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临沧市云县晓街乡人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县晓街乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

（2）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（3）促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。

（5）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（6）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，艰巨繁重的经济社会发展目标任务，全乡干部群众知难而进，迎难而上，精准施策应变局，抢抓机遇开新局，在大战大考中交出了一份满意的答卷。

（1）众志成城抗击新冠肺炎疫情。落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总体要求，坚持疫情就是命令、防控就是责任，以守土有责、守土负责、守土尽责的态度，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。一是闻令而动精准防控。不漏一人全覆盖排查，织密织牢疫情防控网，实现全乡疫情零输入。二是复工复产，提振发展信心。落实“三控两链”，全面服务复产、复工、复业，群策群力确保疫情防控和经济发展两不误、双推进。三是建立疫情防控常态化机制。完善应急预案，合理设置疫情防控关卡。倡导安全社交距离，宣传分餐公筷，始终把人民生命安全和身体健康放在心上，落实在行动上。

（2）坚定不移稳定经济高质增长。始终坚持发展第一要务不动摇，认真贯彻落实稳增长各项政策措施，经济运行保持稳中有进、稳中向好的良好态势。2020年实现农村经济总收入7.19亿元，增长13％；编制“十四五”规划和二〇三五年远景目标项目表，编制项目入库203个，涉及项目投资143亿元，“十四五”计划实施项目67个，涉及项目投资9.6亿元。

（3）一鼓作气打好脱贫攻坚收官之战。2020年是脱贫攻坚的收官之年、脱贫攻坚作风建设的关键之年，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村加快发展的关键时期，我们做到思想认识不松懈、扶贫力度不松劲、工作措施不松动，合力攻坚。一是抓脱贫质量提升，落实脱贫攻坚大排查及问题整改工作。二是深入开展“大下访”工作，落实帮扶责任。三是抓产业和就业扶贫，保贫困群众持续增收。四是抓脱贫攻坚普查，检验脱贫成效。

（4）撸袖实干完善基础设施建设。一是农村公路提档升级。扎实推进“四好农村路”建设，加大乡、村干道管护力度，逐步推进县、乡公路四（级）改三（级）公路提级，实施美丽公路建设13.2公里。二是修复农田水利设施。例如新联村困票河全长3.7公里的灌溉沟渠顺利贯通，修缮加固蓄水库塘2个并蓄水2万多立方米。三是加速推进农村人饮安全工程建设。完成邦烘村委会隔界河村民小组总管7公里、户管3公里、60立方米水池的人饮工程，完成团山村委会伙头村民小组管长3公里、30立方米水池的人饮工程等项目有序推进。四是扎实推进互联网和电网基础设施建设。全乡建成4G网络基站45个，20个村、学校、卫生室实现4G网络全覆盖，“宽带进村入户”项目稳步推进，农村电网供电可靠率达到99.58％，综合电压合格率达到97.49％。

（5）因地制宜推进农业产业发展。依托资源禀赋，发挥特色优势，坚持“党建引领、企业带动、合理布局”的产业发展思路，巩固提质传统产业，科学发展特色产业，“三个产业带”建设稳步推进。在海拔1400米以下的村组建设低热河谷产业带，重点发展甘蔗、坚果、热带水果等产业；在海拔1400-1800米之间的村组建设温凉山区产业带，重点发展烤烟、香蕉、蔬菜、百香果等产业；在海拔1800-2200米之间的村组建设冷凉山区产业带，重点发展茶叶、核桃、花椒、中药材等产业。突出田园、林果、养殖、蔬菜等重点，科学发展特色农业产业，“一村一品”成效显著，县城“米袋子”“菜篮子”“果盘子”中晓街的农产品越来越多。

——粮食产业：2020年全乡粮食总产量15901吨，其中玉米产量8149吨，水稻产量5805吨，小麦产量868吨，薯类、豆类等其他粮食产量1079吨，产值3730万元。

——畜牧产业：2020年全乡生猪存栏5.66万头，其中能繁母猪 0.83万头，出栏1.07万头；大牲畜存栏1.08万头，出栏0.27万头；山绵羊存栏0.7万只，出栏0.55万只；家禽存栏29.12万羽，出笼60.89万羽，畜牧业产值17829万元。

——烤烟产业：2020年全乡共15个村38个村民小组377户烟农发展烤烟产业，种植烤烟4260亩，建成2个“千亩村”，实现“万担”乡镇，烤烟产值1600余万元。

——甘蔗产业：2020年全乡有甘蔗面积13165亩，预计入榨量5.2万吨，预计实现产值2180万元。

——特色产业：老棚香蕉种植面积2200余亩，年产值1320万元；百香果1150亩，年产值680万元；昆顶梯田生态红米500余亩，年产值300余万元；慢笼蔬菜2000余亩，年产值800余万元；晓街贡菜360亩，年产值150万元；下村蓝壳蛋鸡存栏3300余羽，月产“凤之蓝”蓝壳鸡蛋4.5万枚，成功入驻云县天天超市。另有新发展藤椒600余亩、晚熟芒果500亩，改造提质野生大山茶300亩，实现产值后将有力地促进人民群众增收。

（6）突出重点提升人居环境整治。多措并举推进爱国卫生“7个专项行动”，围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立完善等5个方面，对农村人居环境整治成效进行赋分评价，建立“红黑榜”制度，持续推进农村人居环境大整治、大提升。落实三大污染防治攻坚战，推动河长制从全面建立到全面见效，持续深入开展砂石资源保护开发和规范整治，配合落实乡域生态保护红线制度，加大土地执法力度，完成违法图斑整改。

（7）精准发力强化基层社会治理。一是将疫情防控工作中网格化管理的优秀经验进一步固化下来，不断推进三级网格化建设，促进乡村治理。二是扎实开展严厉打击赌博、零星贩毒和吸毒行动。三是加大对重点行业和重点人员的监管力度，强化矛盾纠纷化解。四是坚持安全生产底线，坚持生命至上，落实安全生产“一岗双责”，扎实推进安全生产三年行动，突出重要场所、重要节日节点以及古建筑物和文物保护，排查重大安全隐患，动态消除安全风险。五是开展普法宣传7场次，受教育群众达10000余人次，悬挂宣传标语26条，印发宣传材料10000余份，出动宣传车辆16台次，“小手拉大手”、“小手牵万家”普法活动深入人心，“七五”普法收官，全乡掀起学法、知法、守法、用法的热潮，营造了“法在身边”的良好氛围。

（8）不遗余力提高民生保障水平。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，优先保障民生投入，集中力量办好民生实事。一是教育事业不断发展。始终坚持教育优先发展战略，加快基础设施建设，投资约1000万元的晓街完小教学楼建成投入使用，办学条件显著改善；完成三率达标工作，幼儿园毛入园率95.88%，义务教育巩固率98.6%，高中毛入学率90.31%。二是社会保障基本面扩大。做好城乡居民养老保险、医疗保险收缴工作，养老保险完成年度任务96.44%，医疗保险完成年度任务98.79%；做好创业扶持贷款工作，发放贷免扶补10户，小额担保贷款17户，发放贷款405万元；开展职业技能培训310人次，转移劳动力就业17306人次；享受农村最低生活保障1242户1871人，城市最低生活保障61户66人，农村特困供养56户58人，城市特困供养24户24人，临时救助241户，临时救助资金26.88万元；做好农村“三留守”工作，民生保障底线不断筑牢。三是建设文化阵地，丰富群众文化生活。持续发力加强全国精神文明村创建，申报传统水车制作工艺成为县级文化遗产，建成村史室20个，农民讲习所20个，新时代文明实践站1个，乡级文化馆、图书馆1个，村级文化室、图书室20个，发挥阵地作用，开展多姿多彩的体育文化活动，传播惠民好声音。

（9）持之以恒提高政府服务效能。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题学习59场次；学习贯彻《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，巩固深化主题教育成果，建立“不忘初心、牢记使命”的制度；严格落实党风廉政建设责任制，支持监督执纪问责工作，立案审查调查11件11人，党纪处分10人，组织处理1人；率先试点政协“协商在基层”工作，形成“政协协商在基层，解决问题在基层”的生动实践；不断提升“一站式”审批服务水平，办结率100％；牢固树立过紧日子的思想，“三公”经费支出同比有所下降；创新宣传载体，用“和谐晓街”公众号、“晓街60秒”视频号主动发声，讲好晓街故事，在国家级宣传媒体推送新闻信息2条，省级宣传媒体推送新闻信息9条，市级宣传媒体推送新闻信息52条，县级宣传媒体推送新闻信息116条，提升晓街影响力。

（10）统筹各项事业促进全面发展。积极支持工会、共青团、妇女儿童、科协及老体协、延安精神研究会等群团组织和社会组织做好工作。支持红十字、退役军人、残疾人等社会事业健康发展。切实加强村镇规划、安监、人事、统计、移民、档案、电力、通讯、保密、人民武装、气象等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）晓街乡人民政府

（2）晓街乡党委

（3）晓街乡人大

（4）晓街乡财政所

（5）晓街乡农业农村服务中心

（6）晓街乡村镇规划建设服务中心

（7）晓街乡社会保障服务中心

（8）晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度收入合计2,750.61万元。其中：财政拨款收入2,750.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比收入增加1453.4万元，上升112%，增幅较大的主要原因：一是晓街乡整体发展需要，中央统筹整合涉农资金、财政专项扶贫资金、中央统筹整合涉农人居环境建设、晓街乡晓街村道路硬化工程、彩票专项公益金等项目增加，则项目收入增幅较大；二是人员调动以及在职人员正常职级晋升，则工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度支出合计2,061.23万元。其中：基本支出1,765.07万元，占总支出的85.63%；项目支出296.17万元，占总支出的14.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增加692.78万元，上升50.63%。其中基本支出增加467.86万元，上升36.07%，增幅变动的主要原因为人员调动以及在职人员正常职级晋升，则工资福利支出较上年有所增加；项目支出增加224.93万元，上升315.74%，增幅较大的主要原因为中央统筹整合涉农资金、彩票专项公益金等项目按计划实施，则项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,765.07万元，与上年相比支出增加467.86万元，上升36.07%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648.27万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.8万元，占基本支出的6.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县晓街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.17万元。与上年相比支出增加224.93万元，上升315.74%，增幅较大的主要原因是中央统筹整合涉农资金、彩票专项公益金等项目按计划实施，致项目资金支出增加。例如如下支出：

（1）快乐村直过民族示范村工程款支出10万元；

（2）发展壮大农村集体经济支出50万元；

（3）农村危旧房改造补助资金221.036万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,046.1万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比支出增加712.65万元，上升53.44%，增幅较大的主要原因：一是人员调动以及在职人员正常职级晋升，则工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年有所增加；二是住房保障（类）支出，农村危旧房改造支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出438.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于人大事务支出8.39万元、政府办公室及相关机构事务支出336.59万元、财政事务支出21.61万元、党委办公室及相关机构事务支出65.91万元、组织事务支出6万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.61万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的1.54%。

8.社会保障和就业（类）支出130.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位养老支出123.29万元，抚恤金支出7.38万元。

9.卫生健康（类）支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于行政事业单位医疗支出61.39万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,073.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%。主要用于工资福利支出286.18万元，商品和服务支出74.54万元，对个人和家庭补助支出652.66万元，资本性支出60万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出310.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于工资福利支出（住房公积金）89.52万元；资本性支出（农村危旧房改造）221.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为5.66万元，完成预算的16%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是晓街乡人民政府认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元，下降8.86%。其中：本年度因公出国（境）事件未发生，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降13.33%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降4.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）事件未发生，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占45.94%；公务接待费支出3.06万元，占54.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.06万元。其中：

国内接待费支出3.06万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待108批次（无外事接待批次），接待人次321人（无外事接待人次）。主要用于会议餐支出、乡村振兴工作以及日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年机关运行经费支出116.8万元，与上年相比增加60.67万元，上升108.09%，增幅较大的主要原因为：一是2020年单位职工变动，调入2人、新招考4人，调出1人；二是为保障村级组织正常运转，对村级一事一议的补助支出36.2万元，对村集体经济组织的补助支出23.2万元。部门机关运行经费主要用于：办公费72万元，电费0.47万元，印刷费0.17万元，会议费1.16万元，培训费0.33万元，公务接待费3.06万元，工会经费7.43万元，委托业务费2万元；公务用车运行维护费2.6万元，其他交通费用（公务交通补贴）19.37万元，其他商品和服务支出8.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县晓街乡人民政府资产总额2271.11万元，其中，流动资产1726.44万元，固定资产537.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加855.65万元，其中固定资产减少20.82万元。处置房屋建筑物143平方米，账面原值2.26万元；处置车辆1辆，账面原值17.94万元；报废报损资产3项，账面原值23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况 单位：万元

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，晓街乡人民政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入为65万元（即年初结转（结余）15万元，本年收入50万元），本年支出15万元，与上年相比支出减少15万元，下降42.86%，下降的主要原因是建设工程按照工程进度拨付资金，2020年底工程未完工，结转至2021年按照工程进度继续拨付剩余项目资金50万元。

（二）国有资本经营预算财政收入支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府2020年度国有资本经营预算财政收入0.13万元，本年支出0.13万元，因上年无国有资本经营预算财政收入，也未发生国有资本经营预算事件，故无法与上年数据形成对比分析；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（3）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（4）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（5）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200856201111