监督索引号53092200856301000

云县幸福镇人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一、经济社会实现健康发展

2017年，全镇经济持续快速健康发展，人民生活水平不断提高，预计实现农村经济总收入75382万元，比2016年67305万元增8077万元，增长12%；农民人均纯收入达10777元，比2016年9770元增1172元，增长11.64%；粮食总产量3.45万吨，比2016年的3.34万吨增0.11万吨，增长3.2%；人均占有粮食635公斤，比2016年的623公斤增 12公斤，增长1.9%。

第二、脱贫攻坚工作成效显著

1、着力抓实五大工程。以脱贫攻坚工作清单为抓手，围绕“五大工程”建设，精准实施脱贫攻坚项目。

（1）实施幸福安居工程。完成“四类重点对象”和“非四类重点对象”C、D级危房认定工作。县住建部门认定809户（含安全住房），其中“四类”重点对象369户（建档立卡户180户、农村分散供养人员41户、农村低保户107户，残疾人户41户）C、D级危房户。其中：C级危房275户，含建档立卡户154户，低保户81户，农村分散供养人员14户，残疾人户26户；D级危房60户，含建档立卡户23户，低保户23户，农村分散供养人员1户，残疾人户13户；无房户34户，含建档立卡户3户，低保户3户，农村分散供养人员26户，残疾人户2户。汇总上报“非四类重点对象”C、D级危房数440户。“四类”重点对象已编制一户一方案，并确定施工方。农村危房改造实施任务数809户，目前开工150户。预计年底全面完成实施任务，入住率为100%。易地搬迁安置点1个，采取集中和分散安置相结合，共涉及农户121户457人，均已完成建成入住。目前我镇“四类重点对象”农危改资金已经到位530万元，“非四类重点对象”农危改资金已到位100万，计划在农危改实施过程中统筹安排。

（2）实施产业致富工程。全镇18个村均组建了产业发展专业合作社，切实实施好“三带一帮两促进”，充分运用好户均0.5万元产业发展循环资金，发展建档立卡贫困户养鸡521户、养猪410户、养牛86户、养羊52户，发展魔芋产业103户2151亩。完成劳动技能培训564人，农村劳动力转移培训434人；建成电子商务服务站18个，开展电商培训1000余人次。

（3）实施基础改善工程。在实现行政村通畅公路村村通的同时，加强对村组道路的日常维护管护工作，避免了晴通雨阻的情况。刘家箐水库至幸福连通工程开工建设，农网升级改造工作不断得到提升；完成18个村基础设施项目编报工作，完成2个贫困村人饮修复完善项目编报工作。积极争取申报较少民族和落后村寨基础设施项目。

（4）实施民生保障工程。5所义务教育学校“改薄”项目建设进展顺利；狠抓控辍保学，“普九”攻坚持续深入，幸福中学中考成绩高分段在全县乡镇中学名列第一，小升初成绩在全县名列前茅；义务教育均衡发展通过国家验收。强化2个贫困村标准化卫生室的管理使用，全面开展家庭医生签约，建档立卡户家庭医生签约达100%；积极发挥贫困村文化活动场所作用，不断丰富群众业余文化生活，使活动场所成为倡导健康、文明生活新风尚的有效平台。按照精准施保的要求，切实开展好城乡低保精准施保专项整治工作，2017年全面完成农村低保对象锁定工作和系统录入工作，确定农村低保789户1233人，其中建档立卡贫困户95户127人。积极申报敬老院建设项目。

（5）加大实施生态保护工程。在2016—2017年完成新一轮退耕还林项目和陡坡地生态治理项目2.885万亩，并完成了第一次资金兑付工作；已完成18个村新一轮退耕还林地块组宗地内业区划勾图工作，同时完成了4个村委会（含两个贫困村）的内业户宗地区划勾图工作，目前正在进行户宗地勾图工作以及户宗地外业核查工作；全面启动天然林禁止商品性采伐区划工作，全镇18个村委会均已完成林地户宗地区划工作，共完成天然林停伐31.1万亩，其它后续工作正在推进之中。兑付完善退耕还林政策补助资金90.22375万元、生态公益林补偿资金37.7635万元、农业支持保护补贴资金第一批689.6161万元。全面加强森林防火工作和资源林政管理工作，全年无森林火灾的发生及杜绝了破坏森林资源的违法行为。加大夏季造林力度，共计发放澳洲坚果合格种苗 24.2万株、杉木种苗24.2万株，累计完成夏季造林面积12100亩。

2.着力抓实精准普查。切实落实好精准识贫、精准施策和精准脱贫的要求，5月份按照县委、县政府的统一部署，抽调县、镇156人组成18个工作组，对全镇18个村委会10331户农村户籍人口“两不愁三保障”存在情况进行精准普查，精准普查参照2016年农民人均纯收入是否达到3050元为主要标准，同时对照“不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障”的识贫要求，做到“应进尽进、应退皆退”的原则。进行全面普查、数据分析、结果上报三个阶段严格把关，通过精准普查提出了预新增贫困户、预剔除户、预脱贫户、返贫户名单。

3.着力抓实动态管理。深入贯彻落实“精准扶贫首先要打牢基础，做实做细建档立卡，实现动态管理”的要求，及时细化，研究制定方案，强化队伍组织培训。在精准普查的基础上不断充实队伍，先后共抽派了144名工作人员全力投入18个村开展贫困对象动态管理工作。在开展贫困对象动态管理工作过程中，加大对全镇贫困对象动态管理政策的宣传力度，使广大群众知晓政策，接受群众监督。始终严格按照贫困对象动态管理工作流程，贫情分析、实地调查、公开评议、村镇审定等各个阶段严格按照时间节点和步骤进行，确保一个程序不减、一个环节不漏。粘贴群众举报方式宣传海报20张，在镇、村统一制定安装群众举报信箱19个，明确19名专职管理人员，确保每天有人收集和处理。在开展贫困对象动态管理工作中，全镇未接到任何举报和信访件，群众满意率较高。2017年初共有建档立卡贫困户60户212人，2017年贫困对象动态管理工作中新增187户731人，剔除1户6人，脱贫73户269人，无返贫户，年末有建档立卡贫困户173户673人。贫困发生率为1.59%。

第三、农业产业结构不断优化

提升巩固石佛山、海东、张毕山3个生态农业园区建设质量，加大扶持3个生态农业园区坚果、咖啡产业的提质增效工作，为2018年顺利召开第八届世界坚果大会呈现合格的现场点打下坚实的基础；围绕“到2020年全镇甘蔗种植面积达9万亩、工业产量达45万吨”的总体目标，科学合理规划布局，大干甘蔗产业，鼓励甘蔗下田，强化科技运用，实现机械化耕作、全地膜覆盖，不断完善水利配套设施，从而提高单产、促进蔗农增收。狠抓泡核桃产业巩固工作，坚持补植与管护并重，对全镇13.2万亩泡核桃进行提职质增效工作。继续巩固巨尾桉产业基地8.82万亩，坚果基地9.6万亩（其中：新植坚果1.55万亩）、提质增效石佛山园区“坚果＋咖啡”4000亩，咖啡2.83万亩（其中：新植950亩），茶叶0.93万亩，甘蔗8.55万亩（其中：新植1.89万亩），种植烤烟示范基地77.4亩；建成坚果加工厂一个，规划年加工坚果规模超1万吨，现已建成5000吨坚果加工生产线一条，目前投入生产，该厂的建成，有效的带动镇内农户自行购买坚果合格种苗10万余株，种植面积0.45万亩。

第四、提升城乡人居环境成效明显

建设“乡村旅游小镇、宜居美丽家园”为主题，以提升居民生活品质为核心，围绕“治山、治水、建镇”的总体思路，以建设“小而美、小而宜居”的美丽幸福为目标，着力提升城乡人居环境。

1.强化综合整治，集镇整体形象不断提升。强化集镇管理综合整治，加强集镇环境卫生管理、保洁队伍的建设。签订“门前三包、门内达标”责任书346份，定于每月15日组织相关人员进行卫生检查评比，对连续检查结果2次整洁以上的铺面给予实物奖励，累计发放实物折资2.4万元。强化违章建筑及占道经营整治工作，抽调150多人次组建综合执法组，对集镇区300多个商铺进行规范和治理，规范乱摆乱放商铺260户，取缔乱摆乱放摊点21个，拆除违规广告牌85块；对10户违章建筑发出停工通知和拆除通知各10份，对违章建筑停止供电1户，拆除违章建筑7户407平米，街道绿化树整形修剪1.1公里。强化沿河沙场整治，对全镇范围内的45家沙场和1家石场进行关停整顿，发出《云县提升人居环境行动工作领导小组责令停止违法行为决定书》45份，对路边堆放沙石现象的业主，责令限期清除；对43家（其它2家为临翔区供电）沙场进行停止供电处理。规范辖区内公路砂石运输，防发生泼洒现象，严厉处罚不按要求覆盖运输砂石的车辆，查处泼洒路面的行为车辆22起，非法营运车辆1起。强化羊勐线幸福段专项整治工作，重点对公路沿线违章建筑集中开展清理拆除，对公路两边的砂石等堆弃物进行清场清理，发出《云县提升城乡人居环境行动领导小组责令限期拆除决定书 》48份，拆除36户，共拆除违章建筑1816.35平方米。加强幸福段内公路两边绿化树的管护工作，清理疏通路面、边沟8公里。

2.配套功能设施，综合承载能力不断提升。依托棚户区改造、环境综合整治、森林幸福建设、美丽乡村建设等项目，完成旧路改造1040米，完善改造“丁字路”60米，打通“无头路”685米；增设污水管道700米，清理排污下水道1600米；启动集镇棚户区农户改造改房400户；改造公厕1座，新建三星级旅游卫生厕所1座；强化增化补绿，做好美化亮化工程，在集镇区主干道补栽行道树1130株，种植美人蕉 4980平方米，安装太阳能路灯403盏，打造街景1个；采取BOT和EPC的合作模式，与云南中贸环境科技有限责任公司签订合同，由该公司垫资筹建集镇垃圾焚烧站、污水处理，建成投资约130万元的集镇垃圾焚烧站一个，在原有72个老式垃圾箱的基础上，配备2立方米垃圾集装箱40个，垃圾清运车一辆，目前已开始运作；不断规范农村垃圾处理，目前在4个村建成焚烧炉8个，其它村已基本选定建设地点；完成集镇污水处理和丙凤自然村污水处理选址规划工作。

3.突出示范带动，人居文化建设不断提升。打造幸福旅游小镇建设，结合丙凤自然村和大团山安置点被列为省级重点村建设为契机，把丙凤自然村和大团山安置点建设成为提升人居环境示范点和村寨文化示范点，切实把社会主义核心价值观与新时代美丽家园建设、脱贫攻坚、人居环境等有机结合起来，以乡风民风、人居环境和文化生活“三个美”为目标，弘扬社会正气，破除各种陈规陋习，积极倡导科学、文明、健康的生活方式，不断提升农村人居环境，大力弘扬民俗文化，使农村精神文明建设和脱贫攻坚工作做到了有机结合。目前，丙凤自然村已完成增花补绿和村寨文化建设工作，大团山点已完成村寨文化建设，正在配建基础设施和增花补绿工作。

第五、基础设施条件明显改善

完成集镇供水、集镇污水处理、集镇垃圾处理等社会化管理运营工作；实施完成忙峨一、二、三组地质灾害滑坡搬迁避让项目；实施完成幸福村旅游基础设施建设项目，同时抓好幸福镇旅游开发基础设施建设项目等重大项目的前期工作。实施完成南汀河流域幸福段河堤治理项目11公里；刘家箐水库至幸福连通工程建设项目42公里，目前正在组织施工中。实施完成卫生院职工周转房主体工程建设；今年启动实施建设村级活动场所47个，目前已建设完工使用33个，其余14个正在建设之中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入幸福镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.团委

5.财政所

6.农业综合服务中心

7.产业服务中心

8.文化广播电视服务中心

9.村镇规划建设服务中心

10.社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县幸福镇人民政府2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县幸福镇人民政府2017年度收入合计1542.10元。其中：财政拨款收入1542.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。云县幸福镇人民政府2016年财政拨款收入1360.88万元，2017年财政拨款收入与2016年相比增加了181.22万元，与上年相比变动原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

云县幸福镇人民政府2017年度支出合计1711.61万元。其中：基本支出1397.10万元，占总支出的82％；项目支出314.51万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。云县幸福镇人民政府2016年度支出合计1391.91万元，2017年支出与2016年相比增加了319.70万元。主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县幸福镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1397.10万元。与上年对比日常支出增加了336.45万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县幸福镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.51万元。与上年对比减少了16.75,主要原因是加快项目资金支出进度。具体项目开支及开展工作情况：用于农村基础设施建设，如：大团山易地扶贫搬迁、旧房改造补助，以上项目均以完工；村级一事一议的补助，用于对邦信传统村落的保护，道路硬化建设等，已完工；体育事业的彩票公益金支出，用于忙峨、蔑笆山村民活动场所的建设，均以完工；

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县幸福镇人民政府在2017年度一般公共预算财政拨款收入为1497.10万元，占本年收入合计的97.10%。2016年一般公共预算财政拨款收入为1300.88万元，2017年与2016年对比增加了196.22万元，主要原因是人员增加，且工资内含规范性补贴部分。

云县幸福镇人民政府在2017年度一般公共预算财政拨款支出为1622.61万元，占本年支出合计的94.80%。2016年一般公共预算财政拨款支出为1278.91万元，2017年与2016年对比增加了343.70万元，主要原因是人员增加，且工资内含规范性补贴部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出516.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.83%，主要用于党委、政府、人大、团委各部门的人员工资及办公经费支出；

2.科学技术支出13.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出；

3.文化体育与传媒支出34.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业支出138.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，主要用于退休人员工资、遗属补助；

5.医疗卫生和计划生育支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出；

6.农林水事务支出807.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%，主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。

7.住房保障支出66.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.13%，主要用于单位部分住房保障支出；

8.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县幸福镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.79万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.9万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.27万元，下降27.6%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.79万元，增长22.38%；公务接待费支出决算减少10.06万元，下降45.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：简化公务接待，三公经费的使用控制在合理范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.79万元，占45.14%；公务接待费支出11.9万元，占54.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，云县幸福镇人民政府无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.79万元。其中：

云县幸福镇人民政府2017年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出11.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于为按时按质完成脱贫攻坚任务，下村次数增加，公车使用频繁，车辆维修费、燃料费增加。

3.公务接待费支出11.9万元。其中：

国内接待费支出11.9万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待345批次（其中：无外事接待批次），接待人次1380人（其中：无外事接待）。主要用于脱贫攻坚期间开展相关会议所产生的接待支出。

云县幸福镇人民政府2017年度无国（境）外接待费支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

云县幸福镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入为45万元,占本年政府性基金财政拨款收入合计的100%，2016年项目支出结余和结转至2017年89万元。2016年政府性基金财政拨款收入60万元，2017年度与2016年对比收入减少了15万元,主要原因是彩票公益金项目在2016年较多，且部分项目在2016年已逐步兑付完毕，少部分项目未完工划转至2017年。

云县幸福镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款支出为89万元,占本年支出合计的100%，2017年度政府性基金财政拨款收入的45万元结转至2018年进行使用。2016年政府性基金财政拨款支出113万元，2017年度与2016年对比支出减少了24万元,主要原因是彩票公益金项目在2016年较多，且部分项目在2016年已逐步兑付完毕，少部分项目未完工划转至2017年进行兑付。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.用于社会福利的彩票公益金支出15万元，占政府性基金财政拨款总支出的16.85%。主要用于丙凤村村民活动场所的建设。

2.用于体育事业的彩票公益金支出74万元，占政府性基金财政拨款总支出的83.15%。主要用于蔑笆山村和忙峨村村民活动场所的建设。

3.用于其他社会公益事业的彩票公益金收入45万元，支出0万元，2017年度项目收入的45万元，结转至2018年进行兑付。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年云县幸福镇人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县幸福镇人民政府2017年机关运行经费支出100.95万元，2016年机关运行经费支出46.37万元，2017年与2016年对比增加了54.58万元,主要原因是为按时按质完成脱贫攻坚的工作，与工作相关的资料复印，宣传栏等费用支出增加，同时，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县幸福镇人民政府资产总额1497.27万元，其中，流动资产952.99万元，固定资产544.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369.72万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，云县幸福镇人民政府无政府采购支出。

（四）绩效自评信息情况

1.农业产业结构不断优化。提升巩固石佛山、海东、张毕山3个生态农业园区建设质量，加大扶持3个生态农业园区坚果、咖啡产业的提质增效工作。继续巩固巨尾桉产业基地8.82万亩，坚果基地9.6万亩（其中：新植坚果1.55万亩）、提质增效石佛山园区“坚果＋咖啡”4000亩，咖啡2.83万亩（其中：新植950亩），茶叶0.93万亩，甘蔗8.55万亩（其中：新植1.89万亩），种植烤烟示范基地77.4亩；建成坚果加工厂一个，规划年加工坚果规模超1万吨，现已建成5000吨坚果加工生产线一条，目前投入生产，该厂的建成，有效的带动镇内农户自行购买坚果合格种苗10万余株，种植面积0.45万亩。

2.提升城乡人居环境成效明显。建设“乡村旅游小镇、宜居美丽家园”为主题，以提升居民生活品质为核心，围绕“治山、治水、建镇”的总体思路，以建设“小而美、小而宜居”的美丽幸福为目标，着力提升城乡人居环境。

3.配套功能设施，综合承载能力不断提升。依托棚户区改造、环境综合整治、森林幸福建设、美丽乡村建设等项目，完成旧路改造1040米，完善改造“丁字路”60米，打通“无头路”685米；增设污水管道700米，清理排污下水道1600米；启动集镇棚户区农户改造改房400户；改造公厕1座，新建三星级旅游卫生厕所1座；强化增化补绿，做好美化亮化工程，在集镇区主干道补栽行道树1130株，种植美人蕉 4980平方米，安装太阳能路灯403盏，打造街景1个；采取BOT和EPC的合作模式，与云南中贸环境科技有限责任公司签订合同，由该公司垫资筹建集镇垃圾焚烧站、污水处理，建成投资约130万元的集镇垃圾焚烧站一个，在原有72个老式垃圾箱的基础上，配备2立方米垃圾集装箱40个，垃圾清运车一辆，目前已开始运作；不断规范农村垃圾处理，目前在4个村建成焚烧炉8个，其它村已基本选定建设地点；完成集镇污水处理和丙凤自然村污水处理选址规划工作。

4.突出示范带动，人居文化建设不断提升。打造幸福旅游小镇建设，结合丙凤自然村和大团山安置点被列为省级重点村建设为契机，把丙凤自然村和大团山安置点建设成为提升人居环境示范点和村寨文化示范点，切实把社会主义核心价值观与新时代美丽家园建设、脱贫攻坚、人居环境等有机结合起来。

5.基础设施条件明显改善。完成集镇供水、集镇污水处理、集镇垃圾处理等社会化管理运营工作；实施完成忙峨一、二、三组地质灾害滑坡搬迁避让项目；实施完成幸福村旅游基础设施建设项目，同时抓好幸福镇旅游开发基础设施建设项目等重大项目的前期工作。实施完成南汀河流域幸福段河堤治理项目11公里；刘家箐水库至幸福连通工程建设项目42公里。实施完成卫生院职工周转房主体工程建设；今年启动实施建设村级活动场所47个，目前已建设完工使用33个，其余14个正在建设之中。

（五）其他重要事项情况说明

云县幸福镇人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

云县幸福镇人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200856301111