监督索引号53092200856301000

临沧市云县幸福镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县幸福镇人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，落实党在农村的路线、方针和政策。通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、农村社会公共事业和集体公益事业发展。推进基层民主、促进农村和谐。增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

1．宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2．推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3．促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4．强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5．加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6．积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

7．完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

第一、提高政治站位，突出“领”字统筹全局。

一是政治素养得到提升。严格落实好“第一议题”制度，将意识形态工作列入党委年度工作要点。2023年以来，党委理论学习中心组集中学习13次，举办“万名党员进党校”4期，累计培训党员619人，讲党课192场次，党政领导班子成员到挂钩党组织宣讲党的二十大精神28场次，征订主题教育教材1314本。二是党内政治生活严肃认真。严格执行组织生活会制度、重大事项报告制度、民主集中制及“三会一课”制度。组织召开党员大会202场次，开展主题党日活动334场次，召开党风廉政建设暨反腐败工作专题会2次，开展各类监督检查17场次。三是作风建设持续强化。扛实党委主体责任和班子成员“一岗双责”，实行重点工作和量化工作定期通报15期，组织集中观看警示教育片3次，开展集体谈心谈话126人次，约谈3人次。

第二、提升基层组织力，突出“强”字筑牢基础。

一是强化阵地建设。扎实推进2个基层党组织党建示范点创建工作，持续巩固提升省级绿美乡镇、绿美村庄创建成果，并顺利通过省级复核。建成了文娱、健身为一体的职工之家实现实体化运行，完成1个村级党群服务中心搬迁建设。二是深入实施农村“领头雁”培养工程。压紧压实村党组织书记抓党建第一责任人职责，用好用活村党组织书记“擂台比武”“岗位练兵”。2023年以来，组织开展乡村振兴主题培训3期250人，基层党建“四个一”专题培训2场次，党组织书记“擂台比武”2期，“岗位练兵”1期，驻村工作队“擂台比武”1期，开展驻村工作队培训8场次，完成驻村工作队员轮换、第一书记任命工作。推荐6名村干部报考事业单位，1名职工获得省级“农业技术推广研究员”专业技术职称。三是持续深化“两网融合”。优化一至五级网格，充实网格长（员）2199名；深入巩固拓展丙凤自然村“四小举措”基层治理模式。四是严格党员发展和教育管理。持续落实警示教育机制、日常提醒帮扶机制和重点工作联动机制的党员“严管”三机制；完成发展党员11名，举办入党积极分子暨发展对象培训班1期。五是扎实推进“躺平式”干部专项整治行动。召开专题动员部署会1场次，组织理论学习中心组开展学习教育1次、党委学习研讨1次、党委主要领导讲党课3次，完成摸底排查上报“实干型”干部和“躺平式”干部。

第三、巩固提升农业产业。

一是持续巩固甘蔗、茶叶、坚果、番荔枝、百香果、牛油果、畜牧等特色产业，完成生物育种产业化试点种植10546亩，2022/2023年度新植甘蔗7759.6亩，邦信村从零种蔗面积实现“千亩蔗园”。二是持续发展壮大村级集体经济。有效优化“一村一策”，截至目前实现村级集体经济总收入89.33万元，其中经营性收入30.83万元。幸福村探索实施“农村党组织+企业党组织+实体经济+N”模式，实现了在盘活村级集体经济的同时帮助本村劳动力就地就业；积极谋划发展“板下经济”，目前已完成土地征收848亩并试桩结束。三是稳步推进乡村振兴示范点巩固创建。完成丙凤自然村人居环境整治项目投资计划；启动幸福村傣族寨片区乡村振兴示范点创建项目建设；忙峨村大团山乡村振兴示范点创建项目正在进行项目规划初稿设计。四是不断优化营商环境。激发各类市场主体活力，2023年以来，新增各类市场主体108户，完成固定资产投资780万元。

第四、坚持以人为本，突出“实”字改善民生

一是社会保障有效落实。聚焦“两不愁三保障”，全力做好防返贫监测与帮扶管理，2022年10月以来，共新识别监测对象6户15人，全面落实各项保障帮扶政策。二是科教文卫全面进步。幸福完小“小升初”成绩在全市乡镇中排第十名，幸福籍1名学子被清华大学录取，1所实验高级中学完成办学审批，目前正有序招生中；成功举办“嗨勐噻”泼水狂欢节和“立夏节”；完成适龄青年兵役登记322人，应征入伍5人。三是人居环境提质改善。严格落实“村庄清洁日”，开展人居环境督查整改4次，清理垃圾2100余吨、沟渠27公里；新建卫生公厕开工6座，建成卫生户厕297座；常态化推进爱国卫生“7个专项行动”；镇村两级河长巡河235次，整治“四乱”问题3个；持续开展“绿美办公室、绿美村委会”提升行动，累计新增绿化面积114183.9㎡，新增树木30691株。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：云县幸福镇党政办公室、云县幸福镇基层党建综合办公室、云县幸福镇经济发展办公室、云县幸福镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县幸福镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县幸福镇财政所（未独立核算）

2．云县幸福镇农业农村服务中心（未独立核算）

3．云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4．云县幸福镇林业草原服务中心（未独立核算）

5．云县幸福镇水务服务中心（未独立核算）

6．云县幸福镇村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7．云县幸福镇社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县幸福镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县幸福镇人民政府

纳入临沧市云县幸福镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

云县幸福镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇2023年度收入合计3773.39万元。其中：财政拨款收入3773.39万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年2585.74万元相比，收入合计增加1187.65万元，增长45.93%。其中：财政拨款收入增加1187.65万元，增长45.93%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是：

一是2023年度由于幸福镇发展需要，海东村中寨片区甘蔗产业道路建设、邦信村中草药种植基地农业设施建设、勐底村果蔬产业农业设施配套建设、傣族寨农文旅融合发展示范村建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度收入增加。

二是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇2023年度支出合计3902.22万元。其中：基本支出1837.69万元，占总支出的47.09%；项目支出2064.53万元，占总支出的52.91%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年2855.74相比，支出合计增加1046.48万元，增长36.64%。其中：基本支出增加117.25万元，增长6.82%；项目支出增加929.23万元，增长81.85%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是：

一是2023年度由于幸福镇发展需要，海东村中寨片区甘蔗产业道路建设、邦信村中草药种植基地农业设施建设、勐底村果蔬产业农业设施配套建设、傣族寨农文旅融合发展示范村建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度支出增加。

二是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县幸福镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1837.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1695.61万元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.09万元，占基本支出的7.73％。2023年度我单位人均工资福利支出15.12万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县幸福镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2064.53万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．2022年中央财政衔接推进乡村振兴（邦信村机耕路建设）补助资金支出20万元，占项目支出的0.97%。主要用于邦信村至勐底村新建产业机耕道路6.08公里（含主干及支干道路）。新开挖3.4米宽的主干产业机耕路3.52公里，面积11968平方米；新开挖3米宽的支干产业机耕路2.56公里，面积7680平方米。

2．2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴（民族团结示范村）补助资金支出70万元，占项目支出的3.39%。用于幸福镇灰窑村民族团结进步示范村建设，一是建设洼子寨自然村和梨树自然村产业道路硬化建设工程，总计长约1600米，平均宽3.5米，厚18厘米的C30硂浇筑混凝土路及其附属工程建设；二是实施洼子寨太阳能路灯安装工程，安装杆高8米，LED40w光源，单臂太阳能路灯（彝族、白族文化元素）27盏。

3．2022年第一批省级财政衔接推进乡村振兴（肉牛育肥场）补助资金支出250万元，占项目支出的12.11%。用于幸福镇海东村千头肉牛育肥场建设项目，建成新建钢结构大棚养殖区面积6000㎡，养殖配套用房建设面积120㎡，粪污处理区建设面积500㎡，饲料存储加工区建设面积600㎡，生活办公区建设面积300㎡等。

4．2023至2025年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费补助资金支出9万元，占项目支出的0.44%。用于我镇2023年度主要用于会议及工作餐费5万元、办公用品及耗材费用等4万元。办公设备及耗材购置10余次，办公用品及耗材均验收通过，保障好办公用品及耗材有效提高职工日常工作效率，开展20余次会议,参会人次达1150人次，职工、村组干部巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作能力不断提高。

5．2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出100万元，占项目支出的4.85%。用于幸福镇幸福村民族团结进步示范村建设，一是农业生产生活道路及附属工程建设项目。新建建宽3.4米、厚18厘米C30混凝土农业生产生活道路320米（含边沟、挡墙等道路附属设施）；安装民族风特色太阳能路灯20盏；购安混凝土管120米，污水沟清理及破损部分修复1200米；对入村路口挡墙进行民族风貌景观化改造；村组道路周边墙面进行墙体粉刷1800平方米，绘制民族特色墙绘800平方米，村组道路周边墙体安装傣族滴水花边750米；对现有道路破损面进行修复。

6．2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出163.40万元，占项目支出的7.92%。用于幸福镇勐底村果蔬产业农业设施配套建设，一是新建覆盖释迦果等果蔬产业的框架钢结构冷库1座，建筑面积520平方米（含制冷机组、保温材料及其它相关设备）并配套建设供水、污水、垃圾、配电等设施；二是修复三面光灌溉沟渠2.5公里。

7．2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出34万元，云县财农发〔2023〕33号2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出140万元，共计支出174万元，占项目支出的8.43%。两笔项目资金均用于幸福镇邦信村中草药种植基地农业设施建设，新建C20砼浇筑蓄水池12个，C20砼浇筑沉淀池6个，引水管网建设21.926公里等，新建3.4m宽砂石路面（100mm厚）产业机耕道路12公里。

8．2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出180万元，占项目支出的8.72%。用于海东村中寨片区甘蔗产业道路建设，新建3.4米宽C30混凝土路面（180mm厚）生产道路3km，并配套建设路边沟、挡墙及涵管等相关道路附属工程。

9．2022年基础设施建设项目省级（第二批）补助资金支出30万元，占项目支出的1.45%。用于幸福村新村道路水毁修复工程，修建长1600米，宽6米硬板路面，修筑道路两侧边沟3200米、挡墙700立方米。

10．2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出96万元，占项目支出的4.65%。用于幸福镇红岗村产业道路建设项目，铺筑3.4m宽100mm厚砂石产业道路12公里，铺筑面积40800平方米(含土石方开挖、平整压实、涵管安装等）。

11．2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.3万元，占项目支出的0.01%。用于根据我单位实际接收中央企业及原中央企业退休人员数量及工作进展情况，做好国有企业退休人员社会化服务的发展和管理。

12．幸福镇幸福村丙凤自然村美丽宜居乡村建设缺口资金支出10万元，占项目支出的0.48%。用于幸福村丙凤自然村美丽宜居乡村建设，资金已支付完毕。通过幸福镇幸福村丙凤自然村美丽宜居乡村建设资金，完成幸福镇幸福村美丽宜居乡村工程项目并通过验收，使丙凤自然村人居环境得到提升改造，补齐治理设施短板，实现环境治理的常态化、长效化，使乡村“颜值”越来越高，民生福祉不断增进，广大群众的幸福感不断提升。

13．2023年上海援滇专项资金支出500万元，占项目支出的24.22%。用于幸福镇幸福村亚热带果蔬种植交易一体化配套设施建设，新建亚热带果蔬清洗、分拣、包装、交易中心1个，配套果蔬仓储冷藏保鲜库1个和变压器等附属工程建设；新建亚热带水果基地节能灌溉供水管网5公里，水池7个280立方米；新建观光及采摘运输道路1.8公里；修建果蔬食品加工体验中心1个400平方米。

14．2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出70万元，占项目支出的3.39%。用于慢蔗村扶持新型农村集体经济发展项目，一是建设标准化生猪育肥场（小区）1个，总建筑面积6321.21㎡，包含4栋育肥舍、管理用房、入场洗消房、生产洗消房、配电房、上猪台、洗车棚、蓄水池、病死动物收集冷库等；粪污资源化利用中心1456㎡。二是新建农产品（玉米）初加工示范生产线一条，包括加工厂房和仓库各一栋，购置玉米脱粒机（日处理玉米50吨）4套，烘干机（日处理玉米100吨）2套，玉米秸秆青贮饲料裹包机1套。

15．2018年人居环境提升专项经费支出10万元，占项目支出的0.48%。用于乡村建设行动人居环境整治，专款专用，项目资金已支付完毕。通过项目实施，一是有利于群众的生活条件将有效改善，人民生活水平将不断提高，基础设施将得到很大程度的改善，特别是因居住环境的改变和基础设施的建设，使得人们的思想观念逐步得到转变，人口素质也将得到提高，利于增强人民幸福感；二是有利于新农村建设；对促进社会稳定、生产发展有着重要意义，社会效益明显。

16．2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出194万元，占项目支出的9.4%。用于幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设，一是基础设施提升改造。包括新建10cm厚砂石铺垫生态停车场1个，共600㎡，；安装杆高8米，光源LED60w的傣族特色路灯150盏；咖啡交易体验中心提升改造550㎡；道路改造提升，共480㎡。二是民居房特色风貌提升建设项目。包括傣族特色民居提升改造，以及傣族特色民族元素为核心进行裸房整治4000余平方米。三是公共厕所建设，建筑面积50㎡。四是沟渠治理，清理幸福大沟（幸福中学段）沟渠380m，并浇筑宽2.6m、厚200mm的钢筋混凝土盖板380m。

17．2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出47.5万元，占项目支出的2.3%。用于幸福村丙凤自然村乡村振兴示范点后续巩固提升，一是以丙凤村传统“福”元素为核心，打造40m米祈福步道；二是对丙凤自然村村内户道路沿线人居环境进行综合提升；三是对丙凤入村口标识进行修缮和“福”元素风貌改造12㎡；四是对村内主干道路进行C30混凝土浇筑修复50㎡，并安装隔离护栏90米；五是修复红砖生产道路200m，建设1米高塑木隔离护栏200米；六是修缮加固稻田生产管理及农具摆放用房3间，建筑面积140㎡。

18．2016/2017年度甘蔗产业发展奖励资金支出128.83万元，占项目支出的6.24%。用于2016年度至2017年度甘蔗产业发展奖励资金兑付，专款专用。

19．2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出10万元，占项目支出的0.48%。用于幸福村乡村建设行动人居环境整治建设，一是增设民族特色旅游标示牌3套；二是以基层党组织治理及傣族文化传承为核心，对村内素墙进行提升改造225米；三是对村内现有道路破损路面及排水沟渠进行清理修复。

20．2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）补助资金支出1.5万元，占项目支出的0.07%。用于一是做好全镇干部职工及18个下辖行政村的汛情通知发布，做好防汛宣传；二是严格落实好防汛值班值守制度；三是购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需的装备设备、物资等；四是提前做好转移避险组织工作，做好转移人员、受灾严重群众的基本生活保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3651.92万元,占本年支出合计的93.59%。与上年2855.44万元相比增加796.48万元，增长27.89%,主要原因是：

一是2023年度由于幸福镇发展需要，海东村中寨片区甘蔗产业道路建设、邦信村中草药种植基地农业设施建设、勐底村果蔬产业农业设施配套建设、傣族寨农文旅融合发展示范村建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度支出增加。

二是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出490.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于：

一是工资福利支出424.16万元。包括镇党委、财政所、政府、人大各部门的人员工资及养老保险、医疗保险、职业年金等其他社会保障缴费支出。

二是商品和服务支出66.05万元。包括办公经费、职工外出学习差旅费、培训费等机构正常运转的日常支出 。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出47.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及正常运转的日常公用经费支出；

8．社会保障和就业（类）支出147.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

9．卫生健康（类）支出55.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出；

10．节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2018人居环境提升专项经费项目支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出2750.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于：

一是基本支出1115.30万元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出，村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用，小组干部工资，18个村委会及194个村小组工作经费；

二是项目支出1634.90万元。包括邦信村机耕路建设20万元，幸福村乡村建设行动人居环境整治建设10万元，幸福村民族团结进步示范村建设100万元，慢蔗村扶持新型农村集体经济发展项目70万元，幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设194万元，勐底村果蔬产业农业设施配套建设156.4万元，幸福村丙凤自然村乡村振兴示范点后续巩固提升47.5万元，2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴（民族团结示范村）补助资金70万元，幸福镇红岗村产业道路建设96万元，海东村中寨片区甘蔗产业道路建设180万元，2023年上海援滇专项资金500万元，邦信村中草药种植基地农业设施建设174万元，勐底村果蔬产业农业设施配套建设70万元，幸福村丙凤自然村美丽宜居乡村建设缺口资金10万元。

13．交通运输（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于2022年基础设施建设项目省级（第二批）补助资金支出，完成幸福村新村道路水毁修复工程；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出119.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.80万元，决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.90%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算4.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：

一是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支；

二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年15.80万元减少6.00万元，下降37.97%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长7.35%；公务接待费支出决算减少6.37万元，下降59.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：

一是公务接待费支出减少。我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

二是本年度光伏征地协调工作组、图斑核查工作、甘蔗种植工作、防汛工作等下村开展工作增多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费支出比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动

2．购置车辆0辆，2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到幸福镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇2023年机关运行经费支出57.05万元，比上年48.51万元增加8.54万元，增长17.60%，主要原因是：一是因乡村振兴工作需要，干部职工外出培训学习机会增加，以增长知识储备，合理筹划乡村发展布局；二是本年度光伏征地协调工作组、图斑核查工作、甘蔗种植工作、防汛工作等下村开展工作增多。单位机关运行经费主要用于幸福镇政府、党委、纪委、财政所等部门日常办公费、印刷费、会议费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县幸福镇资产总额1327.70 万元，其中，流动资产1034.18 万元，固定资产283.57 万元（净值），无形资产9.95万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产（具体内容详见附表）。与上年1370.69万元相比，本年资产总额减少42.99万元，下降3.14%。其中：固定资产增加104.98万元、无形资产增加0.85万元、流动资产减少148.82万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置、实现资产处置收入、房屋出租及实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.51万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1．项目绩效目标情况：根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（1）以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（2）将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（3）严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2．绩效评价工作开展情况

（1）绩效自评的目的是整体支出绩效自评，主要是通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后申报预算打好基础。

（2）根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中央财政专项扶贫资金项目、中央统筹整合涉农资金项目、上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3．综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2023年，本单位完成年度既定目标。

一是项目建设有力有序，基础设施持续改善。始终坚持发展第一要务，树牢“项目优先”意识，聚焦重要领域和核心环节，落实落细各项措施，项目建设强劲有力。本年度，我镇按要求使用项目资金，按时按量按质完成项目建设，共实施项目20个，实施人居环境提升工程、特色产业发展工程等，所有项目验收合格，项目按期开工、按期完工。实施的项目涉及道路建设、生态环境改善、美化亮化、人居环境提升、壮大村集体经济等内容。通过项目实施，促进幸福镇经济发展，满足基本公共服务，持续促进幸福镇绿色可持续发展，社会效益显著；二是按预期对财政收入及支出管理，对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理，做到专款专用，资金使用执行率达100%。云县幸福镇2023年收入3902.22万元。其中：财政拨款收入3902.22万元，占总收入的100%。支出合计3902.22万元。其中：基本支出1837.69万元，占总支出的47.09%；项目支出2064.53万元，占总支出的52.91%；三是绿美事业卓有成效，和美村庄逐步形成。深入推进绿美建设，持续改善人居环境，持续抓好社会治理，各民族更加团结和谐完整。全面、准确贯彻新发展理念，不断探索“绿水青山就是金山银山”的实践经验；四是民生事业协调发展，群众获得感更加充足。教育强镇扎实推进，社会保障服务不断健全，社会救助更加务实，文旅事业繁荣发展，科技工作富有成效，医疗卫生水平不断提升；五是政府自身建设持续加强，作风效能不断提升。持续推进学习型政府、服务型政府、实干型政府、创新型政府、廉政型政府“五型”政府建设，全面提升政府行政效能。

年度重点工作任务围绕上级政策展开，结合本镇实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与单位职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量单位整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，履职过程中未发生廉政问题，服务对象满意度≥92%。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计250万元，与上年0万元对比增加250万元，增长100%。主要原因是：2023年度由于幸福镇发展需要，下达政府性基金预算财政拨款项目2022年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元，用于云县幸福镇海东村千头肉牛育肥场建设，上年度无政府性基金预算财政拨款项目，则本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

临沧市云县幸福镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计250万元。其中：项目支出250万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。与上年0万元对比增加250万元，增长100%。主要原因是：2023年度由于幸福镇发展需要，下达政府性基金预算财政拨款项目2022年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元，用于云县幸福镇海东村千头肉牛育肥场建设，上年度无政府性基金预算财政拨款项目，则本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入合计0.3万元，与上年0.3万元对比，无增减变化。

临沧市云县幸福镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.3万元，其中：项目支出0.3万元，占国有资本经营预算财政拨款支出的100%。与上年0.3万元对比，无增减变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200856301111