监督索引号53092201076601000

临沧市云县退役军人事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

（5）负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

（6）指导军民服务工作。

（7）负责优待抚恤工作。组织实施军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

（8）负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

（9）承担云县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓班子带队伍，发挥党组织的战斗堡垒作用。云县退役军人事务局党组紧紧团结和凝聚在县委、县政府周围，通过抓学习、抓纪律、抓工作、抓业务，把党心、人心凝聚好，转化为战斗力，推动退役军人事务工作正常有效开展。

2.工作机制体制有序运行。按照退役军人服务保障体系建设“全覆盖”和“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，扎实推进“一中心两站”退役军人服务保障体系建设。县级退役军人服务中心全部组建到位，实体化开始运行。

3.抚恤优待政策全面落实。一是建立重点优抚对象动态管理制度。组织乡镇、村按月对享受待遇的重点优抚对象进行动态核查，及时刪减死亡对象，确保优抚资金精准安全发放；二是落实好优抚政策，积极对接财政部门，建立按月兑现优抚待遇制度，实现优抚资金发放社会化；三是健全完善重点优抚对象医疗救助制度，制定下发《云县优抚对象医疗救助实施方案》，按季度开展优抚对象医疗救助工作，切实为因病致贫（返贫）退役军人家庭带去温暖。年内，共为全县近3000名优抚对象发放抚恤定补近2000万元，为云县籍47名立功受奖现役军人家庭送喜报并发放荣誉金7500元，以服务为根本，妥善解决农村退伍军人的生活，住房、医疗困难问题，积极为“生活难、住房难、医疗难”的退役军人解决实际困难103件，2020年共计发放“三难”资金 20.4万元，救助优抚对象103人；四是抓好双拥创建，推动军民融合发展。春节和“八一”期间，开展对驻县部队、优抚对象、立功受奖现役军人家庭等走访慰问活动，送去慰问金及慰问品合计70多万元。与县人武部联合开展国防教育宣传动员活动，积极宣讲《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》、《征兵工作条例》、《中华人民共和国退役军人保障法》等政策法规，发放宣传彩页 2000 余份。同时抓实“美丽军营”创建工作。由县退役军人事务局牵头，县人武部、县住建局、县交通局、县综合执法局等部门共同参与，认真对驻县部队周边环境进行整治。在8月底召开的县委议军会议上，县委、县政府对驻县部队排查上报的困难问题进行专题研究，提出了解决的具体办法。会议研究同意拨付驻县部队50多万元资金来改善部队官兵的工作及生活环境。协调驻军干部家属入住公租房1人，协调驻军子女入学3人。2020年以来，与县农村发展商业银行合作，推出了退役军人专属银行卡，为退役军人、军人军属提供优质优惠、专业专属的金融服务，积极探索社会化拥军优属的有益尝试；五是建好信息平台，全面摸清人员底数。采集转业干部、退役士兵信息7000余条，核实7000余条。

4.褒扬纪念工作稳步推进。一是依托辖区烈士陵园，宣传好烈士精神。积极开展群众性爱国主义教育活动，充分发挥革命烈士陵园革命教育功能，增进人民群众对云县历史的了解，激发爱国热情。二是进一步加强全县烈士纪念设管护和修缮工作，与乡镇签订烈士纪念设施管护协议，筹集资金分别修缮了爱华镇头道水革命烈士陵园、县滨河公园烈士纪念碑、漫湾镇杜文荣烈士碑。三是加强网上祭奠英烈活动宣传，积极引导群众参与“致敬•2020清明祭英烈”网上祭奠活动，网上祭奠逐步成为一种新文明、新常态。认真组织开展烈士纪念日纪念活动。四是加强对《中华人民共和国英雄烈士保护法》的宣传，联合有关部门发布《关于禁止在祭祀用品上使用人民币图样或英雄烈士姓名、肖像的公告》，对市场非法销售印有伟人肖像“冥币”的违法行为开展治理整顿。

5.双拥工作成效显著。一是“美丽军营”创建工作初显成效。以创建新一届“全国双拥模范城”为契机，围绕爱国卫生运动“七个专项行动”，扎实开展驻县部队营区周边环境整治，推动创建美丽军营。二是认真落实军人的“三后”问题。做好随军家属安置就业和子女教育优待工作，推行在全县事业单位公开招考中划出8%的专项名额招录退役军人。三是在元旦、春节、“八一”建军节等重大节日期间，党政主要领导带队，组织走访慰问驻县部队和边防部队；在纪念抗日战争胜利70周和抗美援朝出国作战75周年活动期间，慰问健在抗日老战士和抗美援朝老战士，为健在的二位老兵颁发抗美援朝纪念章。

6.移交安置工作质量稳步提高。2020年接受自主择业退役士兵43名，接收符合政府安排工作11人，100％进行事业岗安置。发放自主就业退役士兵一次性补助金51.984万元。

7.开展技能培训、就业创业、学历提升工作。一是针对退役军人特点，开展个性化培训，举办了“云县2020年退役士兵职业技能提升培训班”。对31名退役士兵进行集中网络技术技能培训；组织13名退役士兵参加驾驶技能培训。二是多措并举，积极促进退役军人就业创业。积极组织参加省、市、县举办的退役军人就业创业招聘会。组织重点优抚对象参加云南省优抚对象种养殖技能培训；组织参加“2020年临沧市泸滇劳务协作暨大中专毕业生、退役军人农村劳动力金秋就业专场招聘会”；组织参加云南省、临沧市“工行杯“2020年退役军人创业创新大赛”；组织参加“云南省走进新时代退役军人—不忘兵之初模范‘兵支书’微视频大赛”。我县4名退役军人获得相关就业创业奖项。三是鼓励退役军人参加学历提升教育。有5名退役军人报名参加了高等职业教育扩招。

8.抓实退役军人信访维稳工作。按照“三到位一处理”原则，耐心接待接访好退役军人及其他优抚对象，积极化解退役军人合理诉求，确保云县退役军人群体稳定和谐。

9.积极完成县委、县政府交办的中心工作。组织干部职工积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生七个专项行动等中心工作并出色完成工作任务。2020年完成商引资5000万元，完成向上争取资金1500多万元，超额完成县政府下达的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局部门2020年度收入合计3,151.45万元。其中：财政拨款收入3,151.45万元，占总收入的100%；较上年2318.67万元，增加839.66万元，增加36.21%，主要原因是人员经费增加及重点优抚对象补助经费增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局部门2020年度支出合计3,010.01万元。其中：基本支出302.07万元，占总支出的10.04%，较上年157.99万元增减150.96万元，增加95.55%，主要原因是人员增减变动；项目支出2,707.94万元，占总支出的89.96%，较上年1770.84万元增加937.11万元，增加52.92%，主要原因是重点优抚对象补助资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.78万元，占基本支出的97.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.29万元，占基本支出的2.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,707.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,010.01万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,857.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。

9.卫生健康（类）支出133.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应号召，避免铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.32万元，增长529.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.32万元，增长529.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我局为2019年4月新成立单位，2020年业务开展增多，固公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出6.29万元，较上年10.72万元减少4.43万元，减少41.32%，主要是其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县退役军人事务局部门资产总额元，其中，流动资产0元，固定资产6.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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