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中国共产主义青年团云县委员会2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团云县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团云县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产主义青年团云县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团云县委员会机关为中共云县委领导的先进青年的群团组织，简称团县委，正科级。主要职责是：

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

3.承担调查青少年思想动态和青年工作状况工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

4.适应云县经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设，加强全县团员队伍、团干部队伍和基层团组织建设的领导，协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。

6.负责全县青年社团组织的指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。

8.按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

9.承担未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

10.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。（中国少年先锋队云县工作委员会办公室、大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室）。拟制全县共青团工作的全局性措施和方案，做好团员发展和团干部培训、基层团组织建设工作；管理团县委机关内部的各种具体事务，搞好服务，协调机关各部门和团内上下之间的工作关系及与有关单位的联系工作；负责起草、审核、印发团县委文件及有关重要材料；负责团县委机关党风廉政建设、党的建设；负责调查青少年思想动态和青年工作状况；负责机关财务、人事、审计、行政事务、后勤服务、资产管理、信访、保密、宣传和文件档案工作；抓好团费收缴管理和使用，负责团组织和团干部的年度统计和考核评议工作；负责城乡青年、宣传和统战工作；在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；推动促进青年发展规划的制定和工作落实；研究指导全县学校共青团和少先队工作，负责县少工委的日常事务，指导学校（区）少工委工作；负责“希望工程”领导小组办公室日常工作；负责大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室日常工作；指导青少年事务社会工作专业人才队伍建设，承担全县青年社团组织的指导和管理工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；完成领导交办的其他事宜。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，筑牢青年思想根基

一是思想引领走深走实。持续开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“寒假十课”、“开学第一课”等主题云队课活动，覆盖全县186个少先队组织，引领青少年参学1万余人次。依托“智慧团建”系统督促指导云县406个团支部开展主题教育，团支部覆盖率91.6%。二是实践育人有声有色。以“3.5”“5.4”“6.1”等重大节日、纪念日为契机，结合青少年特点，广泛开展主题团队日活动，通过多样化的活动形式，做好青少年思想引领。开展“云州少年、欢乐童行——红领巾义卖”活动1次，“奋斗青春、挺膺担当”主题团日1次，举办“汇聚良缘、情满七夕”青年联谊活动1次。三是网络宣传不断提升。以制作短视频、图文发布等多种形式，在“云县团委”微信公众号发布宣传信息187条，组建网络宣传骨干队伍，利用网上阵地传播党的声音、回应青少年诉求，引领青少年在互联网上弘扬主旋律、传播正能量。四是选树典型示范带动。在全县范围内相继开展“三优秀”“两红两优”等评选活动。健全少先队激励机制，规范开展“三优秀”评选活动，2024年4月授予12个大队和13个中队“云县优秀少先队集体”称号，34人“云县优秀少先队员”称号，18人“云县优秀辅导员”称号。积极开展“两红两优”评选活动，选树了一批优秀青年典型，共授予4个团组织“云县五四红旗团委”称号，4个基层团组织“云县五四红旗团支部”称号，16人“云县优秀共青团员”称号，10人“云县优秀共青团干部”称号。2024年5月，3个团组织获“2023年度临沧市五四红旗团委（团支部）”称号，2人获“2023年度临沧市优秀共青团干部”称号，1个集体获“2023年度临沧市青年五四奖章”荣誉；2024年10月，云县青年创业协会获云南省“四好”商会称号。

2.深化组织建设，夯实团的工作基础

一是加强团组织基层基础建设。严格按照《关于印发云县团干部履职评价考核机制的通知》要求，2024年4月，完成基层团组织述职评议工作，评议结果进行团内通报，评议结果作为领导干部评优树先的重要依据，进一步压实了基层团干部工作职责。积极有序推进共青团云县委县直机关工作委员会的筹建工作，力争年底完成。二是严格规范发展团员。坚持把政治标准放在首位，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。2024年计划发展团员共计819名，通过严格把控各领域团员发展标准、发展程序、发展编号、入团年龄等关键要素，把好“入口关”，至今共发展团员819名。三是全面深化从严治团。严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，深化团支部“对标定级”，开展突出问题专项整治，清理整顿软弱涣散团组织。严格团的形象标识和礼仪管理规范，规范团员教育评议、团内仪式教育，不断增强团员先进性。认真开展违规发展团员排查1次，依章依规处置不合格团员、违法犯罪团员。四是做好换届选举工作。2024年4月召开中国少年先锋队云县第三次代表大会，审议通过《中国少年先锋队云县第二届工作委员会工作报告》，选举产生中国少年先锋队云县第三届工作委员会委员27名，同时召开云县少工委第三届一次全委会。

3.聚焦中心工作，服务青年成长成才

一是促进青年就业创业。联合云县储蓄银行、云县农商行推出符合云县青年需求的“青创贷”，通过云县团委公众号进行宣传，积极为青年创业提供服务。深入推进“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款工作，2024年通过严格审核把关完成“贷免扶补”67户，发放资金1552万元，完成失业人员小额担保贷款10户，发放资金270万元。二是构建交流学习平台。以云县青年创业协会举办的“创客沙龙”活动为载体，围绕“助力乡村振兴”“创新创业”“电商运营”等主题举办交流学习活动，共同探讨青年创业中的热点问题。至今，已开展“创客沙龙”活动180余场次。三是定期举办青年夜校。以满足青年技能学习、联谊交友、休闲娱乐等多元化需求为目标，统筹各类社会资源，形成“青年点单+团组织派单+青年团体接单”的青年夜校发展模式，利用“八小时”之外的业余时间，为青年“开小灶”“补短板”。至今已举办青年夜校10余期。四是持续深化“希望工程”。向云南省青基会争取“希望工程1+1——幻方助学计划”项目资金6万元，资助云县60名原建档立卡贫困户家庭在读小学女生。拨付2023年华南理工大学助学金3万元，拨付2023年度爱心圆梦助学金2.9万元。发起云县2024年“希望工程·爱心圆梦大学”行动倡议书，严格审核受助名单。五是做好西部计划志愿者管理工作。按照《2024——2025 年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》，按程序和规定新招募西部计划志愿者71人，2024年共有志愿者101人，强化志愿者日常管理工作。六是开展社会实践活动。2024年在寒假和暑假先后开展两次“返家乡”社会实践活动，共计803人报名，招募153人。携手省内外高校共同开展暑期“三下乡”社会实践活动共计3次。七是主动教育服务重点青少年群体。持续做好预防青少年违法犯罪工作，加大《中华人民共和国未成年人保护法》和《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》的宣传解读，开展普法宣传1场次。抓好青少年自护教育活动，联合云县青少年社会事务服务中心，开展“友你同行，向阳成长”自信心提升小组活动6次，“放飞好情怀，学会调节情绪”心理健康讲座1次，“预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益”知识竞赛1次。

4.围绕服务大局，践行青春使命担当

一是志愿服务暖人心。聚焦打造美丽中国、绿美云南、醉美临沧、绿能云县的定位，持续组织动员广大青少年积极参与“团团净滩”“爱国卫生七个专项行动”“河小青”等志愿行动。围绕县委县政府中心工作，组织动员青年志愿者积极开展“啤酒狂欢节”“迷你马拉松”“创文”等各类志愿服务活动共10余次。二是乡村振兴凝聚青春力量。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，云县青年创业协会通过在京东、淘宝等电商平台开通年货直播专场，举办“网上年货节”等直播促销活动，帮销脱贫地区农产品。推荐1名创业青年参加第三届“云南创新创业之星”暨“创青春”选树活动。三是关心关爱“一老一小”。与崇明团区委合作，将“情系云南，冬日送暖”爱心物资200余箱，发放至12乡镇学校，到漫湾镇华能昔宜希望小学开展“微心愿圆梦”活动，点亮94个微心愿。联合云县民政局和云县妇联印发《云县农村留守儿童定期走访和结对帮扶工作机制》，到涌宝镇、栗树乡、后箐乡开展留守儿童走访工作1次。联合成都市百世缘摄影有限公司开展“情系‘一老一小’，照映乡村美好”公益摄影志愿服务活动，为60岁以上的老人和留守儿童免费提供摄影服务。组织145名留守儿童观看电影《再见土拨鼠》。四是持续推进“利剑护蕾”。依托全县186所中小学少先队组织、团组织建设，积极推进组建每校一支由法治副校长、班主任、少先队辅导员、团干部、心理健康教育教师、学校安全保卫力量、家长等人员组成的保护未成年人志愿服务队伍。结合学校的“平安校园”建设工作，依托校内少先队组织、团组织建设和政教处，搭建未成年人校内沟通平台。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团云县委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有0人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3088319.53元，其中：一般公共预算3088319.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2,487,430.81元对比增加600888.72元，增长24.16%。主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入3088319.53元，其中:本年收入3088319.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3088319.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2,487,430.81元对比增加600888.72元，增长24.16%。主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,088,319.53元。财政拨款安排支出3,088,319.53元，其中：基本支出2878319.53元，与上年的2,337,430.81元对比增加540,888.72元，增长23.14%。主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

项目支出210,000元，与上年的150,000元对比增加60,000元，增长40%。主要原因是：根据《中华全国青年联合会章程》《青年联合会组织办法》规定，结合本地青年发展和工作需求实际，云县拟成立云县青年联合会；为大力弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，宣传共青团在党的全面领导下团结奋斗的光辉历史，引导他们积极参与各项建设事业，团县委计划开展系列“五·四”纪念活动；为进一步加强对广大少先队员的思想引导，引导队员们继承和弘扬少先队的光荣传统，展现广大少先队员在党的全面领导下与祖国共奋进、与时代同发展的精神风貌，每年“六·一”儿童节和“十·一三”建队日，团县委组织各级少先队组织多形式开展庆祝活动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2738458.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。其中：2010601行政运行123780.46元，主要用于：保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2012901群众团体事务-行政运行405,626.96元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2012999其他群众团体事务支出2,269,050.84元，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助的发放及其社会保险的缴纳；2019999其他一般公共服务支出150,150元，主要用于云县青年联合会，五·四活动，六一儿童节。

2.208社会保障和就业支出62979.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62979.84元,主要用于职工干部基本养老保险费用缴纳。

3.210卫生健康支出29646.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。其中：2101101行政单位医疗27947.3元，主要用于部机关医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1699.25元，主要用于部机关大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出47234.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。其中：2210201住房公积金47234.88元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出597,360.67元（其中：基本支出597,360.67元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.34％。其中：30101基本工资148,476元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴214,608元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金93,913元，主要用于在职人员奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费62,979.84元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费27,947.30元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费2201.65元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金47234.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出71,908.02元（基本支出71,908.02元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.33％。其中：30205水费1000.00元，主要用于付水费；30206电费1000.00元，主要用于付电费；30211差旅费4700.00元，主要用于付差旅费；30216培训费2,227.14元，主要用于付培训费；30217公务接待费1000.00元，主要用于付公务接待费；30228工会经费6080.88元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费18,000.00元，主要用于公务用车运行维护。

3.303对个人和家庭的补助支出2,209,050.84元（基本支出2,209,050.84元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.53％。其中：30305生活补助2,209,050.84元，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助的发放及其社会保险的缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团云县委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团云县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团云县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团云县委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产主义青年团云县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年预算的21,500.00元减少2500元，下降11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云县委员会2025年公务接待费预算为1000元，较上年3500元减少2500元，下降71.43%，国内公务接待批次为4次，共计接待29人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团云县委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云县委员会2025年机关运行经费安排71,908.02元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的41,748.54元对比增加30159.48元，增长72.24%。机关运行经费增长的原因是：人员调动、职务、级别工资调增以及日常人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团云县委员会资产总额:2,084,938.51元，其中，流动资产1,974,813.01元，固定资产110,125.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加458,015.42元，其中：流动资产增加476,607.74元，固定资产减少18,592.32元，无形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的1,626,923.09元增加了458015.42元。增加的原因是：其他应收款净额增加467,559.26,货币资金9048.48元，固定资产净值减少18,592.32元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 中国共产主义青年团云县委员会2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672300111