第一部分 临沧市云县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.安全生产工作

(1)高度重视，高位推动安全生产工作。县委、县政府高度重视安全生产工作，严格落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，全面加强安全生产工作的组织领导。县委常委会、政府常务会及时传达习近平总书记关于安全生产重要指示精神和国家、省、市对安全生产工作的重要部署要求，定期不定期听取安全生产工作情况汇报、分析研判安全生产工作形势。筹备召开县安委会全体会议5次；县委常委会部署安全生产工作2次，县政府常务会部署安全生产工作5次，并多次就行业领域的安全生产工作进行研究部署；在春节、“两会”、汛期、国庆、岁末年初等重点时段，适时就安全生产工作进行专题部署。

(2)压实责任，完善安全生产责任体系。县委、县政府严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，进一步健全完善党委、政府安全生产工作责任体系，县委对安全生产工作负总责，县政府对安全生产工作全面负责，进一步落细落实“企业安全生产主体责任、安全生产属地管理责任和行业管理部门监管责任”，切实扛好扛实安全生产工作责任。制定《云县安全生产委员会工作规则》《云县安全生产委员会办公室工作规则》，进一步完善县安委会成员单位职责分工，明确各成员单位安全生产具体职责。县政府与12乡镇、各行业监管部门和重点企业分别签订了安全生产责任状，各乡镇人民政府与各村委会（社区）逐级签订相应责任书，层层压实责任，分级抓好工作落实，形成了安全生产管理“横向到边、纵向到底”，一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。

(3)强化宣传，营造安全发展良好氛围。深入组织开展“安全生产月”系列活动，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，结合“安全生产云县行”工作部署，广泛组织开展宣传教育活动。举行了全县“安全生产月”启动仪式，引领带动各行各业集中开展安全生产大检查、大排查活动；开展了“消除事故隐患，筑牢安全防线”集中宣传活动；以“履行主体责任，抓实安全生产”为主题对46家企业进行集中培训；开展全国安全知识网络竞赛，以总积分760分成绩居临沧市第二名；邀请市应急局、临沧市蓝天救援队专家对12乡镇、县应急委及安委会成员单位共100多位领导负责人开展安全生产及防灾减灾专题培训。通过采取形式多样的宣传，营造人人关心安全生产、参与安全发展的浓厚舆论氛围。

(4)紧盯目标，扎实推进三年行动计划。把开展安全生产专项整治三年行动计划作为安全生产领域的一项重大政治任务，作为解决安全生产重点难点问题的攻坚行动，制定《云县安全生产专项整治三年行动计划》，部署1+2+9整治方案，细化25个行业领域专项整治工作任务，组建领导机构、成立工作专班、制定工作制度，按照“横到边、纵到底，拉网式、全覆盖”的要求，坚持“打”“治”并重，保持对安全隐患和非法违法生产经营建设行为的高压惩治态势，建立落实问题隐患和制度措施“两个清单”，共排查一般事故隐患580项，已整改540项，整改率达93%，其余40项正在抓紧整改。累计开展“打非治违”5907起，吊销证照5个，警示约谈经营单位6户，停产整顿经营单位1户，行政处罚133.73万元。

(5)强化督导，抓细抓实考核巡查检查。全面完成省安委办对市政府安全生产目标责任制延伸考核巡查工作及市安委会对县政府安全生产目标责任制考核巡查工作；县安委办组织完成12乡镇、31个重点行业管理部门和10户重点企业安全生产目标责任制现场考核工作；完成省安委办深入到云县开展的安全生产综合督查、“3.02”重大道路交通事故整改落实“回头看”检查评估、省安委办明察暗访以及挂牌督办等工作。县委、县政府主要领导深入重点建设项目工地、重点企业进行专项巡查和调研安全生产工作，现场为企业打通难点和堵点；县政府分管领导于春节、“五一”节、中秋、国庆前带领县级有关部门对重点在建项目工程和重点行业领域进行安全生产专项督查检查；县政府其他领导认真履行管行业必须管安全责任，适时深入分管行业领域进行专项督查检查；县安委办多次组织相关对部门对重大项目、重点行业领域进行安全生产联合检查；各乡镇人民政府、县各行业监管部门，积极组织开展了属地、行业领域安全生产督查检查工作。通过必要的考核督查检查措施，全面掌握我县各行业安全生产工作开展情况，压实安全生产责任，确保全县经济社会大局稳定。

(6)突出重点，抓好安全隐患整改落实。突出抓好道路交通、交通运输事故防范，深入组织开展安全风险隐患排查，抓细抓实安全隐患整改落实，重点抓好县政府第46次常务会议部署的64个点段道路交通安全隐患整治，着力扭转道路交通事故多发的被动局面，杜绝了客运车辆亡人事故发生。突出抓好消防领域安全防范，紧盯高层建筑、人员密集场所、“三合一、多合一”等高风险场所，深入开展隐患排查治理，扎实开展打通“生命通道”专项治理，防范和遏制了火灾亡人事故发生。突出抓好在建铁路、高速公路等重大工程建设项目安全监管，强化隧道施工安全生产专项检查，严厉查处赶工期、抢进度、冒险作业等突出问题，遏制建设工程事故多发势头。在房屋市政、危险化学品、矿山、烟花爆竹、旅游、特种设备、电力等行业领域全面覆盖开展隐患排查，举一反三，切实强化工作力度，抓好安全隐患整改落实工作。

2.自然灾害应急管理工作

(1)落实责任，组织保障更加有力有效。充分发挥自然灾害应急管理委员会领导作用，4 个专项指挥部协同作用，按照“统一领导、分类管理、分级负责、分级响应、条块结合、属地为主”的工作原则，突出政府行业部门“防”的责任，突出应急部门分级响应的综合救援责任，落实各级党委政府的主体责任，形成各司其职抓预防、分级响应抓救援的工作格局。制定《云县自然灾害应急管理委员会工作规则》《云县自然灾害应急管理委员会办公室工作规则》，进一步发挥县应急委的综合协调职能，厘清工作职责，规范工作运行。抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害应急 4 个专项指挥部，精准围绕防灾减灾，进一步加强灾害事故风险防范、基层减灾备灾能力建设、防灾减灾知识科普等工作。县应急委与涉灾部门、综合救援队伍、解放军和武警部队初步建立了协调联动机制，定期进行灾情会商，及时研判灾害形势，及时发布灾害预警，及时协调各类救援力量参与应急处置。

(2)强化防控，应急管理基础不断夯实。制定印发《云县减灾委员会办公室关于做好2020年主要自然灾害防控工作的通知》，严格防范各类自然灾害引发安全生产事故，严格按照省市“查灾害、除隐患”专项行动部署要求，进一步完善工作机制，形成工作合力，群防群测、联防联治，全力确保全县灾害事故形势稳定。精心组织“5.12”全国防灾减灾日和“11.06”全省防灾减灾日宣传活动，以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题，向社会公众大力普及防灾减灾知识和技能，讲解灾害应对措施、防灾减灾等知识，发放各类宣传资料6000余份，应急救援包1000余个，现场解答160余人次，各级各部门“防大灾、抢大险、救大灾”思想更加牢固。举办灾害信息员县级培训班1期，组织灾害信息员参加全国灾害信息员视频培训1次。认真贯彻落实县委、县政府关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，申请调拨应急物资帐篷40顶、棉被140床、大衣140件、折叠床140张、床上用品140套、床垫140床。争取医疗应急物资储备项目资金550万元，采购储备医用外科（防护）口罩41万只、医用防护服1000套、医用隔离衣5000件，呼吸机、便携式X光机等医疗器械19台。争取2020 年中央自然灾害救灾、防灾减灾等资金247.86万元；争取2020－2021年冬春救助救灾物资棉被480床、衣服2330套，全力保障人民群众生产生活需要。稳步推进农房地震巨灾综合保险工作，完成农户参保3.94万户，参保率达38.5％，最大限度降低受灾群众的生命财产损失，有效防范化解农户因灾返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。认真组织开展灾情核查和损失评估工作，通过“国家自然灾害灾情报送系统” ，及时、规范、准确统计上报灾情。

(3)注重演练，应急救援能力不断提升。一是抓实应急救援演练。引导、指导、服务相关行业、企业、应急救援队伍开展预案演练，通过演练，全县应对突发事件的应急反应机制得到进一步完善，应急救援能力得到进一步提升。二是加强应急队伍建设。建有县级森林火灾应急扑火专业队1支40 人、乡镇应急扑火队伍12 支180 人、村级义务应急扑火队197 支5800 人，作为全县处置森林草原火灾的基本力量；设有县级综合救援队伍（消防救援大队）1支20人、乡镇政府专职消防队11支11人，作为全县开展应急救援工作的主力军。5月30日，县政府常务会议审议通过《云县政府专职消防队伍建设工作方案》，目前全县公开招聘和安置退役军人12人，基本构建了覆盖城乡的灭火救援力量体系，提升社会火灾防控和救援能力。三是建全协调联动机制。制定印发《云县军地抢险救灾协调联动机制》，加强与驻地解放军、武警部队的联系沟通，做好应对突发重大灾害（事故）应急救援联系准备工作，进一步提升全县联合应对重大灾害能力。协同县林业和草原局、县消防救援大队做好重要森林、消防火灾扑救处置工作。引导社会应急力量参与救援，协调临沧蓝天救援队赶赴罗闸河一级电站库区参加落水失踪人员搜寻打捞。

(4)强化责任，抓好应急值守和信息报送。严格执行领导带班和 24 小时专人值班值守等规定，值班安排表及时报县委、县政府和市应急管理局。按时上报《每日疫情报告》及全国两会期间和端午节期间的“零报告”。及时上报《云县应急管理局值班信息》87期。信息报送做到规范统一，及时准确，未发生迟报、误报、漏报甚至隐瞒不报的情况。同时，督促各级救援队伍时刻保持应急状态，遇重要紧急情况，第一时间响应。

3.强化监管，不断夯实安全生产基础

（1）非煤矿山方面：与非煤矿山、重点建设工程临时采石场签订安全生产责任书20份；发放疫情防控告知书20份，对非煤矿山企业复工复产进行现场核查；开展安全生产检查48次，下达现场检查记录48份，下达限期责令整改通知书8份，立案查处1起；持续推进非煤矿山转型升级工作，按程序启动淘汰关闭非煤矿山1座；开展露天矿山安全生产专项整治工作，对全县露天非煤矿山进行专项整治，化解安全生产重大风险，遏制生产安全事故发生；对3座采石场安全生产初步设计进行审查上报；对官房铜矿2号尾矿库开展风险隐患排查治理。

（2）危险化学品方面：与危化品生产经营企业签订安全生产责任书53份；开展安全检查239次，下达检查记录239份，下达责令限期整改指令书16份，立案查处2起；对5家危化品生产经营企业 “三同时”进行审查上报；聘请省级专家开展安全隐患排查老旧加油站10户。

（3）烟花爆竹方面：每季度对2家烟花爆竹批发企业开展1次安全生产监督检查，重点时段对2家烟花爆竹批发企业每周检查1次，对烟花爆竹零售企业开展日常安全检查278次，对烟花爆竹2家批发企业、139户零售经营户集中开展安全生产教育培训１期。

（4）工贸行业方面：对工贸行业安全生产检查6次，下达现场检查记录6份，责令限期整改通知书6份；完成省应急管理厅下达三级巡查、四级预警的工贸行业监管平台系统录入及预警工作企业6户，完成工贸行业摸底调查工作。在行业监管领域中，切实加强“打非治违”工作力度，严厉打击各类安全生产非法违法行为，立案 3 起，实施罚款10.2万元；依法组织开展“4.18”“6.13”“9.28”事故调查3起，实施罚款60余万元。制定印发《云县高危行业推行安全生产责任保险实施方案》，率先在全市监管行业领域启动推行安全生产责任保险试点工作，借助保险社会力量，完善安全生产监管机制，减轻政府社会治理和社会保障负担，组织开展了烟花爆竹企业、危化品生产经营企业、非煤矿山企业推行安全生产责任保险宣传培训；持续开展“减证便民”、改善民营经济法治环境行动，制定《云县应急管理局服务保障企业发展五条措施》，着力改善和提升营商环境；加强科技和信息化建设，对标应急管理信息化建设任务，完成应急指挥视频调度工作。通过各项工作措施的落细落实，有力推动了监管行业领域安全生产形势持续稳定好转，安全生产事故得到有效控制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云县应急管理局。

根据职责，内设5个股室，一是办公室，二是综合应急股（应急指挥中心），三是安全生产综合协调股，四是安全生产监督管理股（行政审批股），五是安全生产执法大队（政策法规股）；设下属股所级事业单位云县应急管理信息中心。与2019年相比，无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县应急管理局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。与2019年相比，行政编制不变、事业编制增加1名，增减主要原因是：为进一步加快全县政府专职消防队伍建设，核增云县应急管理局事业编制1名（云县编委发〔2020〕17号），因此事业编制与上年相比增加1名。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县应急管理局2020年度收入合计1,362.54万元。其中：财政拨款收入1,362.54万元，占总收入的100%，上年度财政拨款收入801.31万元，同比增加561.23万元，上升70.04%，主要原因是疫情防控需要，增加疫情防控应急物资储备项目550.00万元；行政单位医疗调整预算4.42万元；机关事业养老保险缴费支出调整预算2.33万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县应急管理局2020年度支出合计1,132.54万元。其中：基本支出582.54万元，占总支出的51.44%；项目支出550万元，占总支出的48.56%。上年度支出 413.46万元，同比增加719.08万元，上升173.92%，主要原因是增加疫情防控应急物资储备项目550.00万元及灾害信息员生活补助46.56万元，行政单位医疗调整预算4.42万元；机关事业养老保险缴费支出调整预算2.33万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.41万元，占基本支出的93.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.13万元，占基本支出的6.89%。上年度机构正常运转的日常支出373.31万元，同比增加209.23万元，上升56.05%，主要原因2019年3月份机构改革，基本支出跨年度影响（人员经费本年度支出542.41万元，上年度331.23万元，同比增加211.18万元，上升63.76%，原因是2019年3月份机构改革，2020年工作人员经费较2019年增加3个月；日常公用经费本年度支出40.13万元，上年度42.08万元，同比减少1.95万元，下降4.64%，原因是厉行节约，压缩公用经费开支）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550万元。上年度40.15万元，同比增加509.85万元，上升1269.76%，原因是疫情防控需要，增加疫情防控应急物资储备项目550.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,132.54万元，占本年支出合计的100%。上年度支出 413.46万元，同比增加719.08万元，上升173.92%，主要原因是增加疫情防控应急物资储备项目550.00万元及灾害信息员生活补助46.56万元，行政单位医疗调整预算4.42万元；机关事业养老保险缴费支出调整预算2.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出44.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于本单位基本养老保险经费。

2.卫生健康（类）支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于本单位医疗保险缴费。

3.住房保障（类）支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于本单位住房公积金缴费。

4.粮油物资储备（类）支出550万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.56%。主要用于疫情防控应急物资储备。

5.灾害防治及应急管理（类）支出473.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.85%。主要用于在职人员及退休干部工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出及用于地方自然灾害生活补助、防灾减灾演练。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为3.33万元，完成预算的23.79%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的41.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年“三公”经费支出总额与年初预算数相比减少10.67万元，主要原因是严格按规定控制各项费用支出，厉行节约，压缩公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2万元，下降37.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增长11.1%，增加的原因是开展安全生产检查及应急救援工作次数增加，公务使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县应急管理局2020年机关运行经费支出40.13万元，上年度42.08万元，对比减少1.95万元，下降4.64%，原因是厉行节约，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县应急管理局资产总额1,027.15 万元，其中，流动资产1,002.66 万元，固定资产23.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309.84万元，其中固定资产减少1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县应急局项目绩效自评金额1178万元(当年拨款收入780万元，上年结转398万元)，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费550万元，支出550万元，支出率46.69% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，充实完善应急物资政府储备品种、数量，重要物资储备能满足本县应急、防控需求，医疗物资可持续供给能力明显增强；县级重大传染病防治药品、医疗防护物资采购、储备、轮换管理体系基本建立，物资市场化供应、应急调配保供体系基本健全，全县应急物资保障体系基本建成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200634201111