决。

4.各司其职，促进机关整体功能发挥。一是办公室切实发挥协调联系的作用，落实“办文、办事、办会”职能，积极服务机关。加强对内对外协调，形成推动工作的合力。加强与机关各专委、工委的协调联系和沟通，适时掌握机关各专委、工委的工作状态，统筹机关各类资源，共同协商推进工作的方法措施，不断提高依法监督的针对性和时效性。在开展监督工作前，办公室认真协助相关委室制定工作方案，细化工作任务，明确时间路线等，保障监督工作的针对性、时效性；积极做好车辆准备和与相关部门协调工作，确保监督工作按时开展，取得扎实的成效；监督活动结束后，认真把好相关调研、视察和检查报告的质量关，确保提交常委会和报县委的材料有质量、有分量。二是各专委、工委紧紧围绕县委中心工作和常委会党组的总体部署，依照法律赋予的职权进一步转变工作作风，强化效能建设，理清工作思路，明确工作目标，制定工作计划，全力推动各项工作的落实，2022年，开展专项视察、专题调研、执法检查12次，专项督察3次。

5.抓好保密工作。高度重视保密工作，采取有效措施切实做好保密工作。一是深入学习保密制度。组织办公室人员深入全面地学习有关保密的制度等，打牢办公室人员保密工作的政策基础。二是开展警示教育。年内，组织机关干部观看了有关泄密事件带来的严重后果和对相关责任人的处理情况等，通过反面教育，不断增强机关干部的保密意识。三是加强对涉密文件的管理和流转。由办公室1名干部专职负责对涉密文件的管理和流转，确保涉密文件的安全。一年来，未发生失密、泄密事件。

6.抓好财务管理。严格落实主要领导不直接分管财务工作的规定，进一步完善财务审批制度，规范审批程序，确保财经纪律得到有效贯彻执行。一年来，县人大常委会办公室未出现违反财经纪律事件。

7.抓好招商引资工作。按照县委和县人民政府分配的任务，积极加强与企业的协调联系，提供优质服务，完成了6000万元的招商引资任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计9759413.11元。其中：财政拨款收入9759413.11元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年9771706.01元相比，收入合计减少12292.9元，下降0.13%。其中：财政拨款收入减少12292.9元，下降0.13%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一样收入为0，无增减变动。财政拨款收入减少主要原因是县乡换届选举及人大会议项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入及支出下降。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计9759413.11元。其中：基本支出8601513.63元，占总支出的88.14%；项目支出1157899.48元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年度9771706.01元相比，支出合计减少12292.9元，下降0.13%。其中：基本支出增加1712541.62元，增长24.86%；项目支出减少1724834.52元，下降59.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一样收入为0，无增减变动。支出减少主要原因是县乡换届选举及人大会议项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入及支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出8601513.63元。比上年度同期6889000元增加1712513.63万元，同比增长24.86%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7609268.17元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992245.46元，占基本支出的11.54％。2022年度人均工资福利支出175482元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1157899.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云县第十七届人民代表大会第一次会议经费644577.37元，主要用于人大代表会议食宿费、复印费、医疗费、会议用品采购等支出；

2.2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金200000元，主要用于人大文化长廊项目建设支出；

3.云县人大常委会主任、副主任专项工作经费210000元，主要用于人大常委会主任、副主任为民办实事工作支出；

4.云县人大常委会会议经费53322.11元，主要用于人大常委会会议召开办公费及会议餐费支出；

5.人大调研及意见办理工作经费50000元，主要用于人大调研及意见办理办公费及差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9759413.11元，占本年支出合计的100%。与上年度9771706.01元相比减少12292.9元，下降0.13%，主要原因是县乡换届选举及人大会议项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入及支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7756859.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于行政运行6214676.36元，人大会议644577.37元，人大代表履职能力提升200000元，代表工作647605.61元，调研工作50000元；

2.社会保障和就业（类）支出1007675.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于行政单位离退休578846.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出428828.64元；

3.卫生健康（类）支出411162.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政单位医疗391322.28元，其他行政事业单位医疗支出19840元；

4.住房保障（类）支出583716元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于住房公积金583716元；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74000元，支出决算为63936.12元，完成年初预算的86.40%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算49126.12元，占总支出决算的76.84%；公务接待费支出决算14810元，占总支出决算的23.16%，具体是国内接待费支出决算14810元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74000元，支出决算为63936.12元，完成年初预算的86.40%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为49126.12元，完成年初预算的90.97%；公务接待费支出决算为14810元，完成年初预算的74.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行公务用车管理使用制度及公务接待用餐标准与接待审批制度，尽量减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的57000元增加6936.12元，增长12.17%。其中：因公出国境支出和公务用车购置费支出与上年度支出0元相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比上年的57000元减少7873.88元，下降13.81%；公务接待费支出决算增加14810元，比上年的0元增加14810元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴、人大视察、新能源等工作增加，接待费次数增加，支出增大，故公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大视察、调研、指导工作、会议、乡村振兴、风光水储项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市人大调研、视察工作等7批次114人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无安排国（境）外公务接待费用，无安排国（境）外公务接待批次和人次。

2022年本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出992245.46元，比上年度的742257.99元增加249987.47元，增长33.68%,主要原因是人员增加，办公经费、差旅费、其他交通费用等一般公用经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额9527143.62元，其中，流动资产9208718.48元，固定资产318425.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的9344321.38元相比，本年资产总额增加182822.24元，其中固定资产净值减少54177.09元。固定资产净值减少原因是固定资产折旧计提增加，资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26654元，其中：政府采购货物支出26654元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13566元，占政府采购支出总额的50.9%。政府采购支出情况与政府采购备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营收入支出，无财政专户管理资金收入支出，无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200610101111