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附件1

中共云县委宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中共云县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共云县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会宣传部是中共云县委工作机关，为正科级，加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。宣传部内设7个机构,分别是：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。

（三）重点工作概述

2020年，云县以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引、按照中央、省委、市委和县委的决策部署、严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域的各项工作，做到了思想认识到位、责任落实到位、阵地管理到位、队伍建设到位、联系实际更紧，形成了各级党委(党组)书记牵头抓总、靠前指挥、落实主体责任，各部门相互协同、上下联动的工作格局，全县意识形态领域主流思想舆论更加强劲，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，广大党员干部群众团结奋斗的共同思想基础更加牢固，形成了意识形态领域健康向上的良好态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 13人，事业编制49人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10825375.12元，其中：一般公共预算财政拨款10825375.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年5633233.26元对比增加了5192141.86元，增长92.17%，增加主要原因2019年4月份机构改革，原文体广电旅游局人员转隶到我部36人，内设机构、管理机构增加，故各项资金加大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10825375.12元，其中:本年收入10825375.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10825375.12元（本级财力10775375.12元，专项收入50000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年5633233.26元对比增加了5192141.86元，增长92.17%，增加主要原因2019年4月份机构改革，原文体广电旅游局人员转隶到我部36人，内设机构、管理机构增加，故各项资金加大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10825375.12元。财政拨款安排支出 10825375.12元，其中：基本支出9321675.12元，比上年增加5401791.86元，增长137.80%，增加主要原因：机构改革，人员、机构增加，故各项资金支出加大；项目支出1503700.00元，比上年减少209650.00元，减少12.24%，减少主要原因：部分项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出8785470.08元，社会保障和就业支出883409.28元，卫生健康支出526403.60元，住房保障支出630092.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9321675.12元，项目支出5401791.86元）。基本支出中用于工资福利支出8762902.78元，商品和服务支出472025.54元，对个人和家庭的补助86746.80元。项目支出中用于商品和服务支出4500.00元，其他支出1499200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县委宣传部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县委宣传部部门2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云县委宣传部部门2020年公务接待费预算为50000.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县委宣传部部门2020年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费80000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县委宣传部2020年机关运行经费安排472025.54元，与上年对比增加231271.74元，增长96.06%，主要原因分析：增加主要原因2019年4月份机构改革，原文体广电旅游局人员转隶到我部36人，内设机构、管理机构增加,故机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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