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云县医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 云县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

三是贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

四是贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

五是贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

七是制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

九是完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

十是职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，抓实机关党建工作。一是加强理论武装。年内开展党组理论学习中心组学习12次，读书会8次，读书班2期。二是推进“智慧党建年”建设。三是巩固党支部规范化建设成果。

2.落实医保扶贫政策，决战决胜脱贫收官战。一是全面推进参保扩面，克期完成目标任务。2020年，云县建档立卡人员共46827人，应在我县参加城乡居民基本医疗保险建档立卡人员为46461人，实际参保46461人，实现我县建档立卡人员全部参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险，参保缴费率为100%。二是聚焦行业重点，保障退出质量。进一步扛实医保部门脱贫攻坚政治责任，巩固脱贫攻坚成效，避免因病致贫和因病返贫，着力开展百日攻坚、百日提升、百日巩固“三大攻坚战”，顺利通过国家脱贫攻坚大普查及省级脱贫攻坚成效考核，切实提高脱贫质量和成色。三是落实医保待遇，保持政策持续稳定。坚决贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会重要讲话精神，继续落实落细各项脱贫攻坚医疗保障政策，保持云南省健康扶贫30条措施医保政策持续稳定。

3.监督管理严密有力，基金运行安全平稳。严格履行医保基金管理主体责任，坚持医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，精细编制基金预算，强化预算执行；健全完善基金内控制度，强化基金运行情况分析，实行定期分析报告制度，严密防范运行风险。2019年云县作为临沧市城乡居民基本医疗保险按“人头打包”付费支付方式改革试点县，年度结余基金240.24万元，医共体结余指标2465.4万元。2020年度基金总体运行平稳，安全可控。

4.落实药品集采政策，规范药品价格管理。积极推进药品耗材集中采购和使用，通过带量采购、量价挂钩，挤掉药品耗材价格虚高水分，减轻患者医药费用负担。2019年12月底取消全县公立医疗机构医用耗材加成，实现了“零差率”销售，完成25个通用名药品扩围采购。2020年扎实开展三批国家组织药品集中采购并积极参与国家、省际以及曲靖市高值医用耗材联盟采购，采购第一、第二批国家集采药品。严格执行预付药品采购资金机制，根据市医保局每季度拨付云县医保局的资金额度，云县实行前三季度按季度包干标准的85%左右在季度初预拨给紧密型医共体牵头单位，第四季度按月结算和拨付，预付金中涵盖国家集采药品预付款。

5.统筹推进医疗保障其他重点工作。一是疫情防控工作。新冠肺炎爆发以来，县医保局认真履行职能职责，主动担当作为，在省、市医保局和县委县政府的领导下，健全组织保障，强化制度保障，加强政策宣传，认真落实职责，预拨云县医共体总医院医保基金500万元，专项用于“新冠肺炎”疑似和确诊病例集中救治，认真落实企业职工医保单位缴费部分实行阶段性减半征收和实施职工医保费缓缴政策，2020年2月至4月涉及减征企业174户，减征金额253.02万元，涉及2020年2月已全额缴费的，直接按程序退费处理，涉及退费企业68户，退费金额4154.28万元。二是基本医疗保险参保扩面及基金征缴工作。根据省、市医保局《关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》精神，云县及时制定印发工作通知，严格按时限要求开展2021年城乡居民基本医疗保险集中征缴，截至12月31日，云县城乡居民基本医疗保险参保缴费399432人，2020年度全年城乡居民基本医疗保险费收入111593280.40元；城镇职工基本医疗保险参保缴费19635人，城镇职工基本医疗保险参保缴费13814万元，基金征收率为98.9%。

6.压实部门工作职责，力促其他重点工作。统筹推进年度工作目标任务的同时，协调推进县委、县政府安排的其他工作任务。一是挂钩帮扶产业完成情况。根据县委、县政府部署，云县医疗保障2019/2020年度挂钩帮扶甘蔗生产幸福镇帮挖村，2020年度挂钩帮扶烤烟生产晓街乡快乐村。经现场走访调研、种植管护指导、物资支持等帮扶措施，县医保局帮助完成幸福镇帮挖村甘蔗新植440.9亩，宿根盖膜75亩，晓街乡快乐村烤烟种植107亩，均按时按质完成县委、县政府下达的年度目标任务。二是招商引资完成情况。招商引资年度目标任务为市外5000万元、省外5000万元，均已按要求完成市外5000万元、省外5000万元的招商引资任务。三是向上争取资金项目情况。根据县委总体部署，严格执行每月向上级部门沟通衔接工作，经多次请示汇报，临沧市医疗保障局及时给予帮助解决集中采购药品存在的困难、给予增加2名大病合署办人员、预给予增加大病合署办公车辆1辆。四是编制医疗保障事业“十四五”发展规划。全面总结医疗保障事业“十三五”时期工作成绩，依据国家《“十四五”全民医疗保障规划》《云南省“十四五”全民医疗保障规划》《临沧市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及国家、省、市、县有关文件精神，编制云县医疗保障局事业“十四五”发展规划（初稿）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个；财政全额拨款参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23个，其中：行政编制7个，参公事业编制16个。在职实有25人，其中： 行政人员10人，参公事业人员13人，机关工勤人员1人，事业工勤人员1人，机关工勤不占编制。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17093052.22元，其中：一般公共预算17093052.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加873888.72元，增加5.39%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出投入加大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17093052.22元，其中:本年收入17093052.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17093052.22元（本级财力17093052.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加873888.72元,增加5.39%。主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出投入加大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17093052.22元。财政拨款安排支出17093052.22元，其中：基本支出4452252.22元，与上年对比增加597188.72元，比上一年增加15.49%，主要原因是在职人员增加2人，退休人员增加3人，各类经费增加；项目支出12640800元，与上年对比增加476700元，比上一年增加3.92%，主要原因分析是财政对基本医疗保险基金的补助加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出495842.16元；卫生健康支出16346629.90元；住房保障支出250580.16元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14600元，其中：政府采购货物预算14600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32300元，较上年减少1700元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

云县医疗保障局2021年公务接待费预算为13300元，较上年减少700元，下降5%，国内公务接待批次为13次，共计接待121人次。

增减变化原因财政紧张，无过多运行经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增减变化原因财政紧张，无过多运行经费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县医疗保障局2021年机关运行经费378976.18元，其中:办公费74100.00元、培训费14912.82元、工会费41763.36元、公务用车运行维护费19,000.00元、其他交通费用229200.00元（公务交通补贴），较上年增加22.57%，主要原因在职人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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