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临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法；拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与云县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情给全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚目标任务的实现带来了严重影响，也给人社工作带来了异常严峻的困难。风险挑战前所未有，就业压力陡然骤增，社会保障难度攀升，劳动维权形势严峻，居民增收难度加大。面对重重困难，云县人社局在县委、县政府的领导下，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚、乡村振兴、稳增长大局和“六稳”“六保”目标任务，危中寻机、化危为机，开拓创新、狠抓落实，各项工作有序推进，取得显著成绩。

1.正风肃纪，干部作风建设全面加强

认真落实意识形态责任制、党风廉政建设责任制和党建工作责任制，严肃党内政治生活，着力在强素质、转作风、优服务、提效能上下功夫。进一步完善内部管理和监督制度，认真执行党风廉政建设各项规定，坚持走群众路线，坚决纠正“四风”，抓惩防、带队伍、树形象，以班子良好形象带动干部队伍作风建设，干部作风全面净化。充分利用党组理论学习中心组、党支部和干部职工集体学习等形式，搭建学习平台，健全学习制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，稳步推进党建规范化建设，以党建引领干部队伍建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升干部职工自觉服务的担当意识和服务水平，增强服务能力，提高依法行政能力，着力营造风清气正、担当作为、干事创业的良好氛围。

2.直面挑战，就业形势保持总体稳定

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，稳就业工作面临前所未有的考验，我们以最大的决心、最实的举措、最严的标准，直面挑战，危中寻机，把稳就业作为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重中之重抓好落实，在抓好疫情防控工作的同时，全力稳就业稳收入。2020年，城镇新增就业4485人，城镇失业人员再就业920人，就业困难人员就业800人，开发公益性岗位665人，城镇登记失业人数1638人，城镇登记失业率3.59%，就业见习12人，开展农村劳动力培训14460人次，其中：贫困劳动力培2376人次，开展补贴性职业技能培训7905人，其中：取得职业资格证书7636人，新增农村劳动力转移就业21452人次，其中：新增贫困劳动力转移就业610人次，“贷免扶补”扶持创业人数573人，创业担保贷款扶持创业人数220人，发放创业担保贷款金额13045万元，完成返乡农民工创业扶持贷款1320户10260万元。

3.强化担当，人才队伍建设取得新成效

人才是第一资源，积极实施人才强县战略，全面加强党政人才、专业技术人才、企业经营管理人才、技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设，全面实施高层次人才培养工程，培养造就适应经济社会发展需要、数量充足、结构合理、素质优良、具有较强创新能力的各类人才队伍。2020年，培养职业技能人才3673人，新增高技能人才75人；2020年，引进教育、卫生等紧缺急需专业技术人才46人，事业单位专项招聘320人，大学生村官定向招聘为事业单位工作人员11人，事业单位公开招聘94人。目前，全县人才总量近50000人，每万名户籍人口中人才占有量达到1121人。

4.社保扩面，社会保障能力全面提升

坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的基本方针，牢固树立覆盖全民、统筹城乡的理念，按照“扩面增量、创新机制、完善管理、提高待遇、强化监督”的要求，不断完善各项社会保险管理制度，统筹城乡基本养老保险制度体系基本建立，失业保险、工伤保险制度更加健全完善。强化社会保险基金监督管理，深入推进各项社会保险体系建设，进一步扩大社会保险覆盖面，稳步提升覆盖城乡的社会保障能力。2020年，参加基本养老保险290785人，其中：参加城镇职工基本养老保险28132人，参加城乡居民基本养老保险262653人，参加失业保险12300人，失业保险稳岗返还98户，失业保险稳岗返还惠及职工3109人，失业保险稳岗返金额548.21万元，参加工伤保险19521人，金融社保卡持卡人数达430457人。

5.创新机制，和谐劳动关系持续巩固

以协调劳动关系为主线，以规范劳动用工管理、增加一线职工工资为重点，创新体制机制，全面建立落实“6211”工作机制，切实维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。一是加强劳动用工管理。2020年，全县企业劳动合同签订率达98.1％，农民工劳动合同签订率达90％。二是加强劳动保障监察执法。主动检查用人单位及其劳动场所33户，涉及劳动者4700人；审查纠正违反劳动规章制度案件17件；督促办理各项社会保险2户4人，涉及补缴保险费用13万元；劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。三是依法裁决劳动人事争议案件。指导争议单位开展调解工作15场次，涉及劳动者17人，涉及金额51.8万元；受理劳动人事争议案件19件，涉及劳动者20人，涉及金额378.8万元；劳动人事争议仲裁结案率90％，劳动人事争议调解成功率60%。四是积极维护农民工的合法权益。共收缴农民工工资保证金1500余万元，调处农民工举报投诉案件21件，解决拖欠农民工工资195人242.43万元；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%。五是做好企业退休人员社会化管理工作。共为29名老年人办理退休手续，全县3967名企业退休人员全面实行社会化管理服务，社区管理服务率达100%以上。

6.压实责任，扶贫工作取得显著成效

紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”方略，集中力量攻坚，团结一心克难，举全局之力打好“攻坚战”。一是扎实抓好就业扶贫。2020年，共开发乡村公共服务岗位300个，安置贫困劳动力254人；培训贫困劳动力3900人次，转移就业4461人次。二是扎实抓好社保扶贫。全县符合参保条件建档立卡贫困人口35652人，参保35652人，符合参保条件的贫困人口参保率100%。60岁以上贫困人员7094人，领取待遇7094人，60岁以上贫困人员100%领取待遇。60岁以上符合待遇领取条件12532人，已领取待遇12532人，60岁以上低保和特困对象100%领取待遇；为符合代缴保费政策的低保、特困对象9991人代缴保费99.91万元，实现100%代缴保费。三是扎实抓好定点帮扶。2020年，局领导深入村、组、户走访调研指导工作6次，共派出驻村工作队4人，干部职工到村开展走访帮扶180余人次，为挂钩村筹集脱贫攻坚帮扶资金1.1万元。

7.持之以恒，扫黑除恶专项斗争持续深入

2020年以来，我局持续深入开展人社领域扫黑除恶治乱专项斗争。一是加强组织领导。局党组成立县由局主要领导为组长、分管领导为副组长、各股室负责人为成员的人社领域扫黑除恶治乱专项斗争领导小组并及时进行调整充实，下设办公室在局办公室，负责专项斗争的组织协调和日常事务工作。二是压实工作责任。局党组牢牢牵住“责任”这个牛鼻子，提高政治站位，提高思想认识，狠抓责任落实。三是加强宣传动员。积极创新宣传方式，拓宽宣传途径，探索宣传方式，采取有效措施，通过设置举报投诉信箱、宣传专栏、悬挂宣传横幅、召开座谈会、问卷调查等形式加强宣传，形成良好舆论氛围。四是狠抓工作落实。严格按照“十个一”活动开展专项治理工作，要求本局各部门、下属单位及乡镇社会保障服务中心全面排查就业务工、劳务市场、农民工讨薪维权、社保欺诈等领域涉黑涉恶违法犯罪线索，全面核查人社涉黑涉恶案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度收入合计5,510.23万元。其中：财政拨款收入5,510.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年收入比上年收入（15201.36万元）减少9691.13万元，下降63.75%，收入减少的主要原因：根据2020年度的结算要求，机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助(9,361.31万元)单独进行填报（调整到代列），不纳入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度支出合计5,689.07万元。其中：基本支出1,367.07万元，占总支出的24.03%；项目支出4,321.99万元，占总支出的75.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出比上年支出（13,911.5万元）减少8,222.43万元，下降59.11%，其中：基本支出增加145.1万元，增长11.87%，项目支出减少8,367.54万元，下降65.94%。支出减少的主要原因：根据2020年度的结算要求，机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助(9,361.31万元)单独进行填报（调整到代列），不纳入财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,367.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,310.34万元(人均人员经费支出14.58万元/人)，占基本支出的95.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.74万元(人均公用经费支出0.92万元/人)，占基本支出的4.15%。

2020年基本支出比上年增加145.1万元，增长11.87%，支出增加的主要原因：半供养人员经费（协办员补助、企业独子费）及人员增加,经费相应增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,321.99万元。

2020年项目支出比上年（12,689.53万元）减少8,367.54万元，下降65.94%，支出减少的主要原因：根据2020年度的结算要求，机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助(9,361.31万元)单独进行填报（调整到代列），不纳入财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,688.87万元，占本年支出合计的100%。2020年支出比上年支出（13,911.5万元）减少8,222.63万元，下降59.11%，其中：基本支出增加145.1万元，增长11.87%；项目支出减少8,367.74万元，下降65.94%。支出减少的主要原因：根据2020年度的结算要求，机关事业单位基本养老保险基金及城乡居民基本养老保险基金的补助(9,361.31万元)单独进行填报（调整到代列），不纳入财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于高效毕业生“三支一扶”人员生活补助支出 。

2.社会保障和就业（类）支出4,420.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.7%。主要用于在职人员工资、公务费支出；村级协办员补贴及企业独子费支出；退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出158.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出及建档立卡贫困人口医疗兜底补助等支出。

4. 节能环保（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于中央工业企业结构调整专项奖补资金;

5.农林水（类）支出1,000.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于大学生村官补助支出、涉农贷款增量奖励支出、小额担保贷款贴息及小额担保贷款贴息奖补资金等支出。

6.住房保障（类）支出60.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.9万元，支出决算为11.06万元，完成预算的65.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,因为2020年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的57.58%；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算的75.54%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定,我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降1.16%。其中：无因公出国（境）费，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降2.15%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占49.46%；公务接待费支出5.59万元，占50.54%。具体情况如下：

1.2020年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.59万元。其中：

国内接待费支出5.59万元（其中：外事接待费支出0万元，本年度未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待60批次（无外事接待批次），接待人次260人（无外事接待人次）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

2020年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出56.74万元，比2019年（59.05万元）减少2.31万元，下降3.91%,减少的主要原因：财政困难，压缩公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县人力资源和社会保障局资产总额6,743.87万元，其中，流动资产6,705.61万元，固定资产37.16万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额增加1,958.45万元，其中;流动资产增加1,961.23万元，固定资产减少2.56万元, 无形资产减少0.22万元。

国有资产占有使用情况表 （单位：万元）

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市云县人力资源和社会保障局项目绩效自评金额6109.57万元（年初结转和结余1966.41万元，本年收入4143.16万元），共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4143.16万元，支出4321.99万元，支出率71% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2020年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201031601111