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临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年度部门

决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

１.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

２.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

３.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

４.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

５.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

６.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

７.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

８.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

12.负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.承办县人大常务委员会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2.坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3.围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4.按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5.围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6.做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县人民政府办公室共设置14个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、信访股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研七股。所属单位2个，分别是：

1.云县接访服务中心（未独立核算）。

2.云县网络管理与自动化技术中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位１个，即云县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位0个。

2023年云县人民政府办公室作为二级预算单位纳入部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制10人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员10人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市云县人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年度收入合计1027.94万元。其中：财政拨款收入1027.94万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年1010.29万元相比，收入合计增加17.65万元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加17.65万元，增长1.75%；主要原因是2023年保障办公室日常运转项目支出经费比上年133.81万元增加44.96万元，基本支出经费因人员变动比上年876.48万元减少27.31万元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年度支出合计1381.74万元。其中：基本支出849.17万元，占总支出的61.46%；项目支出532.57万元，占总支出的38.54%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1010.29万元相比，支出合计增加371.45万元，增长36.77%。其中：基本支出减少27.31万元，下降3.12%；项目支出增加398.76万元，增长298%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

基本支出减少的主要原因是2023年人员增减变动后在职人员比上年减少7人,工资福利支出减少，基本支出经费比上年减少27.31万元。

项目支出增加的主要原因是2023年保障办公室日常运转项目支出经费增加44.96万元、核销暂付款烤烟房建设资金及烤烟工作经费增加353.80万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民政府办公室（本级）单位机构正常运转的日常支出849.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出759.25万元，占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.92万元，占基本支出的10.59％。人均工资福利支出15.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民政府办公室（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是:

1.机关运行保障经费166.27万元，用于确保完成政府办2023年的重点工作任务，承办好县委、县政府、上级各单位的来文来函，衔接好县级各部门、各乡镇工作业务事项的材料印制支出、法律顾问支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、办公室维修支出、网络维护支出、培训支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出、办公室耗材支出等；

2.中央和省级解决特殊疑难信访问题补助资金11.00万元，用于拨付特殊疑难信访困难问题补助；

3.核销暂付款烤烟房建设资金及烤烟工作经费353.80万元；

4.省选调生工作生活补助经费1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1381.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1010.29万元相比增加371.45万元，增长36.77%,主要原因是核销暂付款烤烟房建设资金及烤烟工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1177.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于：行政运行984.34万元，拨付工资福利支出、商品和服务支出费用；一般行政管理事务166.27万元，拨付商品和服务支出费用；信访事务11.00万元用于拨付化解特殊疑难信访问题等支出;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.02万元，拨付财政半供养人员劳务费；省选调生工作生活补助经费1.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休51.94万元、机关事业单位养老保险缴费支出52.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元、死亡抚恤0.62万元。

9.卫生健康（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.20万元，决算为47.80万元，完成年初预算的72.21%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为41.20万元，决算为39.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.12%，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为8.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.86%，完成年初预算的32.24%，具体是国内接待费支出决算8.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.20万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的72.21%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为41.20万元，决算为39.73万元，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为8.06万元，完成年初预算的32.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费因财力困难未能按预算数下拨到位,年内发生的部分修理费用延期到以后年度支付；执行公务活动发生的公务接待批次人次比年初预算减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36.57万元增加11.23万元，增长30.70%。其中：因本年与上年均未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出,与去年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算数比上年27.66万元增加12.07万元，增长43.64%；公务接待费支出决算数比上年8.91万元减少0.85万元，下降9.54%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，零器件老化更换频繁，维修维护成本高，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国境费用,无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本单位未编制公车购置预算，也未发生公车购置情况；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县人民政府办公室依据政府主要职能开展相关工作，在公务活动往来中产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室（本级）2023年机关运行经费支出89.92万元，与上年的85.04万元相比增加4.88万元，增长5.74%，主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县人民政府办公室（本级）资产总额3270.52万元，其中，流动资产3124.04万元，固定资产146.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3597.64万元相比，本年资产总额减少327.12万元，其中固定资产增加24.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值50.86万元；报废报损资产97项，账面原值44.46万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出18.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.24万元。授予中小企业合同金额9.36万元，其中：授予小微企业合同金额9.36万元。

四、单位绩效自评情况

云县人民政府办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为95分评价等级为“优”，达到预期指标档次。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643700201111