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云县投资促进局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年云县招商引资市外到位资金42.6亿元。其中：工业到位资金26.15亿元；省外到位资金40.41亿元。已全部完成市级下达2022年度目标任务。

1.强化招商重点，明确招商领域方向。紧紧围绕面向南亚东南亚辐射中心、中缅印度洋新通道和 “三个示范区”建设，紧盯重点项目、聚焦产业链组、突出重点园区、聚力重大项目。围绕“五大重点工作”抓招商，一是围绕“以南云、昔云高速公路为主的综合交通基础设施建设招商，打通跨越之道”；二是围绕“以云县产业园区、田心物流园区开发建设为平台的园区经济招商，展开腾飞之翼”，全面构建以云县产业园区、田心物流园区为主的工业商贸物流“双翼式”发展格局；三是围绕“以‘三河六岸’、‘双体工程’项目为载体的城镇化建设招商，做实民生之惠”；四是围绕“以乡村振兴、土地开发整理为抓手的农业农村工作招商，筑牢发展之基”；五是围绕“以风光水储为推动的新能源建设招商，迈开奋进之足”，将资源优势转化为发展优势，把云县打造成为全省重要的绿色能源基地，着力谋划招引一批清洁新能源开发、可再生资源利用、绿色产业及储备林、碳汇产业等新能源项目。

2.抓实项目包装，夯实招商基础。2022年，我县立足把云县打造成为区域性综合交通枢纽、区域性商贸物流中心、独具魅力的现代化山水园林城市的目标定位，围绕“三张牌”、“三个示范区”和“五大重点工作”，主动谋划包装项目。2022年策划包装重点招商项目30个，项目库在库项目100个以上。策划包装产业链项目11个，绿美云县项目9个，其中提报市级重点产业项目5个，提报省级重点包装项目1个。

3.强化高位推动，凸显招商成果。把招商引资工作作为“一把手”工程，实现招商引资项目调度常态化，党政“一把手”定期召开项目推进调度会，研究和部署招商工作，协调解决招商引资企业遇到的困难和问题，形成“主要领导带头招商、分管领导全力招商、职能部门合力招商”的工作格局。制定印发《云县2022年招商引资工作方案》《云县市级招商引资重点项目招商分团外出招商方案》《云县重点招商引资任务分解工作方案》，组建11个招商团，确定重点目标企业，重点围绕“三张牌”“三个示范区”、“五大重点工作”，突出高原特色农产品精深加工、生物医药、新能源、新材料、商贸物流、加工制造、文化旅游、城市建设等制定外出招商计划，重点区域主要是上海、广东、浙江、福建、成都、山西、湖南等省市。今年以来共接待来访客商240场次，共组织外出招商37场次，其中党政“一把手”带队外出招商14场次。举办招商推介活动34场次，签约项目27个，协议资金337.889亿元；新开工项目22个，协议资金84.357亿元；重点在谈项目12个，概算投资80.18亿元。市外自然人、法人新注册企业累计达199户。

4.规范招商机制，优化营商环境。进一步规范招商引资工作流程，强化招商项目洽谈备案审核、会见洽谈、协议会商、会议研究及服务管理，把好项目准入关，积极搭建沟通交流平台，构建“亲”“清”政商关系。持续深化“放管服”改革，为企业提供最优服务。坚持把投资环境作为“生命线”工作来抓。认真贯彻落实中央、省、市关于优化营商环境相关政策，严格执行《云县“挂包帮”服务企业工作实施方案》、《云县加强服务企业促进投资工作八条措施》、《云县服务企业发展领导小组办公室关于建立企业困难问题交办机制的通知》、《云县外来投资企业投诉受理办法》《云县招商引资项目交办督办试行办法》《关于成立招商引资专项工作组的通知》等服务机制，制定出台《云县招商引资十一条工作机制》，从招商领导、目标责任、项目储备、洽谈引进、交办督办、挂牌服务、登记备案、奖励激励、投诉受理、履约监督、督查问责等方面强化责任、加强协调，形成工作合力。

5.加强政策引导，加大宣传推介力度。一是认真贯彻落实省、市招商引资优惠政策，及时更新制作招商宣传基础材料，包括区域宣传及产业宣传片、投资指南、年度重点招商推介册等，组织编制了《临沧市云县招商引资口袋书》，并通过“云县招商引资”公众号、各大宣传媒体渠道，及时推介、推送；二是通过智慧化招商，不断充实完善“两库”，做好投资企业信息收集，建立商企信息库，目前在库企业300个以上。

6.强化业务指导，提升统计质量。认真做好国内合作统计工作，严格执行省市招商统计工作要求，进一步明确部门责任，实行责任领导和专人负责招商引资统计工作，加强统计运营分析，增强统计工作的规范性，不断提高统计数据质量。根据最新的统计制度，我局及时更新入统口径，按照招商项目统计认定所需备案材料及要求，加强统计业务指导，做到签约项目抓注册、抓备案，在统项目抓服务、抓投资，在建项目抓清查、抓入统，确保“数出有源、数出有据”，“能统则统，应统尽统”，按“一企一档”的要求做好统计业务。

7.招大引强，围绕产业链精准招商。深入开展全产业链招商，牢固树立深化产业链招商理念，按照“招龙头、补链条、聚集群”的招商工作思路，进一步强化产业链招商，围绕糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药村、新材料及新能源、现代物流、文化旅游康养十大产业特色产业。组建11个招商团，制定外出招商计划精准招商。成功引进国投电力控股股份有限公司、华能澜沧江新能源有限公司、三峡新能源（集团）股份有限公司云南分公司、北京天润新能投资有限公司、国电投上海能源科技公司实施风光水储一体化新能源项目，规划建设风光新能源装机共306万千瓦，已完成光伏项目备案16个，备案总装机213.1万千瓦，备案总投资103.54亿元，其中已开工的项目有7个，开工总装机100万千瓦，开工总投资49.86亿元。引进上海鹏欣（集团）有限公司实施进口母牛繁育、饲料加工等项目；引进红绒花农业科技（云南）公司投资2.1亿元建设茶叶精深加工项目；引进云南凯耀威新能源科技有限公司实施的年产18万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目启动建设；引进山东高速云南发展有限公司就滇西物流产业园区建设进行战略合作，目前物流园区基配暨冷链项目、标准仓库建设项目等项目加快推进。

二、预算单位基本情况

云县投资促进局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（待报废）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,300,132.28元，其中：一般公共预算1,300,132.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1,719,673.00元对比减少419，540.72元，下降24.39%。主要原因是：2022年机构改革，编制减少及人员未到位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1,300,132.28元，其中:本年收入1,300,132.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,300,132.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1,719,673.00元对比减少419,540.72元，下降24.39%。主要原因是：2022年机构改革，编制减少及人员未到位。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,300,132.28元。财政拨款安排支出1,300,132.28元，其中：基本支出638,132.28元，与上年（2022年度）的1,459,673.00元对比减少821,540.72元，下降56.28%。主要原因是：2022年机构改革，编制减少及人员未到位；项目支出662,000.00元，与上年（2022年度)的260,000.00元对比增加402,000元，增长154.62%。主要原因是：开展招商引资活动项目经费增加及公务用车购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行支出1,067,181.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休支出21,964.20元、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50,784.00元、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080506机关事业职业年金缴费支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位离退休人员工资福利支出、基本养老保险费单位部分缴费支出、离退休人员遗属补助支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出22,535.40元、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出1,578.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支；

4.农林水支出—农业农村—2130104事业运行支出18,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于公务用车运行维护费支出；

5.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金支出38,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出556，008.12元（其中：基本支出556，008.12元，项目支出0元）,占一般公共预算财政拨款总支出的42.77％，主要用于人员工资及五险一金缴费；

2.商品和服务支出722,159.96元（其中：基本支出60,159.96元，项目支出662,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.55％，主要用于办公费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

3.对个人和家庭的补助21,964.20元（其中：基本支出21,964.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.68％，主要用于退休人员原渠道发放工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县投资促进局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县投资促进局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额290,000元，其中：部门政府采购货物预算290，000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335,306.00元（2023年本单位“三公”经费预算基本支出中的“三公”经费预算数1,8000.00元，项目支出中的“三公”经费预算数317,306.00元），较上年（2022年）预算的88,000.00元增加247,306.00元，增长281.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县投资促进局2023年公务接待费预算为67,360.00元，较上年70,000.00元减少2,640.00元，下降3.77%，国内公务接待批次为46次，共计接待359人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为268，000.00元，较上年18，000.00元增加250，000.00元，增长138.89%。其中：公务用车购置250，000.00元，与上年对比增加250，000.00元，增长100%；公务用车运行维护费18,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车,1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：增加原因是上年度公务用车由县农业农村局划入公务用车车编1辆，待报废无法使用，现计划购买1辆公务用车，用于招商活动等公务活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县投资促进局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县投资促进局2023年机关运行经费安排662,000.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的63,750.48元对比增加598,249.52元，增长938.42%。机关运行经费增长的原因是：增加公务用车购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县投资促进局资产总额:131,392.81元，其中,流动资产3,336.67元，固定资产122,278.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,777.80元，其他资产0元。与上年252,817.62元相比，本年资产总额减少121,424.81元，其中：流动资产减少110,281.58元，固定资产减少13,119.95元，原因是资产折旧，无形资产增加5,777.80元，原因是无形资产2021年未入固定资产系统。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的252,817.62元减少了121，424.81元。减少的原因是：计提固定资产折旧266,786.66元、计提无形资产摊销2,222.20元、支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县投资促进局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092203300200111