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附件1

中共云县委统战部2020年预算公开目录

第一部分 中共云县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共云县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，正科级。主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系。

2. 结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划。

3. 开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作。负责联络云县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团组织和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作；主办涉港、澳、台、侨事务；负责涉台经贸联络交往和其他交流事项，办理台商认定，了解港、澳、台合资企业情况，参与协调处理有关问题；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

4. 掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；受县委委托通报情况，传达中国共产党的方针、政策，分析掌握统战政治动态，反映其意见和建议。

5. 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用。

6. 会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子。

7. 联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；负责掌握全县非公有制经济领域的代表人物，建立队伍，做好思想政治工作，监督党的方针、政策贯彻执行，团结、帮助、教育、引导非公有制经济快速健康发展。

8. 掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理。贯彻落实中央和省委对达赖集团斗争和对国外藏胞的方针、政策。

9. 当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

10.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共云县委统战部2020年部门预算单位共1个，内设机构数4个，分别是办公室、台侨事务股、党外干部股、民族宗教事务股。

（三）重点工作概述

2020年，中共云县委统战部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，聚焦中央、省委、市委和县委关于统一战线工作和民族宗教工作的重大决策部署，围绕实现统战民宗工作新跨越目标，狠抓工作落实，着力抓好以下八个方面工作：

1.着力深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神；

2.着力做好党外代表人士工作；

3.着力加强民族宗教工作；

4.着力促进非公经济统战工作；

5.着力加强港澳台海外统战工作；

6.着力加强做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；

7.着力加强统战民宗干部队伍自身建设；

8.着力抓好“围绕中心，服务大局”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2032564.45元，其中：一般公共预算财政拨款2032564.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年1865749.36元增加166815.09元，增加8.94%，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2032564.45元，其中:本年收入2032564.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032564.45元（本级财力2032564.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年1865749.36元增加166815.09元，增加8.94%，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2032564.45元。财政拨款安排支出 2032564.45元，较上年1865749.36元增加166815.09元，增长8.94%，其中：基本支出1832564.45元，较上年1633749.36元增加198815.09元，增加12.17%，主要原因是人员增加；项目支出200000元，较上年232000元减少32000元，减少13.79%，主要原因是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—统战事务—行政运行1432812.05元；

2. 一般行政管理事务200000元；

3. 行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休21120元；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出144142.08元；

6. 机关事业单位职业年金支出39719.76元；

7. 行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出86664元；

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金108106.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1832564.45元，项目支出200000元）。

1.工资福利支出1659929.75元；

2.商品和服务支出130394.7元；

3.对个人和家庭的补助42240元；

4.其他支出200000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县委统战部无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

云县委统战部无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

云县委统战部无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委统战部无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中共云县委统战部2020年公务接待费预算为10000元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为9次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委统战部2020年无公务用车购置及运行维护费，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县委统战部无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委统战部2020年机关运行经费安排130394.7元，较上年124130.64元增加6264.06元，增加5.05%，主要原因是工会经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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