监督索引号53092200856201000

临沧市云县晓街乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2．推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3．促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4．强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，改善农民生产生活条件。

5．加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6．加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

过去一年，面对新冠疫情反复冲击、经济下行压力持续加大、各类风险挑战交织叠加的严峻形势和多重考验，乡人民政府在县委、县政府的领导和乡党委的带领下，把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，认真落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的工作要求，积极携手全乡上下不忘初心、牢记使命、攻坚克难、砥砺前行，全力以赴建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土，保持了高质量发展良好态势，经济社会发展取得了新突破。

（一）经济运行稳步提质，发展韧性不断增强。2022年，我们始终坚持发展第一要务不动摇，认真贯彻落实稳增长各项政策措施，经济运行保持稳中有进、稳中向好的良好态势。年内实现农村经济总收入850000000元，增长率为9％；农村居民人均可支配收入16510元，增长率为7％；云县农村商业银行晓街支行存款余额320000000元，贷款余额210000000元；完成固定资产投资20600000元；完成招商引资100000000元；向上争取资金4160000元。

（二）疫情防控科学精准，健康屏障牢固构筑。2022年，坚持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，及时动态调整优化疫情防控措施，全力保障医疗救治和药品供应，组织开展晓街乡新冠肺炎疫情防控应急演练，常态化开展疫情防控工作，有效地守护了全乡人民群众生命安全和身体健康。按照应种尽种要求，以60岁以上老年人为重点，统筹推进全乡疫苗接种工作，60岁以上老人中，完成第一针剂疫苗接种5370人，完成率98.6%，完成第二针剂疫苗接种5201人，完成率96.85%，完成第三针剂疫苗接种4959人，完成率95.35%。利用网格长（员）累计排查管控本地务工返乡、外地流入人口等重点人员3150人。

（三）产业转型步伐加快，振兴升级葳蕤蓬勃。2022年，全乡粮食总产量17295吨；生猪存栏56500头，其中能繁母猪7900头，出栏127000头；大牲畜存栏18800头，出栏9200头；家禽存栏306800羽，出笼791200羽。完成烤烟种植任务4800亩；新植甘蔗666.7亩；发展杂交稻旱种1000亩；推广青贮玉米2000亩；发展大豆玉米带状复合种植840亩；有茶叶16288亩，可采摘面积16000亩，全年粗制茶产量1750吨，其中，老普野生大山茶500亩，可采摘面积300亩；全乡累计种植核桃127000亩，实现核桃产量8223吨；共有蔬菜7529亩，其中，慢笼种植蔬菜640亩、老棚种植蔬菜1120亩、月牙连片种植蔬菜320亩。有老棚香蕉1390亩，老棚香橼260亩；坚果31500亩，产量1446吨；中药材9950.7亩；老许香水柠檬50亩。种养殖业蓬勃发展，为乡村振兴产业转型提供坚强保障，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支撑。

（四）基础设施日趋完备，发展后劲持续增强。2022年，投资400000元的17个行政村村委会办公用房修缮项目顺利完工，村级活动阵地进一步规范；投资360000元的月牙村居家养老服务中心建设项目按期竣工，逐步完善养老基础设施建设，推动乡域养老服务事业发展；投资500000元的晓街村彩票公益金建设项目投入使用；晓街河水库灌渠连通工程基本建成，为沿线两岸农耕灌溉生产备足水源；投资4500000元的邦烘村土地开发整理项目完成验收；投资2700000元的集乡农贸市场提质改建项目和集乡人居环境集中整治项目建成运营；邦烘村老旋田大沟、快乐村忙亥田坝大沟顺利实施，持续改善蔗区条件，巩固提升制糖产业；八角村饮水工程竣工使用，切实保障了居民饮水安全；晓街降压站升级改造成功，有效提高对用户供电的可靠性和电能质量。同时，加快推进投资7500000元的月牙村乡村振兴精品示范村建设项目和村委会办公楼改建项目，着力加强薄弱环节，推动美丽乡村建设以及农业农村现代化，探索出乡村振兴晓街经验；稳步推进投资3900000元的中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆建设项目，更好地挖掘红色资源，弘扬爱党爱国主义文化，加强新时代爱国主义教育；加速推进投资70000000元的晓街水厂建设项目，努力补齐辖区居民生产生活用水保障体系短板；有序推进团山村土地开发整理项目，努力扩大对项目区域外的土地开发整理示范带动效应；持续推进晓街村梅子树道路硬化工程，夯实改善农村人居环境、推进乡村振兴战略的基础；集中力量开展阿柱田光伏项目、云县爱华乡100MW复合型光伏发电项目和南云高速公路建设项目征地租地协调服务工作。

（五）深化改革推进有力，动力活力竞相迸发。2022年，进一步深化“放管服”改革，全面更新政务服务行政许可事项清单管理；规范实施农村宅基地联审联批，持续提高农村规划、管理水平，年内办理完成3宗，正在办理7宗。持续优化营商环境，推荐申请贷免扶补31户、小额担保贷款29户，发放贷款11500000元；晓街商会发挥优势助力乡村振兴，积极支持红色资源挖掘开发、教育事业发展、绿美创建工作，并获得2022年全国“四好”商会称号；市场主体培育成效明显，农业企业累计净增57户，完成净增目标285%；工业企业累计净增13户，完成净增目标108.33%；服务企业累计净增22户，完成净增目标122.22%；中小企业累计净增176户，完成净增目标149.15%；建筑企业累计净增17户，完成净增目标154.55%；批发零售业和住宿餐饮业企业累计净增67户，完成净增目标115.52%；个体工商户累计净增788户，完成净增目标268.94%，完成省级净增目标216.48%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设机构５个，分别是：云县晓街乡党政办公室、云县晓街乡基层党建综合办公室、云县晓街乡经济发展办公室、云县晓街乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县晓街乡乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县晓街乡财政所

2．云县晓街乡农业农村服务中心

3．云县晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县晓街乡林业草原服务中心

5．云县晓街乡水务服务中心

6．云县晓街乡村乡规划建设服务中心

7．云县晓街乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡2022年度部门决算编报的单位共１个，为晓街乡。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县晓街乡人民政府；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡2022年度收入合计17322432.11元。其中：财政拨款收入17322432.11元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，与上年24056108.29元相比，收入合计减少6733676.18元，下降27.99%。其中：财政拨款收入减少6733676.18元，下降27.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度收入变动较大的主要原因是：2021年较2022年项目比较多，项目资金大，导致2022年度项目收入支出减少，从而导致总的收入支出减少。2021年实施较大项目有：2021年第一批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金5000000元；2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金2500000元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡2022年度支出合计17872432.11元。其中：基本支出16119432.11元，占总支出的90.19%；项目支出1753000.00元，占总支出的9.81%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年25169388.29元相比，支出合计减少7296956.18元，减少28.99%。其中：基本支出增加233323.82元，增加1.5%；项目支出减少7530280元，减少81.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度支出变动较大的主要原因是：

1．项目支出减少原因。2022年由于晓街乡项目安排减少，故项目资金支出大幅减少。2021年实施较大项目有：2021年第一批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金5000000元；2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金2500000元。

2．基本支出增加原因。新录用人员及人员调动，工资有所调整，相对的基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16119432.11元。与2021年支出15886108.29元相比增加了233323.82元,增加1.5%。主要原因：由于工作需要新招录人员及人员调动、在职人员正常工资晋升及职工退休，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14796065.83元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1323366.28元，占基本支出的8.21％。2022年度我单位人员人均工资福利支出140169.74元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753000.00元，与2021年支出9283280.00元对比减少了7530280.00元，下降了81.17%,。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．云县财预发〔2022〕15号2021年云南省提升乡乡财政公共服务能力专项资金支出200000.00元，占项目支出的11.41%；用于财政所住宿区的修缮以及政府办公大楼的翻新。

2．云县财农发〔2022〕108号2020年第十一批中央统筹整合涉农专项资金支出450,000.00元，占项目支出的25.68%；用于晓街乡晓街村道路硬化，建设农村基础设施，提升百姓幸福感。

3．云县财农发〔2022〕146号晓街乡快乐村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500,000.00元，占项目支出的28.52%；用于快乐村幸福千头肉牛育肥场建设，推进乡村振兴战略、加强产业建设，增加村民经济收入。

4．云县财农发〔2022〕146号晓街乡芦稿村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500,000.00元，占项目支出的28.52%；用于芦稿村幸福千头肉牛育肥场建设，推进乡村振兴战略、加强产业建设，增加村民经济收入。

5．云县财综发〔2022〕6号2020年彩票专项公益金资助社会公益事业专项资金支出100,000.00元，占项目支出的5.7%；用于晓街村村民文化活动场所建设，有利于社会民生事业发展，提高劳动人民的文化素质。

6．云县财资发〔2022〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金支出3000.00元，占项目支出的0.17%；用于根据我单位实际接收中央企业及原中央企业退休人员数量及工作进展情况，做好国有企业退休人员社会化服务的发展和管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

3．临沧市云县晓街乡2022年度一般公共预算财政拨款支出17769432.11元，占本年支出合计的99.42%。与上年24766288.29元相比减少6996856.18元，下降28.25%，主要原因分析：晓街乡与上一年度相比本年度项目减少，项目资金较小，则本年度收入支出大幅减少。2021年实施较大项目有：2021年第一批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金5000000元；2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金2500000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4379302.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。主要用于:

一是工资福利支出3719397.31元。包括乡党委、财政所、政府、人大各部门的人员工资及养老保险、医疗保险、职业年金等其他社会保障缴费支出。

二是商品和服务支出459904.74元。包括办公经费、职工外出学习差旅费、培训费等机构正常运转的日常支出 。

二是资本性支出200000.00元。2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出200000.00元 。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出365085.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及正常运转的日常公用经费支出；

3．社会保障和就业（类）支出1154349.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

4．卫生健康（类）支出611025.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出；

5．农林水（类）支出10271353.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.8%。主要用于：

一是基本支出8821353.84元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出，村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用，小组干部工资，20个村委会及232个村小组工作经费；

二是项目支出1450000.00元。包括云县财农发〔2022〕108号2020年第十一批中央统筹整合涉农专项资金450000.00元、云县财农发〔2022〕146号晓街乡芦稿村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金500000.00元、云县财农发〔2022〕146号晓街乡快乐村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金500000.00元；

6．住房保障（类）支出988316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；

临沧市云县晓街乡2022年度除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，支出决算为50997.80元，完成年初预算的59.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算24000.00元，占总支出决算的47.06%；公务接待费支出决算26997.80元，占总支出决算的52.94%，具体是国内接待费支出决算26997.80元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，支出决算为50997.80元，完成年初预算的59.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为24000.00元，完成年初预算的34.29%；公务接待费支出决算为26997.80元，完成年初预算的168.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年53014.92元减少2017.12元，下降3.80%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年24000.00元相比无变动；公务接待费支出决算与上年29,014.92元相比减少2017.12元，下降6.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

一是厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费维持不变；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。本单位本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）批次和人次。

2．购置车辆0辆，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到晓街乡调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我乡的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡2022年机关运行经费支出459904.74元，比上年506,834.32元减少46929.58元，下降9.26%,主要原因是政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于晓街乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县晓街乡资产总额15473531.31 元，其中，流动资产10495130.8元，固定资产4909436.39 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68964.12 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15714500.00元相比，本年资产总额减少240968.69元，其中固定资产减少238120.85元，无形资产减少2847.84元。资产变动的原因是：我单位本年度资产正常计提折旧和摊销，累计折旧和摊销比上年有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额46443.00元，其中：政府采购货物支出46443.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42115.00元，占政府采购支出总额的90.68%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表12）

1．项目绩效目标情况：根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（1）以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（2）将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（3）严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2．绩效评价工作开展情况

（1）绩效自评的目的是整体支出绩效自评，主要是通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后申报预算打好基础。

（2）根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中央财政专项扶贫资金项目、中央统筹整合涉农资金项目、上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3．综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

云县财综发〔2022〕6号2020年彩票专项公益金资助社会公益事业专项资金100000.00元，项目资金总额500000.00元，用于晓街乡晓街村村民文化活动场所建设，按照合同约定及施工进度，2021年拨付至施工方400000.00元，由于2021年未建设完工和验收，结转至2022年拨付剩余资金100000.00元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2022年度国有资本经营预算财政拨款收入3000.00元，与上年收入3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。减少的主要原因：云县财资发〔2022〕1号文件，云县财政局（国资委）下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000.00元，与上年相比，本年度补助资金减少。

临沧市云县晓街乡2022年度国有资本经营预算财政拨款支出3000.00元，与上年支出3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。减少的主要原因：与上年相比，本年度国有企业人员社会化管理补助资金收入减少，则支出也减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200856201111