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临沧市云县晓街乡2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）全力以赴稳增长，经济运行稳中有进。认真贯彻稳增长各项措施，积极应对经济运行复杂局面，全力以赴推动经济持续健康平稳运行，确保了经济稳中有进、稳中有升。2019年完成农村经济总收入6.36亿元，完成招商引资1.733亿元。预计实现地区生产总值增长10%，社会固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长20%，招商引资市外到位资金增长30%，城镇常住居民人均可支配收入增长20%，农村常住居民人均可支配收入增长15%。梳理储备省级“补短板、增动力”项目31项，列入市级重点项目盘子 27项 、省级 4项。签约招商引资项目3项。主动服务和融入临沧市国家可持续发展议程创新示范区建设，计划争取列入创新示范区项目为四大类90个，投资总额达50亿元。2019年度，全乡已完成项目投资550万元，其中：投资120万建成晓街村、万佑村两个居家养老服务中心，投资26万元、建成邦烘村、团山村的农村饮水安全巩固提升工程，投资50万元的麦场村下王家组文化活动场所建设项目，投资30万元建成“美丽公路”10.2公里，投资44万，完成月牙村马牙石自然村庄基础设施及200亩芒果基地建设，投资100万元的麦场村民族团结进步示范村建设项目土建工程部分基本完成。累计投入180万元，以“一水两污”为主的农村人居环境整治工程，成效明显。金融资源更好服务实体经济，有效防范化解金融风险。

（二）全面对标补短板，脱贫攻坚再战再捷。在举全乡之力全面积极推进实施乡村振兴战略，实现脱贫攻坚与乡村振兴的同频共振。全面落实“四不摘”长效机制，不断扩大脱贫攻坚物质成果和精神成果。对贫困县退出国家专项评估检查、脱贫攻坚各类监督检查反馈的问题进行全面整改、彻底整改。2019年完成脱贫人口“回头看” 和建档立卡数据核准工作，对全乡671户2752人贫困户历年帮扶措施信息逐村逐户核查、采集和录入；完成“两不愁三保障”突出问题排查，对 14户47人的“三类对象” 逐一制定“一户一方案”进行精准扶持；完成第一批25户小额信贷发放工作，第二批68户贫困户小额信贷完成申报工作；完成三级书记遍访贫困对象工作，其中：11名乡科级领导开展了遍访工作，遍访20个行政村，遍访村次数137次，遍访5个贫困村671户建档立卡贫困户，发现51个问题，解决51个问题；完成671户2752人扶贫对象动态管理工作；完成边缘户排查2户7人；实现了在档贫困村、在档贫困户“清零”，历史性告别绝对贫困，全乡脱贫质量进一步提升。

（三）坚定不移强基础，发展瓶颈加快破除。以“五网”为主的基础设施建设进一步加快，制约全乡发展的道路交通、农田水利等瓶颈问题逐步得到解决，基础设施支撑发展的能力进一步增强。一是加快建设互联互通的交通网。扎实推进“四好农村路”建设，加大乡、村干道改造管护力度，逐步推进县、乡公路四（级）改三（级）公路提级，加快推进村组道路硬化建设，不断提升农村综合交通水平。实施美丽公路建设10.2公里，其中隔慢路4.2公里、慢笼路6公里；建立健全公路养护制度，明确职责、落实养护人员。二是加快建设安全可靠的水利网。晓街河中型水库完成下闸蓄水验收；完成晓街河水库至幸福连通工程建设。建设邦烘村委会隔界河村民小组人饮工程，主管总长7公里，进户管长3公里，水池60立方米；建设团山村委会伙头村民小组人饮工程，主管总长3公里，水池30立方米。在实施邦烘、团山两个村人饮安全工程同时，对全乡水源地进行保护，对部分库塘、管网进行加固改造，确保饮水通畅、安全。三是加快能源保障网建设。抓好新一轮农网升级改造推进，月牙村委马牙石组、月牙地组低电压台区改造项目已进入施工验收阶段，同步完成大坟村、老普村、老棚村、团山村、晓街村、慢笼村、松坡村7个村涉及8个低电压台区改造项目评审；有效开展供电线路涉电公共隐患排查和治理，全面开展晓街辖区高低压线路通道清理，保障了电网安全可靠运行，农村电网供电可靠率达到99.58％以上，综合电压合格率达到97.49％以上。四是加快建设快捷高效的互联网。扎实推进互联网基础设施建设，全乡建成4G网络基站45个,20个村、学校、卫生室实现4G网络全覆盖，“宽带进村入户”项目稳步推进。五是加快建设方便快捷的物流网。依托电子商务进农村建设，完善电子商务配套支撑体系，促进电子商务提质扩容，实现全覆盖。

（四）固本培元提质效，农业产业培育加快。围绕“绿色食品牌” 打造和产业兴旺，着力推进农业产业提质增效。聚力打好绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，加快促进产业优化升级。本着宜工则工、宜农则农、宜特则特的原则，把产业发展作为示范点创建首要任务来抓，充分发挥半山区独特的环境资源优势，以龙头带动、合作联动、抱团发展等多种模式，建设“一村一品”主导产业，突出田园、林果、养殖、蔬菜等重点，做实农业产业发展。在海拔1400米以下的村组建设热带产业带，重点发展甘蔗、坚果、芒果等产业；在海拔1400-1800米之间的村组建设温带产业带，重点发展烤烟、香蕉、蔬菜、百香果等产业；在海拔1800-2200米之间的村组建设冷凉产业带，重点发展茶叶、核桃、花椒、中药材等产业。养殖业主要以猪、肉牛、羊、山地黑肉鸡、绿皮蛋鸡等为主。

——粮食产业：2019年全乡粮食总产量15760吨，其中玉米 800吨，大米5792吨，小麦865吨，产值4130万元。

——畜牧产业：2019年度生猪存栏54954头，其中能繁母猪 8243头，出栏101957头；大牲畜存栏10673头，出栏2587头；山羊存栏6854只、出栏5384只；家禽存栏217299万羽，出笼434896万羽，畜牧业产值23829万元。

——烤烟产业： 2019年全乡种植烤烟4141亩，计划任务数11500担，实际交售烟叶11502担，产值达1376万元，增长7％，烟农收益得到提高，烤烟产业稳步发展。

——核桃产业：2019年末核桃种植面积达12.7万亩，挂果面积11.48万亩，产量2944吨，产值6484万元。

——甘蔗产业：全乡甘蔗种植面积18624亩，入榨量72838.3吨，产值为3096万元。

——茶叶产业：全乡茶叶种植面积16288亩，产量1800吨，产值为5571万元。

——新兴特色产业：全乡累计种植澳洲坚果34300亩；种植蔬菜6600亩；累计种植咖啡1889亩；累计种植木瓜843亩；种植魔芋4200亩，龙胆草2700亩。

（五）凝心聚力促三农，乡村振兴持续推进。认真落实“五级书记”抓乡村振兴的工作机制，以实施“百村示范、千村整治”工程为抓手，全面推动乡村振兴战略各项工作落实落地。积极推进“万名干部规划家乡行动”，持续抓好全乡总体规划、村庄规划编制工作。全力推进乡村产业振兴、加大种养大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体培育力度，全乡农民专业合作社累计达25个、累计完成“三品一标”产地认证4个。一是完成153个自然村村庄分档工作。一档村庄为干净整洁型村庄，有44个村庄；二挡村庄为提档升级型村庄，有89个村庄；三档村庄为生态宜居型村庄，有20个村庄。二是完成美丽乡村建设向省级申报工作。将月牙村、晓街村、老许村、慢笼村、老棚村、快乐村等6个行政村报为第一批省级美丽乡村示范点参评对象，争取资金支持；三是人居环境治理工程。月牙、晓街、四家、老棚等4个“百村示范”村村庄基础设施建设项目和其余16个“千村整治”人居环境治理工程正在有序推进。四是可持续发展创新示范区项目建设。完成晓街乡可持续发展创新示范区接茬乡村振兴战略项目库建设工作，一些大项目、好项目，正分类列入全市可持续发展创新示范区“五大行动“建设库存。五是落实三大污染防治攻坚战。推进全乡水、大气、土壤三大污染防治攻坚战，着力解决好与人民群众健康生活息息相关的环境卫生问题，全乡生态创建取得实效，已获省级生态文明乡镇称号。扎实推动河长制从全面建立到全面见效。配合抓好罗闸河大黄桥至太平关示范段建设；配合落实乡域生态保护红线制度，完成新一轮退耕还林规划调查，加大土地和森林资源调查卫片执法力度，确保年内完成各项违法图斑整改。

（六）多点发力美家园，乡村发展再添新颜。以改善环境质量为核心，以解决生态环境突出问题为重点，统筹推进蓝天、碧水、净土保卫战。聚焦“小而美、小而干净、小而宜居”，加快推进“美丽乡村”建设，累计建成美丽乡村11个，洁净村庄、洁净庭院、鲜花盛开的村庄更加漂亮。1.垃圾焚烧厂建设。建成集镇区日处理量15吨的垃圾处理厂1个，建成和使用日处理8吨万佑村垃圾焚烧厂和慢笼村垃圾焚烧厂。2.垃圾收集。建成垃圾池293座，投放分类垃圾桶170只。3.垃圾清运。配置2吨以上垃圾清运车3辆。4.集镇生活污水治理。镇区污水处理设施建设已安装管网5公里，处理量300吨/日，计划总投资300.6万元。5.行政村生活污水治理。完成村级农村污水处理设施项目2个，其中，万佑村污水处理氧化塘1座，晓街村慢来自然村污水处理氧化塘1座。六是农村“厕所革命”完成情况：（1）公厕。集镇区共有公厕3座，20行政村村委会所在地公厕建有14个。（2）户厕。现有农户9649户，有厕户9142户，无厕户507户。实施完成晓街村、大坟村、四家村、老许村、邦烘村、慢笼村、万佑村、团山村、月牙村、快乐村、老棚村等11个行政村、12个洁净村庄、160户洁净庭院创建任务；深入开展违法用地违法建筑专项整治攻坚行动，乡村人居环境显著提升。

（七）破立并举推改革，重点领域推陈出新。坚持把改革开放作为推动高质量跨越式发展的关键之举，在深化改革中优化体制机制、激发市场活力，在扩大开放中集聚资源要素、增创发展优势。一是深化医疗卫生改革。加快医疗卫生事业发展，全民动员、全力以赴做好新型冠状病毒肺炎疫情联防联控，深入推进为民惠民医改，乡村医疗卫生服务一体化管理不断巩固完善，乡村居民基本保险“总额控制、打包付费”支付方式改革取得明显成效。二是深化农村集体改革。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面完成，农村集体产权制度改革工作有序推进，农村集体资产清产核资工作全面完成。三是深化对外开放。坚持把招商引资作为经济增长的主抓手，加快“走出去”和“引进来”步伐，精心做好对外宣传、项目推介、客商对接等工作，着力抓好“营商环境提升年”，开展营商环境提升十大行动，组织营商环境专项工作检查和营商环境“点穴式”专项巡察，积极为各类市场主体投资兴业、创新创业提供更好环境。

（八）不遗余力惠民生，社会事业全面进步。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，优先保障民生投入，集中力量办好民生实事。一是教育事业投入持续加大。持续推进教育振兴，学前教育短板不断补齐，校园配套设施更加完备，幼儿入园率逐步提高，2019年全乡配备331名优秀教师，有小学生2607人，中学生1197人，学前幼儿981人，学校达到标准化办学要求；幼儿园毛入园率87.93%，小学入学率100%，初中毛入学率108.14%，高中毛入学率96.68%。中考540分以上7人，完成率100%；云县一中上线126人，完成率165.8%，涌宝中学上线180人；全市综合排名54名。六年级获全市77个乡镇第18名，在去年基础上进步15名，全科优秀人数30人，完成率136.36%，全科合格人数318人，完成率132.5%。2019年晓街籍学生参加高考，被本科院校录取63人，专科院校录取49人。二是深入实施就业优先政策。坚持把稳就业放在突出位置，多措并举促就业创业，突出抓好高校毕业生、就业困难人员、返乡农民工等重点群体就业创业，保持就业形势总体稳定，2019年开展职业技能培训310人，转移劳动力就业8000人次。全面落实“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款、小额担保贷款扶持劳动密集型小企业、大学生创业引领计划等就业创业政策，2019年全乡共办理38人，每人15万元共570万元的就业创业贷款。深化社会保障制度改革，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，做好民生兜底等社会保障工作。三是织密织牢民生保障网。稳步推进退役士兵安置工作，加快推进退役军人服务保障体系建设，健全困难退役军人帮扶援助机制，我乡现有退伍军人538人，优抚对象39，伤残军人1人。2019年我乡共完成年满18周岁公民兵役登记295人，组织民兵参加森林火灾扑灭10余次，投入兵力300余人次，组织民兵开展义务劳动、扶贫帮困、政策法规宣传等活动200余人次。健全覆盖全民、统筹乡村、可持续、多层次的社会保障体系，乡村低保、养老服务、社会福利等社会事务工作有效推进。进一步加强春秋两季重大动物防控工作，2019年“非洲猪瘟”防控及草地贪夜蛾防治工作共投入 资金，投入人力200余人。安全生产形势持续稳定好转，应急救援、防灾减灾能力进一步提升。四是扎实推进各类惠民政策力度。享受农村低保1228户1819人，其中A类766人、B类748人、C类306人，城市低保69户74人，特困供养农村特困51户53人，城市特困27户27人。全乡居民养老保险应缴费居民19318人、应医疗保险缴费38619人，养老保险已缴费居民18918人，医疗保险已缴费38278，养老保险完成年度任务97.9%，医疗保险完成年度任务99.1%。领取养老金5386人，其中今年到龄乡村居民240人，全乡参保居民24705人。全乡居民养老保险参保及缴费取得了连续6年位居全县第一的成绩。五是推进ETC和“一部手机办事通”安装工作。全乡车辆保有量2912辆，目标任务2621辆，现已完成1131辆，目标任务完成率43.15%。安装“一部手机办事通”目标任务为8264人，目前已安装5693人，完成目标任务的68.9%。六是深挖彻查、创新治理，抓实扫黑除恶治乱专项斗争，深化平安晓街建设。排查出乡级排查及收到群众举报的7件线索；县扫黑办交办的2件线索；市第八督导组反馈的5件线索；中央扫黑除恶第20督导组反馈的2件案件线索。联合办案共检查娱乐场所19家次，发现问题5户，现场责令整改5户。清查辖区范围出租房屋11户。查获收缴赌博机1台，关停麻将室7家，与行业场所及饭店等营业性场所签订治安责任书150余份。与桥街交警中队开展交通整治共23次，扣押摩托车44辆，同比辖区内交通事故发案率降低13％。全年共排查矛盾纠纷56件，受理56件，调解成功53件，全年无“民转刑”案件和群体性矛盾纠纷案件发生。人民群众的安全感、幸福感、获得感持续增强。七是持续加强纪律作风建设。2019年以来，晓街乡纪检监察工作紧紧抓住扶贫领域专项治理、扫黑除恶专项斗争、廉政风险防控等工作重点，出实招、见实效。追回领取建房补助未建房的7户、14万元建房补助资金，追回挂账款25451.3元，追回村干部违规领取低保1328元。清理整顿低保“死亡保”29人，追缴回资金79898元；清理整顿残联“两项补贴”12人，追缴回资金6760元，累计挽回经济损失24.66773万元。提醒谈话45人次。在14名县管干部廉政档案的基础上，新建69名乡干部廉政档案，新扩建108名村干部、大学生村干部廉政档案，新建321名中小学教师队伍廉政档案，新建623名村民小组干部、两委委员廉政档案。对4名违法判刑农村党员给予开除党籍处分，2名违反计生法农村党员警告处分。

（九）初心不改担使命，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年来全乡共完成学习习近平新时代中国特色社会主义思想体系86场次，其中：乡党委理论学习中心组进行专题学习10场次；班子开展读书班、理论学习中心组学习研讨和集中学习57次，讲授专题党课23次，开展了2轮专项巡查。制作展板10块，悬挂标语22条，发放学习资料2500余册，利用基层综合服务平台发送知识点短信2000余条；查摆党委领导班子问题清单7条，党委领导班子成员问题清单共计102条，提出具体整改措施共计109条；成立20支共计44人的宣讲队，开展集中或分散宣讲66次。

（十）加强宣传思想文化，提升农村文明新风建设。牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，加强和改进新形势下宣传思想文化工作，为全乡改革发展稳定提供有力有思想舆论保证和育好的精神文化条件。一是以讲文明、树新风为导向，抓好教育引导、活动开展等工作，丰富全乡精神文化生活，不断提高文明程度。共建成村史室18个、农民讲习所20个，村级“农家书屋”20个。与县文化和旅游局联合开展多次“文化下乡”文艺演出，不断丰富群众的精神文化生活。二是开展殡葬改革宣传。对每家每户发放殡葬改革宣传材料10000余份，与干部职工、站所及学校签订殡葬改革承诺书400余份，发放石厂停工通知书20份。2019年对辖区内违规大墓、豪华墓进行摸底排查，已排查出活人墓3349座，其中大墓24座，豪华墓2座，违规违建墓2818座。三是加快发展文化体育事业。深入实施文化惠民工程，广泛开展全民健身运动，大力发展竞技体育，社会体育蓬勃发展，全民健身工作成效明显，成功举办了以”弘扬农耕文化、助力脱贫攻坚、打造美丽乡村”为主题的2019年首届“彝族舂米节”活动。开展系列文化活动及文体赛事，组织干部职工参加4乡镇“猛麻杯”篮球赛，进一步丰富了干部职工的业余生活，增强了乡镇间的友好沟通。教育引导全乡村民形成移风易俗的良好风气。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到晓街的发展还面临着许多困难和问题，主要是：基础设施滞后是最大的短板，支撑发展能力弱，发展不充分问题突出；农业产业化水平较低，支撑跨越发展的现代产业体系尚未形成，生产体系、经营体系不够完善，农产品精深加工、龙头企业培育任重道远；民生领域还有不少短板；脱贫攻坚后续巩固提升任务仍然艰巨。这些问题我们将在今后的工作中不断加以改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡2019年度决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：乡党委、乡人大、乡人民政府、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、水务服务中心和林业草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡2019年度收入合计1,297.21万元。其中：财政拨款收入1,297.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比去年减少了227.06万元，减少了14.9%，财政拨款收入比去年减少的主要原因是人员调出及厉行节约压缩经费支出，导致本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡2019年度支出合计1,368.45万元。其中：基本支出1,297.21万元，占总支出的94.79%；项目支出71.24万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，本年支出减少了129.58万元，减少了8.65%，支出减少的主要原因是单位人员调出及厉行节约压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县晓街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.24万元。与上年对比项目支出增加了10.44万元，增加了17.18%,主要原因是以前年度松坡村苍蒲塘桥危桥重修资金以及麦场村下王家自然村村民文化活动场所建设等项目资金在2019年完工后兑付，故项目支出增加。本年项目建设数共4个：

1.脱贫攻坚工作经费，支出6万元;

2.云县晓街乡老许完小教学设备采购和工作经费补助，预算支出20万元;

3.松坡村苍蒲塘桥危桥重修项目支出数10.24万元；

4.麦场村下王家自然村村民文化活动场所建设项目支出数35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,333.45万元,占本年支出合计的97.44%。比上年支出1498.03万元减少164.58万元,减少8.65%，支出减少主要原因是人员调出以及厉行节约压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%。主要用于人大事务支出12.47万元、政府办公室及相关机构事务支出237.38万元、财政事务支出22.85万元、党委办公室及相关机构事务支出68.04万元、其他一般公共服务支出20万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于工资福利支出39.45元，商品和服务支出1.96万元

8.社会保障和就业（类）支出69.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于工资福利支出26.35万元，对个人和家庭补助支出42.66元。

9.卫生健康（类）支出59.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于工资福利支出59.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出710.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.25%。主要用于工资福利支出270.06万元，商品和服务支出10.77万元，对个人和家庭补助支出413.05万元，资本性支出16.24元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出92.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为6.21万元，完成预算的17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的16.67%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的18.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是晓街乡认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占48.27%；公务接待费支出3.21万元，占51.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议餐支出、脱贫攻坚工作以及日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡2019年机关运行经费支出56.13万元，比上年支出131.16万元减少75.03万元，减少57.21%。部门机关运行经费主要用于：办公费9.39万元，电费1.13万元，邮电费0.93万元，差旅费0.71万元，会议费1.26万元，培训费0.37万元，公务接待费3.21万元，工会经费7.27万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用（公务交通补贴）28.86万元。减少主要原因本部门严格控制开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县晓街乡资产总额1415.46万元，其中，流动资产849.69万元，固定资产558.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.05万元，其中;流动资产增加185.71万元，固定资产增加25.61万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.73万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表