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云县投资促进局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做实产业规划，明确产业招商导向。优化重点产业布局，引导发展特色优势产业，立足云县资源条件、产业发展基础、产业发展导向全力做好重点产业招商，通过以“存量+增量”方式，发挥自身比较优势，聚力“三大经济”招商；以全产业链建设为突破口，强化传统九大产业招商；以高质量跨越式发展为主题，加快四大新兴产业招商；以推动建设印度洋国际陆海大通道为牵引，精准承接四大国内外转移产业。同时，与市场投资热点结合起来，抢抓战略机遇，聚焦产业链发展重点领域和全产业链发展的缺失环节、薄弱环节，遵循“招主产业、引产业链条；招大项目、引产业集群；招好企业、做强产业规模”的理念，促进形成“产业链”“产业集群”。

2.强化作风建设，开展务实规范招商。始终保持高昂招商热情与干劲，锤炼过硬招商本领，真抓实干，秉持 “一张蓝图绘到底” 的战略定力，坚持依法依规抓招商，全力推动主导产业集聚化、特色产业有序化发展。深化专项行动，规范招商流程，确保招商工作合法合规、科学精准、透明高效，不违反全国统一大市场建设要求。

3.更新招商理念，积极创新招商模式。深刻领会全国统一大市场建设要义，及时转变招商思路，多元创新驱动，拓展丰富招商策略，加强传统招商方法与手段扩大招商引资成效，通过高效整合自然资源、生态资源、农业资源、林业资源等，充分挖掘可利用土地、批而未建及闲置资产潜力，开展精准资源招商，实现资源价值最大化。强化 “以商招商” 核心作用，积极探索 “基金招商”“场景招商”“市场化招商” 等前沿模式，构建多元化招商格局，提升招商工作灵活性与实效性。

4.招商与招才并举，抓实“双招双引”促提升。将“招商引资”与“招才引智”相结合，招商与招才并举、引资与引智并重，实现招商引资与招才引智同频共振、同步推进，提升招商引资的深度。要大力引进高端人才。紧盯我省发展急需的高层次人才、紧缺人才，用真情、下功夫、花本钱，吸引这些人才来我省从事学术交流和科研活动，开展技术合作、技术入股，投资兴办企业或从事其他专业服务，努力把人才转化成资源、把智力转化成资本。

5.严格全生命周期管理，强化项目跟踪管理。规范和完善招商引资工作流程，强化招商引资项目在引入、洽谈、签约、落地等个环节的跟踪管理，及时跟踪掌握招商引资项目实施进度，积极协调解决好项目全过程推进中存在的困难和问题，确保项目按时落地和投产，不断释放提升招引项目的质量和效益，全力为县域经济发展贡献招商引资力量。

6.优化服务体系，打造优质营商环境。做好环境招商和服务招商，持续强化营商环境建设，聚焦做好招商引资“后半篇文章”，持续在优化服务举措、创新服务方式、提升服务质效上下功夫，实现项目从前期对接洽谈到项目落地开工的全程服务闭环，全力推动招商项目落地投产，营造稳定公平、透明可预期的良好营商生态。

二、预算单位基本情况

云县投资促进局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1090703.91元，其中：一般公共预算1090703.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年的1142332.73元对比减少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入1090703.91元，其中:本年收入1090703.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090703.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的1142332.73元对比减少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1090703.91元。财政拨款安排支出1090703.91元，其中：基本支出940703.91元，与上年的1142332.73元对比减少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：项目支出预算减少。

项目支出150000元，与上年的200000.00元对比减少50000元，下降25%。主要原因是招商公务接待费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出887461.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。其中：2010101行政运行887461.10元，主要用于单位人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出115340.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。其中：2080502事业单位离退休费支出43979.40元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71360.64元，主要用于单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出34382.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。其中：2101101行政单位医疗31666.28元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2716.01元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出53520.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。其中：2210201住房公积金53520.48元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出816820.41元（其中：基本支出816820.41元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的74.89％，主要用于保障在职人员工资支出、住房公积金单位部分缴费支出及基本医疗保险、大病保险、工伤保险、基本养老保费等社会保障单位部分缴费支出。其中：30101基本工资218508.00元、30102津贴补贴311340.00元、30103奖金127709.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费71360.64元、30110职工基本医疗保险缴费31666.28元、30112其他社会保障缴费2716.01元、30113住房公积金53520.48元。

2.302商品和服务支出229904.10元（基本支出79904.10元，项目支出150000元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.08％，主要用于保障单位正常运转、开展招商引资专项工作接待费、差旅费及行政人员公务用车补贴等支出。其中：30201办公费69477.62元、30211差旅费50000元、30217公务接待费50000元、30228工会经费6426.48元、30239其他交通费用54000.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出43979.40元（基本支出43979.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.03％，主要用于发放退休人员工资原渠道部分。其中：30301退休费43979.40元。

五、县对下专项转移支付情况

云县投资促进局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县投资促进局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额40000.00元，其中：部门政府采购货物预算40000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县投资促进局2025年“三公”经费预算合计50000.00元，较上年预算的90000.00元减少40000.00元，下降44.44%，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年预算的90000.00元减少40000.00元，下降44.44%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

云县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务接待费

云县投资促进局2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年90000.00元减少40000.00元，下降44.44%，预计接待90批次，共计接待1000人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

云县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

云县投资促进局2025年上级资金“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

云县投资促进局2025年自有资金“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

云县投资促进局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县投资促进局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县投资促进局2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0元对比无增减变动。机关运行经费无变化的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县投资促进局资产总额:123661.93元，其中，流动资产37888.45元，固定资产85773.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82817.75元，其中：流动资产减少72112.41元，固定资产减少10705.34元，无形资产与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额123661.93元比上年的206479.68元减少了82817.75元。减少的原因：一是计提固定资产折旧22895.34元、二是银行存款减少72112.41元，固定资产增加12190元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分云县投资促进局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203300200111