监督索引号53092201076700000

云县医疗保障局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股；下设2个事业单位，即：云县医疗保险中心（参照公务员法管理事业单位）、云县基金安全运行和监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.坚定政治立场，全面从严治党。一是始终坚持理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，收听收看、组织学习党的二十大精神6场次200余人次，撰写心得体会32篇，测试知识32份。开展“人人上讲堂”学习29期800余人次，开展医保业务专题学习培训12期360余人次，开展“绿美建设”专题学习培训8期200余人次。二是落实党风廉政建设主体责任。认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项重大决策部署，把“清廉云县”转化为“清廉医保”加以贯彻，年内召开党风廉政建设和反腐败专题工作会3场次，开展干部职工集体廉政谈话2场次，开展监管对象集体廉政谈话2场次，签订家庭助廉承诺书27份。三是全力抓好意识形态工作。切实肩负起意识形态工作的主体责任，将意识形态工作摆到更加突出的位置抓实抓牢，开展党组理论学习中心组学习12场次，加强信息发布管理工作，及时推出医保政策解读信息，公示新纳入两定机构、“双通道”机构等信息。全年报累计报送外宣信息26篇，其中市级媒体采用3条，县级采用19条。

2.扛实部门责任，助力疫情防控。一是强化基金保障。落实“两个确保”，预拨医共体总医院医保基金500万元，专项用于新冠肺炎疑似和确诊病例集中救治。二是落实核酸检测调价。督促指导医疗机构执行统一的核酸检测价格，总费用从260元/人次降至单人单检15元/人次、多人混检3.5元/人次，确保群众切实享受到调价实惠。三是服从统筹调度。组织干部职工开展网格区、包保村疫情防控工作，选派7名职工参与昔宜江桥卡点、隔离酒店专班、物资保障专班、支援耿马、防控指挥部等防控工作。

3.聚焦主业主责，维护基金安全。一是健全完善综合监管机制。组织召开2022年度打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议，聘请17名代表担任医保基金社会监督员，形成各行各业共同参与监管的格局。二是开展专项整治行动。开展“小切口”整治民生领域问题专项行动，持续整治医疗机构在挂号、诊疗、检查、取药等服务过程中重复收费、串换收费、捆绑收费、超量收费等群众反映强烈问题，累计处理不合理数据6513条，总扣款金额17.38万元。三是做实日常监管。年内督查检查医药机构279家，检查覆盖率达100%，协议处理定点医疗机构20家，定点零售药店1家，扣回医保基金297.02万元。

4.夯实参保基础，强化待遇保障。一是落实全民参保计划。截至11月份，基本医疗保险参保415145人，其中：职工参保20341人、居民参保394804人，参保率97.79%。二是落实基金筹集。截至11月份，基本医疗保险基金总收入49963.67万元，其中：职工医保基金收入13276.91万元，城乡居民医保基金收入36686.76万元。三是落实待遇保障。截至11月，基本医疗保险基金总支出32382.96万元，其中：门诊报销受益65.6万人次，基金支出9855.15万元；住院报销受益5.38万人次，基金支出22527.81万元。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是落实参保和资助参保政策。2022年度资助特殊困难人员参加基本医疗保险70261人，医疗救助资金支出1141.06万元，人均资助162.40元。二是落实医疗救助政策。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，确保医疗救助对象三重保障制度全覆盖，精准兑现医疗救助待遇，医疗救助基金支出426.57万元。三是落实“政府救助平台”事项。及时办结医保申请事项14件，办结率为100%。四是落实防止返贫动态监测。健全完善信息共享和交换机制，监测122人次报送至乡村振兴和民政部门，综合分析研判返贫风险。五是落实部门帮扶责任。选派3名党员干部担任村第一书记驻村开展乡村振兴帮扶工作，落实工作经费1万元。

二、预算单位基本情况

云县医疗保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21个，其中：行政编制7个，参公事业编制12个，事业编制2个。在职实有27人，其中：行政人员10人，参公事业人员15人，事业工勤人员1人，事业专技人员1人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10331115.65元，其中：一般公共预算10331115.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2022年度的17185695.64元对比减少6854579.99元，下降39.89%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入10331115.65元，其中:本年收入10331115.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10331115.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年度的17185695.64元对比减少6854579.99元，下降39.89%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10331115.65元。财政拨款安排支出10331115.65元，其中：基本支出4716589.25元，与2022年度的4572695.64元对比增加143893.61元，增长3.15%。主要原因是：各类缴费基数调整，公积金、社会保险等人员经费增加。

项目支出5614526.40元，与2022年度12613000.00元对比减少6998473.6元，下降55.49%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目未纳入部门预算。

（一）医疗保障部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休110074.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于机关退休人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出433380.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，主要用于机关职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗192312.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，主要用于机关医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出871273.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，主要用于离休干部医疗费、破产改制企业大病保险缴费支出及机关大病保险缴费支出。

6.卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出4756190.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.04%，主要用于建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险定额补助支出。

7.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行3492847.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等）。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金325035.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

（二）医疗保障部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4225176.72元（其中：基本支出4225176.72元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的40.90％，主要用于职工工资福利支出和社会保障缴费等支出。具体为基本工资1139727.00元、津贴补贴1345704.00元、奖金567003.00元、绩效工资58320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费433380.96元、职业年金缴费150000.00元、职工基本医疗保险缴费192312.80元、其他社会保障缴费13693.24元、住房公积金325035.72元。

2.商品和服务支出381337.73元（其中：基本支出381337.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.69％，主要用于机关日常运转支出。具体为公务接待费15000.00元、工会经费42941.82元、培训费17095.91元、公务用车运行维护费18000.00元、其他交通费用230400.00元、办公费等57900元。

3.对个人和家庭的补助5724601.20元（其中：基本支出110074.80元，项目支出5614526.40元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.41％，主要用于离休干部医疗费、破产改制企业大病保险缴费及建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险定额补助支出。具体为：退休费110074.80元、医疗费补助600000.00元、代缴社会保险费5014526.40元。

五、县对下专项转移支付情况

云县医疗保障局2023年无对下专项转移支付预算支出。

（一）与中央配套事项

云县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），与2022年预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县医疗保障局2023年公务接待费预算为15000元，较上年无增加变化，预计国内公务接待批次为14次，共计接待137人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县医疗保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县医疗保障局2023年机关运行经费安排381337.73元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与2022年度的376753.32元对比增加4584.41元，增长1.22%。机关运行经费增长的原因是：其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县医疗保障局资产总额:11277112.35元，其中，流动资产11186181.75元，固定资产净值79236.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值11694元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8870.57元，其中：流动资产增加6569.46元，固定资产减少13712.03元，无形资产减少1728元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值76760元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比2021年度的11285982.92元减少了8870.57元。减少的原因是：计提固定资产折旧16373.53元、计提无形资产摊销1728元、支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县医疗保障局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076700111