监督索引号53092200634201000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织拟订地方性安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查云县人民政府有关部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产(经营)单位安全生产准入管理责任，安全标准化考评认定和推进工作，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查。根据云县人民政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况。

10、负责组织和指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及除《特种设备安全监管条例》规定以外的特种作业人员(含煤矿特种作业人员)及从业人员职业安全培训；依法进行相关培训和持证情况进行执法检查。

11、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

12、承担云县安全生产委员会办公室的具体工作。

13、承办云县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、领导重视，周密部署

为深入贯彻落实中央、省、市安全生产工作会议及文件精神，县人民政府于1月22日召开了云县2017年安全生产工作会议，认真传达学习了全国、全省、全市安全生产工作会议精神，总结分析了2016年度安全生产工作，部署2017年安全生产工作，县委副书记、县人民政府字清华县长亲自出席会议并作了讲话。4月8日、7月20日、9月26日分别召开了全县2017年第二季度、第三季度、第四季度安全生产工作会议。县人民政府常务会议、县委常委会会议共听取和研究了安全生产工作4次，县安委办也多次召开相关安全生产专项工作会议，对全县安全生产工作进行了部署。

2、加强领导，明确职责

严格贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，督促各类企业加强安全管理，加大安全投入，健全规章制度，使安全生产责任制做到“五级五覆盖”。切实加强安全生产工作的组织领导，不断健全班子成员安全生产“党政同责、一岗双责”制度，实行安全生产“一票否决”。政府各监管部门在各自的职责范围内，认真履行专业监管、行业管理和指导职责，依法监督管理负有监管责任行业领域的安全生产工作。年初，县人民政府县长与各副县长签订了“一岗双责”目标责任书、与12乡（镇）签订了安全生产目标责任状，各乡（镇）按“属地管理”、各行业主管部门按“谁主管、谁负责”的原则，与辖区内工矿商贸重点企业、站所、村组、船主、农机主签订了年度安全生产目标责任书，县、乡（镇）两级共签订各类安全生产责任书6000多份。

3、强化对责任目标的管理

　　县人民政府为确保安全生产目标的有效落实，切实加强对责任目标的考核管理。在工作上既注重日常的监督检查，更注重安全生产绝对指标的控制，把平时日常监督和年终考核有机结合，从严考核，从严实行奖惩。县安委会每季度都抽调督查检查组对12乡（镇）和重点职能部门进行督查检查，并将督查检查情况以安委办文件进行通报。通过努力，县乡两级人民政府、各监管职能部门、各企业“党政同责、一岗双责”得到进一步的完善，全县上下形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导分头抓、职能部门共同抓、生产经营单位自觉抓的安全生产责任体系。

4、扎实开展安全生产大检查工作

根据安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和落实“两个主体责任”的要求，紧紧围绕“治大隐患，防大事故”这个目标，扎实开展安全生产大检查工作，查找存在的问题和隐患，做到“不留盲区、不留死角、不留余地、不留尾巴”，坚决杜绝重大事故隐患发生。截至目前，我县共检查企业844家（次），排查出安全隐患1401项，已整改1389项，整改率99％，停产整顿11家，暂扣吊销16家，行政处罚137.23万元。

5、强化宣传,营造氛围

以深入开展6月“安全生产月”活动为契机，认真抓好安全生产宣传教育工作。一是成立了由安监局、宣传部、公安局、广电局、总工会、团县委和有关部门负责以及新闻机构负责人组成的全县安全生产月活动组织委员会，负责宏观指导、研究决定有关重大事项。二是县人民政府分管领导在云县电视台发表电视动员讲话，并在云县电视台播出安全生产月宣传片。三是由县安委办牵头，安监局、农业农村局、卫生局、交通局、交警大队、运政管理所、消防大队、文广局、团县委、供电公司、运输公司等相关部门参加，分别在6月15日、20日、22日、27日在县城、涌宝、茂兰、幸福等乡（镇）开展安全生产咨询日活动，接待群众咨询1000余次，发放宣传资料10000多份（册），受教育群众达20000多人。

6、紧紧围绕县委、县政府制定的战略部署，积极抓好相关工作

（1）抓好党建工作

一是以支部书记为抓手，不断增强意识。切实把基层党建工作作为硬任务抓实抓好，为保证工作责任落到实处，彻底整改党建工作中存在的不足，我局成立了党建工作领导小组，研究部署基层党建工作。二是进一步强化“三会一课”制度，抓实党组织和党员队伍的思想建设、组织建设和作风建设，并通过党员示范窗口和党员先锋岗，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以点带面，全面推动政务服务和公共资源交易运行及管理工作高效开展，为我县安全监管工作健康持续发展提供坚强有力的组织保障。三是抓实党员学习教育。结合“两学一做”学习教育，把每个月1日确定为“党费日”，统一发放《党费证》，每月组织全体党员在“党费日”按照党费交纳的标准主动向党组织交纳党费，无不主动按月交纳党费或漏交、少交党费的情况，根据支部工作的开展情况及《党支部工作手册》相关内容填写要求，认真记录填写党支部每一次活动内容，记录完整、重点突出。同时按时上报县直机关党工委所要求上报的各种文件材料，党员统计报表。

（2）抓好党风廉政工作

一是抓教育，筑防线，反腐倡廉宣传教育工作不断深入。

我局坚持把党风廉政建设作为重要政治任务常抓不懈，着力解决好党员干部的思想认识“总开关”问题。将学习教育贯穿党风廉政建设工作始终。结合安全监管工作实际，规定了详细的学习计划、学习目录、时间安排、责任人员，确保学习自始至终。组织全局干部职工观看专题警示教育片、参加廉政警示教育，引导大家进一步坚定理想信念，使公仆意识、法纪意识、担当意识、责任意识入脑入心。二是抓纪律，严管理，领导干部廉洁自律工作不断深化。认真落实中央、省委、市委和县委关于全面深化改革等各项重大决策部署，严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律。严格执行请示报告制度，确保了政令畅通。严格执行中央八项规定、省委《实施意见》和市委县委《实施办法》等文件，规范人、财、物的监督和管理，做到看好自家门、管好自家人。深入推进干部职工平时考核工作，不断强化干部的监督管理，严格落实上下班制度和请销假制度，请销假由领导亲自审批，指定专人负责做好考勤记录，并纳入个人评先评优的重要依据。局机关效能督查组不定期进行督查，避免了干部擅离岗位，擅离职守，上班时间网上聊天、炒股、玩电脑游戏等与工作无关行为。严格执行政审批制度，进一步推进“阳光审评”，将审批各项环节、各领域、各单位的信息全部向社会公开，全方位做到公众参与、公众监督。同时，对建设项目现场加大监督检查力度，切实加强事中、事后监管。

(3)抓好政法工作

一是成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各股（室）负责人为成员的综治维稳工作领导小组。确保各项工作落到实处，年初县局与各单位签订综治维稳工作管理责任状，将综治维稳工作列入年度目标考核，与评先评优挂钩，奖惩到位。二是狠抓法制教育，提高思想认识。组织干部职工学习省、市、县综治工作会议精神，以增强职工的综治、平安创建意识，使综治工作做到了教育经常化，管理制度化，做到警钟长鸣，常抓不懈。三是进一步加强管理，完善了安全管理、档案管理、车辆管理等制度。在社会治安综合治理方面，制定完善了各项规章制度，在目标管理中实行“一票否决”，取消评先评优资格，并依照有关规定，对当事人给予党纪、政纪处分。通过督促检查，强化管理，使各项规章制度真正落到了实处。四是积极开展纠纷矛盾化解工作。我们始终把主要精力放到抓基层上，紧紧抓住群众关心和关注的“热点”，“难点”问题，真心实意地帮助干部职工工解决一些实际困难。深入基层、深入实际、深入群众，全面掌握本单位、本辖区内矛盾纠纷的总体情况，完善预警分析机制，及时发现可能影响系统稳定的或引发重大治安问题的群体性事件的苗头保持高度警惕，及时报告，及时排查，切实把各种不安全、不稳定的矛盾和问题排查彻底，为解决矛盾和问题打下坚实的基础。

（4）抓好扶贫工作

为使扶贫挂钩工作活动落到实处，我局成立了由局长为组长，分管副局长为副组长，其他班子成员和股室负责人为成员的云县安全生产监督管理局扶贫挂钩工作领导小组，积极开展扶贫挂钩工作。一是由局领导带队分别到后箐乡忙弄村忙亚村，组织村两委、组干部、老干部代表、老党员代表、群众代表召开了村情民情分析会，找出了各村存在的困难和问题，明确了今后发展的方向，进一步坚定了发展的信心和决心。二是由驻村联络员、局干部深入到各个自然村、组召开民情恳谈会，深入了解掌握群众所想所盼，做好民情民声的收集上报。三是组织全体干部职工对直接联系的农户进行了走访，深入了解他们存在的困难和问题，把党的温暖带到他们的身边。在走访活动中，全局干部职工深入各挂钩联系户家中和群众交心谈心，真正走进群众的心里，了解他们的想法、困难和问题，并把各户存在的困难和问题细化记录，以户为单位填写问卷调查表。派驻工作队员直接驻村工作，和村、组干部一起分析各农户存在困难的原因，特别是贫困户，找准他们贫困的具体原因，并结合各户实际，提出发展方案，做到“一户一分析、一户一方案”，努力帮其解决贫困问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据职责，云县安全生产监督管理局内设4个机构。一是办公室，二是监督管理股，三是安全生产协调股，四是执法大队。较2016年无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县安全生产监督管理局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县安全生产监督管理局2017年度收入合计222.65万元。其中：财政拨款收入222.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增26.43万元，主要原因是2017年度工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。

二、支出决算情况说明

云县安全生产监督管理局2017年度支出合计218.2万元。其中：基本支出211.65万元，占总支出的97％；项目支出6.55万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增3.4万元,主要原因是工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出211.65万元。与上年对比增87.93万元,主要原因是工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.68万元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.97万元，占基本支出的10.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.55万元。与上年对比减少84.53万元,主要原因是项目资金追减。具体项目开支用于办公费2.39万元、印刷费0.18万元、水费0.03万元、电费0.28万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.51万元、公务用车运行维护费1.00万元、办公设备购置1.86万元，以上开支用于全县安全生产监管监察、事故应急及2016年“3.02”重大交通事故后续工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入222.65万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增26.43万元，主要原因是2017年度工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。

云县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出218.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增3.4万元,主要原因是工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险经费；

2.医疗卫生与计划生育支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于行政单位医疗；

3.资源勘探信息等支出178.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于机关正常运转、全县安全生产监管监察、事故应急及2016年“3.02”重大交通事故后续工作等；

4.住房保障支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为3.72万元，完成预算的26.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的17.07%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的9.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年县级财政可用财力少，经云县十六届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，追减项目资金70万元（云县财行发〔2017〕201号），部分公务用车运行维护费、公务接待费未列入决算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少9.58万元，下降72.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.61万元，下降70.1%；公务接待费支出决算减少3.97万元，下降74.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年县级财政可用财力少，经云县十六届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，追减项目资金70万元（云县财行发〔2017〕201号），部分公务用车运行维护费、公务接待费未列入决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占64.25%；公务接待费支出1.33万元，占35.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县安全生产监管监察、事故应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待XX批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市安全生产检查、事故应急处置发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出22.97万元，与上年对比增加9.86万元,主要原因是基本支出预算定额提高及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.6万元、印刷费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.93万元、差旅费3.73万元、公务接待费0.82万元、劳务费0.3万元、工会费1.61万元、公务用车购置及运行维护费1.39万元、其他交通费12.48万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县安全生产监督管理局资产总额81.37万元，其中，流动资产14.82万元，固定资产66.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.68万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值38.58万元；报废报损资产0项，账面原值66.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200634201111