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中共云县委党校2021年预算公开目录
第一部分中共云县委党校2021年部门预算编制说明
第二部分 中共云县委党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共云县委党校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）机构设置情况
编制2021年部门预算时，中共云县委党校内设2个部门，即：教务室和办公室。
（三）重点工作概述
中共云县委党校在县委、县政府的正确领导下，在市委党校的精心指导下，认真学习贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和全国全省全市党校工作会议精神，立足校情打基础，顺应形势抓培训，有效推进了干部培训、教学科研和基础设施建设等各项工作，在宣传党的路线方针政策、提高领导干部整体素质方面发挥了积极作用。
1.贯彻落实《条例》及全省党校（行政学校）校（院）长工作会议精神情况
(1)抓好干部教育培训，提升干部队伍素质。(2)发挥教育阵地作用，深入抓好宣讲宣传。(3)抓好村干部学历双提升办班工作。
2.完成主体班次和干部教育培训情况
深入基层开展党的理论路线方针政策宣讲。结合七.一建党节系列活动和脱贫攻坚转走访工作，深入忙怀乡新路村、新街村、漫湾镇昔宜村及县直相关部门宣讲党的十九届四中全会精神15场次共1200余人次。
3.服从服务大局，落实相关工作
一是积极参与新冠肺炎疫情防控工作。2月4日至24日期间，县委党校共抽派3批次共46人次，到草皮街社区、云州新城疫情防控点、天丰农贸市场疫情防控点参与疫情防控工作，参加对外出返乡人员的情况监测等。二是抓好脱贫攻坚工作。做好挂钩村和挂钩农户的工作。2020年度共组织干部职工7批次80余人次深入挂钩村和贫困户家中开展脱贫攻坚工作，协调解决驻村队员工作经费1.5万元，捐资帮扶贫困户6000余元。三是支持好县委、县政府中心工作。抽调2名干部职工支持县委巡察工作；抽调2名干部职工支持县人口普查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 7人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3525272.88元，其中：一般公共预算 3525272.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了7%，主要原因分析每年人员正常级别晋升等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3525272.88元，其中:本年收入 3525272.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3525272.88元（本级财力 3525272.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加7%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3525272.88元。财政拨款安排支出 3525272.88元，其中：基本支出3425272.88元，与上年对比增加7%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等；项目支出100000元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2351927.32元，用于干部教育；社会保障和就业支出856448.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；卫生健康支出156260.60元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出160636.32元，主要用于住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年与中央配套事项项目无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年按既定政策标准测算补助事项无。
（三）经济社会事业发展事项
2021年经济社会事业发展事项无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共云县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26600元，较上年减少1400元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云县委党校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共云县委党校2021年公务接待费预算为7600元，较上年减少400元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。
减少原因为严格控制接待标准，节省经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
党校2021年项目预算有3个项目：1、干部培训经费。时效指标为2021年1-12月。2、教师进修培训。为进一步提高党校教师教学科研工作水平，全面掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，必须加强党校教师培训，按计划分年度进行教师进修培训，计划2021有5名教师参加师资培训。3、教学科研课题专项资金。为充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地的作用，深化教学改革，创新培训理念和方式，加强队伍建设，努力推进干部教育培训工作和思想理论建设，职能作用得到有效发挥，为云县经济社会高质量跨越发展提供智力支持，计划教学科研课题资金为4万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费预算为267021.8元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公经费42750元、工会经费26772.72元、公务用车运行维护费19000元、职工教育经费10099.08元、其他交通费用68400元，项目费用100000元。
中共云县委党校2021年机关运行经费安排267021.8元，与上年对比减少3%，主要原因分析为2021年牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，把钱花在刀刃上。严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。从严控制“三公”经费预算等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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